目   录

　　第一部分 共青城市金湖乡中心小学概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市金湖乡中心小学2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市金湖乡中心小学2024年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市金湖乡中心小学概况

　　一、部门主要职责

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。

（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

（四）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（八）按照小学课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

共青城市金湖乡中心小学所属教体局二级预算单位

编制人数小计7人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数7人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计7人,其中：在职人数小计7人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数7人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计16人,遗属人数1人。

　　　　第二部分  共青城市金湖乡中心小学2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2024年共青城市金湖乡中心小学收入预算总额为271.22万元，较上年预算安排减少50.87万元,减少的原因是学生减少，由原六个年纪调整为一、二两个年级。其中：财政拨款收入268.02万元，较上年预算安排减少46.74万元，减少的原因是学生减少，由原六个年纪调整为一、二两个年级；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元0；事业单位经营收入3.2万元,较上年预算安排减少1.1 万元，减少的原因是学生减少，由原六个年纪调整为一、二两个年级；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万0；其他收入 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元0；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0万元，与上年无变化；上年结转结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万，与上年无变化。

　　（二）支出预算情况

2024年共青城市金湖乡中心小学支出预算总额为271.22万元，较上年预算安排减少50.87万元,减少的原因是学生减少，由原六个年纪调整为一、二两个年级。其中：按支出项目类别划分:基本支出260万元，占支出预算总额的95.86%，较上年预算安排减少54.76万元，包括工资福利支出254.29万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出5.71万元、资本性支出0万元；项目支出11.21万元，占支出预算总额的4.14%，较上年预算安排增加3.88万元，包括工资福利支出9.03万元、商品和服务支出2.18万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出271.22万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少50.87万元；社会保障和就业支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；卫生健康支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出254.29万元，占支出预算总额的93.76%，较上年预算安排减少55.67万元；商品和服务支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；对个人和家庭的补助支出5.71万元，占支出预算总额的2.11%，较上年预算安排增加2.3万元；其他资本性支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年共青城市金湖乡中心小学财政拨款支出预算268.02万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少46.74万元,减少的原因是学生减少，由原六个年纪调整为一、二两个年级。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务0万元，占财政拨款支出的0%；教育支出268.02万元，占财政拨款支出100%；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%；卫生健康支出0万元，占财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占财政拨款支出的0%。

按支出项目类别划分：基本支出260万元,较上年预算安排减少54.76万元;其中：工资福利支出254.29万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助5.71万元。项目支出8.01万元,较上年预算安排增加8.01万元;其中：工资福利支出5.84万元、商品和服务支出2.17万元。

　　（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

　　（七）政府采购情况

2023年共青城市金湖乡中心小学预算安排0万政府采购支出，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

　　（九）项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金9.74万元，其中：部门预算中100万元以上的项目0个。2024-二类-保安人员工资项目情况说明

1）项目概述

项目的实施保障了学校外聘保安人员的基本生活，维护了学校正常的教育教学活动，维护了学校的稳定。

2）立项依据

为保障学校安全稳定，学校外聘保安人员、宿管等人员,维护学校正常的教育教学活动。

3）实施主体

共青城市金湖乡中心小学

4）实施方案

根据共青城市教育体育局的统一安排，学校报送人员需求，统一核算经费，在保障学校各项教学活动开展，组织开展实施。

5）实施周期

项目实施周期为2024年度。

6）年度预算安排

根据项目测算，年度预算安排资金为3万元。

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　2024年共青城市金湖乡中心小学“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　　第三部分 共青城市XX局2024年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）教育支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。