共青城市金湖乡卫生院2023年单位决算 ,中国共青城, 各部门预决算 , 2024年财政信息公开

信息类别: 2024年财政信息公开 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-10-15 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-07592

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共青城市金湖乡卫生院2023年单位决算

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共青城市金湖乡卫生院2023年度单位决算

第一部分共青城市金湖乡卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分共青城市金湖乡卫生院概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，制定本片区的卫生事业发展规划和工作计划，组织实施公共卫生服务工作；

2、面向本片区居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗和健康教育等工作；

3、负责本片区突发公共卫生事件的报告，依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责对本片区内的卫生信息进行统计、分析和上报工作；

5、负责对片区内村卫生室和乡村医生的业务指导及培训工作；

6、承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，完成上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立业务部与行政部二个部门共15个科室，内设机构如下：业务科室有预防保健科、全科医疗、内科、外科、医学检验科、B超室、心电图室、公共卫生科、换药室；行政科室有院长办公室、办公室、护理部、药剂科、收费室、财务科。

本单位年末在职人员11人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员5人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：共青城市金湖乡卫生院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	216.93	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	1.84	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	21.49	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	24.55	八、社会保障和就业支出	39	9.51
	9		九、卫生健康支出	40	240.62
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	7.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	264.81	本年支出合计	58	257.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.98
	30			61
总计	31	264.81	总计	62	264.81
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：共青城市金湖乡卫生院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	264.81	216.93	1.84	21.49			24.55
208			社会保障和就业支出	9.51	9.51
20805			行政事业单位养老支出	9.51	9.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51
210			卫生健康支出	247.61	199.73	1.84	21.49			24.55
21003			基层医疗卫生机构	170.55	122.67	1.84	21.49			24.55
2100302			乡镇卫生院	170.55	122.67	1.84	21.49			24.55
21004			公共卫生	71.18	71.18
2100408			基本公共卫生服务	71.18	71.18
21011			行政事业单位医疗	5.87	5.87
2101101			行政单位医疗	0.61	0.61
2101102			事业单位医疗	5.26	5.26
221			住房保障支出	7.70	7.70
22102			住房改革支出	7.70	7.70
2210201			住房公积金	7.70	7.70
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：共青城市金湖乡卫生院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	257.83	114.73	143.10
208			社会保障和就业支出	9.51	9.51
20805			行政事业单位养老支出	9.51	9.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51
210			卫生健康支出	240.62	97.53	143.10
21003			基层医疗卫生机构	163.57	91.66	71.91
2100302			乡镇卫生院	163.57	91.66	71.91
21004			公共卫生	71.18		71.18
2100408			基本公共卫生服务	71.18		71.18
21011			行政事业单位医疗	5.87	5.87
2101101			行政单位医疗	0.61	0.61
2101102			事业单位医疗	5.26	5.26
221			住房保障支出	7.70	7.70
22102			住房改革支出	7.70	7.70
2210201			住房公积金	7.70	7.70
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：共青城市金湖乡卫生院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	216.93	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.51	9.51
	9		九、卫生健康支出	41	199.73	199.73
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.70	7.70
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	216.93	本年支出合计	59	216.93	216.93
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	216.93	总计	64	216.93	216.93
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：共青城市金湖乡卫生院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	216.93	114.73	102.20
208			社会保障和就业支出	9.51	9.51
20805			行政事业单位养老支出	9.51	9.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51
210			卫生健康支出	199.73	97.53	102.20
21003			基层医疗卫生机构	122.67	91.66	31.02
2100302			乡镇卫生院	122.67	91.66	31.02
21004			公共卫生	71.18		71.18
2100408			基本公共卫生服务	71.18		71.18
21011			行政事业单位医疗	5.87	5.87
2101101			行政单位医疗	0.61	0.61
2101102			事业单位医疗	5.26	5.26
221			住房保障支出	7.70	7.70
22102			住房改革支出	7.70	7.70
2210201			住房公积金	7.70	7.70
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：共青城市金湖乡卫生院	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	113.67	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	42.83	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	21.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	24.00	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	7.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.06	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		114.73	公用支出合计
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：共青城市金湖乡卫生院	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：共青城市金湖乡卫生院	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：共青城市金湖乡卫生院	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.70	1.70	0.82
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.20	1.20	0.82
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	1.20	1.20	0.82
3.公务接待费	6	0.50	0.50
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：共青城市金湖乡卫生院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计264.81万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计264.81万元，比上年增加39.72万元，增长17.65%，主要原因是本年度其他资金收入较上年有所增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入216.93万元，占81.93%；事业收入21.49万元，占8.11%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入1.84万元，占0.69%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入24.55万元，占9.27%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计264.81万元，其中本年支出合计257.83万元，比上年增加32.74万元，增长14.55%，主要原因是本年医疗收入略有增加，配套的成本也相应增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余6.98万元，比上年增加6.98万元，主要原因是2023年非税改革，财政收支政策变化，年末结转和结余为单位非税资金结余6.98万元。

