目录

第一部分  中国共产党共青城市常务委员会组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党共青城市常务委员会组织部概况

一、部门主要职责

市委组织部主要是负责全市各级党组织建设,提出乡镇(街道)市直单位(含企事业)以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议,市管干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休审批以及相关问题审理,负责市管干部教育管理,党群部门的公务员招录,落实市委党校、市直机关工委、老干部局、人才、机构编制、基层党组织建设、事业单位登记、目标考评、项目督查等,协调各部门的职能配备及调整,拟定事业单位分类改革方案。

二、机构设置及人员情况

本部门设立 4 个内设机构,分别是:办公室、党建室、干部室、人才室。

本部门年末在职人员32人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员2人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分2023年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1232.97万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计1232.97万元,比上年减少413.51万元,下降25.11%,主要原因:严格落实上级勒紧裤腰带,过紧日子的要求。

本年收入的具体构成:财政拨款收入1232.35万元,占99.95%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.62万元,占0.05%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1232.97万元,其中本年支出合计1232.97万元,比上年减少413.51万元,下降25.11%,主要原因:严格落实上级勒紧裤腰带,过紧日子的要求;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:年末结余财政收回。

本年支出的具体构成:基本支出526.55万元,占42.71%;项目支出706.42万元,占57.29%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3415.29万元,决算数1232.35万元,完成年初预算的36.08%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数1342.49万元,决算数967.45万元,完成年初预算的72.06%。预决算差异主要原因:严格落实上级勒紧裤腰带,过紧日子的要求。

(二)科学技术支出(类)年初预算数0.00万元,决算数165.00万元,预决算差异主要原因:此笔款项为人才专用经费。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数34.85万元,决算数52.62万元,完成年初预算的151.00%。预决算差异主要原因:人员增加,养老保险等费用增加。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数16.26万元,决算数19.64万元,完成年初预算的120.78%。预决算差异主要原因:人员增加,医疗保险等费用增加。

(五)农林水支出(类)年初预算数2000.24万元,决算数3.70万元,完成年初预算的0.19%。预决算差异主要原因:村建资金由财政转移支付。

(六)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数0.04万元,预决算差异主要原因:此笔资金由工信委转入。

(七)住房保障支出(类)年初预算数21.46万元,决算数23.90万元,完成年初预算的111.40%。预决算差异主要原因:人员增加,住房公积金等费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出525.93万元,其中:

(一)工资福利支出479.04万元,比上年减少19.75万元,下降3.96%,主要原因:严格落实上级勒紧裤腰带,过紧日子的要求。

(二)商品和服务支出45.42万元,比上年减少52.81万元,下降53.76%,主要原因:严格落实上级勒紧裤腰带,过紧日子的要求。

(三)对个人和家庭补助支出1.47万元,比上年增加0.46万元,增长45.78%,主要原因:人员增加,相应降温费、烤火费增加。

(四)资本性支出0.00万元,比上年减少7.96万元,下降100.00%,主要原因:严格落实上级勒紧裤腰带,过紧日子的要求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.10万元,决算数11.77万元,完成全年预算的77.98%;决算数比上年增加2.47万元,增长26.51%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无出国(境)业务。决算数与上年持平,主要原因:无出国(境)业务。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无出国(境)业务。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:单位无购置公车,所以不存在相关费用。决算数与上年持平,主要原因:单位无购置公车,所以不存在相关费用。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:单位无公车,所以不存在相关费用。决算数与上年持平,主要原因:单位无公车,所以不存在相关费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数15.10万元,决算数11.77万元,完成全年预算的77.98%,主要原因:严格落实上级勒紧裤腰带,过紧日子的要求。决算数比上年增加2.47万元,增长26.51%,主要原因:2022年疫情原因,减少公务活动。全年国内公务接待114批,累计接待1185人次,主要是:公务接待与商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出45.42万元,决算数比上年减少60.77万元,下降57.23%,主要原因:严格落实上级勒紧裤腰带,过紧日子的要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额15.21万元,其中:政府采购货物支出15.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门年初预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评,共涉及资金3515.17万元,占项目支出总额的100%。其中,全部项目评价结果为“优”。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

1.本单位“二类-年度目标考评先进奖励资金项目支出绩效自评表”;

2.2023年部门整体支出绩效自评报告;

3.2023年绩效自评总报告。

相关材料附后。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。