本年支出的具体构成：基本支出114.73万元，占44.50%；项目支出143.10万元，占55.50%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数126.67万元，决算数216.93万元，完成年初预算的171.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数8.69万元，决算数9.51万元，完成年初预算的109.39%。预决算差异主要原因是本年度上调了单位职工社会保障和失业缴费基数，增加了社会保障和就业支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数110.47万元，决算数199.73万元，完成年初预算的180.80%。预决算差异主要原因是上级专项资金预算未列入本单位财政预算中，造成本单位财政资金支出大幅度增长。

（三）住房保障支出（类）年初预算数7.51万元，决算数7.70万元，完成年初预算的102.47%。预决算差异主要原因是本年度上调了单位职工住房保障缴费基数，增加了住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出114.73万元，其中：

（一）工资福利支出113.67万元，比上年减少13.35万元，下降10.51%，主要原因是本年度单位其他人员减少1人，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，主要原因是无商品和福利支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.06万元，比上年增加1.06万元，主要原因是本年度职工的降温费与取暖费在此科目中列支。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因是本年度没有用财政拨款支付的资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.70万元，决算数0.82万元，完成全年预算的48.16%；决算数比上年减少0.41万元，下降33.35%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.20万元，决算数0.82万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因是无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因是无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数1.20万元，决算数0.82万元，完成全年预算的68.33%，主要原因是遵守中央八项规定，加强公务用车管理，节约用车成本。决算数比上年减少0.41万元，下降33.35%,主要原因是加强公务车管理，节约用车成本。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数0.50万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因是无公务接待费支出。决算数与上年持平,主要原因是无公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要原因是无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因是本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额5.32万元，其中：政府采购货物支出5.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗保健、防疫和基本公共卫生工作下乡用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金143.10万元，占项目支出总额的100%。其中: 8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“基本公共卫生服务上级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		基本公共卫生服务上级补助资金
主管部门		共青城市卫生健康委员会					实施单位		共青城市金湖乡卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		61.191	71.182		71.182		10	100	10
		政府预算资金		61.1914	71.1821		71.1821		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、0-6岁儿童保健、结核病患者管理、艾滋病患者管理、老年人保健慢性病管理、重性精神疾病管理等其他突发公共卫生服务项目。						建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、0-6岁儿童保健、结核病患者管理、艾滋病患者管理、老年人保健慢性病管理、重性精神疾病管理等其他突发公共卫生服务项目。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	提高居民自身健康管理意识和健康保健知识		80	基本达成目标	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖率		65	基本达成目标	4	4
				65岁以上老年人健康管理率		70	基本达成目标	4	4
				报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率		90	基本达成目标	4	4
				适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		90	基本达成目标	4	4
			质量指标	高血压患者规范管理率		60	基本达成目标	4	4
				新生儿访视率		90	基本达成目标	4	4
				糖尿病患者规范管理率		60	基本达成目标	4	4
				0-6岁儿童健康管理率		90	基本达成目标	4	4
				居民健康档案规范化电子建档率		70	基本达成目标	4	4
			时效指标	2023.1.1--12.31		期间内	基本达成目标	4	4
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	居民对基本公共卫生服务满意率		90	基本达成目标	15	15
总分								100	100

本单位“国家基本药物制度项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		国家基本药物制度
主管部门		共青城市卫生健康委员会					实施单位		共青城市金湖乡卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6.067	9.252		9.252		10	100	10
		政府预算资金		6.067	9.2518		9.2518		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年绩效目标：实现基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率，基本药物网采率，确保目录药品质量合格率，降低患者医疗费用，保证药品安全、有效、经济；加强基层医疗机构卫生服务体系的建设，不断提高服务能力和水平。						023年绩效目标：实现基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率，基本药物网采率，确保目录药品质量合格率，降低患者医疗费用，保证药品安全、有效、经济；加强基层医疗机构卫生服务体系的建设，不断提高服务能力和水平。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	基本药物制度资金		≤12万元	12	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	基层医疗卫生机构基本药物网采率		＝100%	100	6.6	6.6
				实现基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		＝100%	100	6.7	6.7
			质量指标	目录药品质量合格率		＝100%	100	6.7	6.7
				资金拨付及时性		及时拨付	基本达成目标	6.6	6.6
				基本药物占比		100	基本达成目标	6.7	6.7
			时效指标	2023年度		期间内	基本达成目标	6.7	6.7
	效益指标		经济效益指标	基层医疗机构经济运行		保持稳定	基本达成目标	3.7	3.7
				减轻医疗费负担		有效减轻	基本达成目标	3.7	3.7
			社会效益指标	保障人群身体健康		保持稳定	基本达成目标	3.7	3.7
				基本药物零差率销售率		＝100%	100	3.7	3.7
				保障群众基本用药		有利保障	基本达成目标	3.8	3.8
			生态效益指标	可持续影响		有利保障	基本达成目标	3.8	3.8
	满意度指标		服务对象满意度	受群众满意度		95	基本达成目标	3.8	3.8
				受患者满意度		95	基本达成目标	3.8	3.8
总分								100	100

本单位“其他资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		其他资金
主管部门		共青城市卫生健康委员会					实施单位		共青城市金湖乡卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		19.2	40.897		40.897		10	100	7
		单位资金		19.2	40.897132		40.896862		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							改善并提高乡镇卫生院管理能力和业务水平，普及疾病预防，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	均次住院医药费		≤1200元	1200	5	5
				均次门诊医药费		≤100元	100	5	5
			社会成本指标	保障群众基本就医		≥90%	90	5	5
			生态环境成本指标	保障人群身体健康		保持稳定	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	病床使用率		60	基本达成目标	13.3	13.3
			质量指标	治愈好转率		95	基本达成目标	13.3	13.3
			时效指标	2023年		12	基本达成目标	13.4	13.4
	效益指标		经济效益指标	深化医改成效明显		持续实施	基本达成目标	7.5	7.5
			社会效益指标	建立良好的医患关系		医患关系良好	基本达成目标	7.5	7.5
			生态效益指标	完善医疗废弃物处置		完善处置	基本达成目标	7.5	7.5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		98	基本达成目标	7.5	7.5
总分								100	100

本单位“二类-基层医疗机构能力提升运行经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

二类-基层医疗机构能力提升运行经费

主管部门

共青城市卫生健康委员会

实施单位

共青城市金湖乡卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

14.78

7.759

52.5

政府预算资金

14.7799

7.75887

—

52.5

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

据《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》（九府办发【2022】25号）文件精神，第五项：政府支持 ——财政支持各地政府（管委会）要按照每所公立社区卫生服务中心和乡镇卫生院每年10-30万元的标准、公有产权村卫生室和公立社区卫生服务站每年1-3万元的标准，由属地财政安排专项资金用于机构运转、基础设施建设、配齐或更新医疗设备等

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

均次住院医药费

≤1200元

1200

均次门诊医药费

≤100元

100

社会成本指标

保障群众基本就医

≥90%

生态环境成本指标

保障人群身体健康

保持稳定

基本达成目标

产出指标

数量指标

病床使用率

基本达成目标

13.3

质量指标

治愈好转率

基本达成目标

13.3

时效指标

2023年

基本达成目标

13.4

效益指标

经济效益指标

深化医改成效明显

持续实施

基本达成目标

7.5

社会效益指标

建立良好的医患关系

医患关系良好

基本达成目标

7.5

生态效益指标

完善医疗废弃物处置

完善处置

基本达成目标

7.5

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

基本达成目标

7.5

总分

100

本单位“年中一次性项目-参与疫情救治的医务人员临时性工作补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

年中一次性项目-参与疫情救治的医务人员临时性工作补助

主管部门

共青城市卫生健康委员会

实施单位

共青城市金湖乡卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

12.1

11.32

93.55

政府预算资金

12.1

11.32

—

93.55

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，进一步关心关爱参与疫情防控救治的医务人员，发放医务人员临时性工作补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

参与疫情救治的医务人员临时性工作补助

≤12.1万元

12.1

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

参与疫情救治的医务人员

基本达成目标

13.33

质量指标

发放及时率

100

基本达成目标

13.33

时效指标

2023年度

年度内

基本达成目标

13.34

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

关心关爱参与疫情防控救治的医务人员

有利保障

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

医务人员满意度

≥90%

总分

100

本单位“卫健委分配-四类-保基本民生-基本公共卫生服务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

卫健委分配-四类-保基本民生-基本公共卫生服务

主管部门

共青城市卫生健康委员会

实施单位

共青城市金湖乡卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.234

政府预算资金

1.23368

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

提高居民健康水平、居民健康保健意识和健康知识知晓率，提高公共卫卫生均等化水平，提高居民对基本公共卫生服务满意率；提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

基本公共卫生服务

≤12336.8元

12336.8

社会成本指标

提高公共卫生服务态度

≥90%

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

抽烟等重点人群管理率

≥80%

高血压、糖尿病等重点人群管理率

≥80%

质量指标

居民规范化电子健康档案覆盖率

≥80%

时效指标

2023年

年度内

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

居民健康素养水平

不断提高

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

居民对基本公共卫生服务满意率

≥90%

总分

100

本单位“卫健委分配-三类-基层医疗机构国家基本药物制度项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

卫健委分配-三类-基层医疗机构国家基本药物制度

主管部门

共青城市卫生健康委员会

实施单位

共青城市金湖乡卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.564

100

政府预算资金

0.5641

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

实现基层医疗机构基本药物制度覆盖率，基本药物网采率；确保目录药品质量合格率，降低患者医疗费用，保证药品安全、有效、经济；加强基层医疗机构卫生服务体系的建设，不断提高服务能力和水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

国家基本药物制度资金

≥0.5641万元

0.5641

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

实现基层医疗机构基本药物制度覆盖率

＝100%

100

6.66

实现基层医疗卫生机构基本药物网采率

＝100%

100

6.66

质量指标

资金拨付及时性

及时拨付

基本达成目标

6.67

目录药品质量合格率

＝100%

100

6.67

基本药物占比

100

基本达成目标

6.67

时效指标

2023年度

期间内

基本达成目标

6.67

效益指标

经济效益指标

基层医疗机构经济运行

保持稳定

基本达成目标

减轻医药负担

有效减轻

基本达成目标

社会效益指标

基本药物

＝100%

100

保障群众基本用药

有力保障

基本达成目标

生态效益指标

保障人群身体健康

有效保障

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

受患者满意度

基本达成目标

总分

100

本单位“卫健委分配-四-1类-村卫生室基本药物配套资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

卫健委分配-四-1类-村卫生室基本药物配套资金

主管部门

共青城市卫生健康委员会

实施单位

共青城市金湖乡卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.123

100

政府预算资金

2.1232

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

实现基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率，基本药物网采率；确保目录药品质量合格率，降低患者医疗费用，保证药品安全、有效、经济；加强基层医疗机构卫生服务体系的建设，不断提高服务能力和水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

国家基本药物制度资金

≥2.1232万元

2.1232

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

实现基层医疗机构基本药物覆盖率

＝100%

100

6.7

基层医疗机构基本药物网采率

＝100%

100

6.7

质量指标

资金拨付及时性

及时拨付

基本达成目标

6.6

目录药品质量合格率

＝100%

100

6.6

基本药物占比

100

基本达成目标

6.7

时效指标

2023年度

期间内

基本达成目标

6.7

效益指标

经济效益指标

基层医疗机构经济运行

保持稳定

基本达成目标

减轻医药费负担

有效减轻

基本达成目标

社会效益指标

基本药物

＝100%

100

保障群众基本用药

有力保障

基本达成目标

生态效益指标

保障人群身体健康

有效保障

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

受患者满意度

基本达成目标

总分

100

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

4、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、住房保障支出：住房公积金支出。

8、乡镇卫生院机构支出：反映用于乡镇卫生院的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关解读:

相关文件:

相关附件: