共青城市残疾人联合会2023年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 共青城市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助市政府研究制定残疾人事业发展规划、计划和市残联的工作任务。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）开展和和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

 （五）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

（九）指导各位乡镇残联和基础组织的业务工作。

（十）承担市委、市政府和省、市残联交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

共青城市残疾人联合会（本级）设立 0个内设机构。本部门年末在职人员7人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计534.92万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计534.92万元，比上年减少90.17万元，下降14.43%，主要原因：压减预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入497.59万元，占93.02%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入37.33万元，占6.98%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计534.92万元，其中本年支出合计500.20万元，比上年减少124.90万元，下降19.98%，主要原因：压减预算；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余34.73万元，比上年增加34.73万元，主要原因：其他资金有结余。

本年支出的具体构成：基本支出112.25万元，占22.44%；项目支出387.94万元，占77.56%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数258.03万元，决算数497.59万元，完成年初预算的192.84%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.15万元，预决算差异主要原因：年初预算不够精准。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数250.00万元，决算数372.61万元，完成年初预算的149.04%。预决算差异主要原因：年初预算不够精准。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数3.46万元，决算数3.95万元，完成年初预算的114.16%。预决算差异主要原因：新增了一名人员。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数42.00万元，预决算差异主要原因：年初预算不够精准。

（五）住房保障支出（类）年初预算数4.57万元，决算数5.54万元，完成年初预算的121.21%。预决算差异主要原因：新增了一名人员。

（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数73.34万元，预决算差异主要原因：年初预算不够精准。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出112.25万元，其中：

（一）工资福利支出98.35万元，比上年增加12.24万元，增长14.21%，主要原因：新增了人员。

（二）商品和服务支出13.90万元，比上年增加9.42万元，增长209.97%，主要原因：单位正常运转开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未发生对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.14万元，决算数1.14万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.47万元，下降29.30%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位未发生因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位未发生因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位未发生因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.48万元，决算数0.48万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位今年未新购置车辆。决算数与上年持平,主要原因：本单位今年未新购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.48万元，决算数0.48万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：精准预算。决算数比上年减少0.55万元，下降53.32%,主要原因：落实过紧日子要求压减三公费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数0.65万元，决算数0.65万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：落实过紧日子要求压减三公费用。决算数比上年增加0.08万元,增长13.77%，主要原因：落实过紧日子要求压减三公费用。全年国内公务接待6批，累计接待50人次，主要是：落实过紧日子要求压减三公费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出13.90万元，决算数比上年增加9.42万元，增长209.97%，主要原因：调整项目支出导致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于为残疾人流动服务用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金387.94万元，占项目支出总额的100%。其中， 3个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。   

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“0-7周岁残疾儿童抢救性康复”、“残疾人就业保障金”。涉及一般公共预算支出106万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，基本达到了预算目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出382.25万元，政府性基金预算支出 5.59万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，基本达到了预算目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

共青城市残疾人联合会（本级）“重度残疾人医保缴费和残疾人就业保障金项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

部门绩效自评总报告

（2023年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

部门主要职责职能：贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助市政府研究制定残疾人事业发展规划、计划和市残联的工作任务。听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。开展和和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

组织架构及人员等基本情况：共青城市残疾人联合共有预算单位1个。编制人数7人，其中，行政编制5人，全额补助事业编制2人。实有人数7人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

①认真做好春节前走访慰问维稳工作；

②积极推进残疾人康复工作，做好儿童康复救助工作，实现0-7周岁重点保障残疾儿童应救尽救；

③做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，助力乡村振兴；

④落实好各项民生工程工作，全面提升残疾人创业就业水平。

⑤积极配合民政部门做好建档立卡贫困重度失能残疾人居家照料补助发放工作；

⑥全面提升残疾人文化体育服务水平

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

目标1:通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人 提供基本康复服务，努力提髙受助残疾人生活自理和社会参与能力。对0-7周岁残疾儿童抢救性康复做到应救尽救。

目标2:完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提髙残疾人教育水平。

目标3:为智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。

目标4:为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。                                     

目标5:为重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

目标6：落实重度残疾人基本医疗保险代缴政策。               目标7：残疾人康复中心及配套设施建项目建设。          

目标8：开展残疾人文体活动，丰富残疾人文化体育生活。

（四）部门预算绩效管理开展情况

共青城市残疾人联合会高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理小组，由理事长和党组书记杜鹉同志任组长，副理事长徐娟英同志任副组长，下设财务室，由王国情同志负责具体事宜。

（五）当年部门预算及执行情况。

共青城市残疾人联合2023年预算收入总计为534.92万元。其中：年初结转和结余0万元，一般公共预算支出382.25万元，占71.06%；政府性基金预算财政拨款115.34万元，占21.56%；其他收入37.33万元，占6.98%。 本部门2023年度预算支出总计500.19万元，基本支出 112.25万元，占 22.44%；项目支出 387.94万元，占 77.59%。各个项目如期执行，预算经费也如实拨付，年初目标均已完成。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：  

(1)数量指标。

配置辅助器具残疾人数年度指标值为≧50人，实际全年完成值也≧50人；

0-7周岁残疾儿童抢救性康复救助人数年度指标值为≧35人，实际全年完成值也≧36人；

发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数年初目标为≧14人次，实际全年完成值也≧14人次；

得到残疾评定补贴的残疾人人数年初目标≧30人，实际全年完成值也≧30人；

接受农村实用技术培训人次数年初目标≧20人，实际全年完成值也≧23人；

贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数年初目标≧16户，实际全年完成值也≧36户；

重度残疾人享受医保代缴人数年初目标≧551人，实际全年完成值也≧558人。

(2) 质量指标

得到基本康复服务的残疾儿童和持证残疾人的合规率年度指标值为≧95%，全年实际完成值也是≧95%

接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量年度指标值为1-2门，全年实际完成值2门。

贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施对象的合规率年度指标值为≧95%，全年实际完成值也是≧95%

（3）时效指标

项目完成及时率年度指标值为≧80%，全年实际完成值也是≧88%

（二）履职效果情况：从社会效益反映部门履职效果的实现情况。

提高了残疾人康复服务水平

提高了农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力

提高了残疾人机动轮椅车车主出行便利程度

改善了关心、理解、支持残疾人的社会氛围

（五）社会满意度情况：

残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度年度指标值为≧90%，全年实际完成值也是≧90%

接受残疾评定补贴的残疾人满意度年度指标值为≧90%，全年实际完成值也是≧90%

接受农村实用技术培训残疾人或家属满意度年度指标值为≧80%，全年实际完成值也是≧80%

接受无障碍改造残疾人家庭满意度年度指标值为≧80%，全年实际完成值也是≧80%

接受燃油补贴残疾人满意度年度指标值为≧90%，全年实际完成值也是≧90%

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

共青城市残疾人联合会组织认真实施项目，年度总体绩效目标基本完成。其中：其中：0-7周岁残疾儿童抢救性康复救助人数年初设置目标为36人，实际全年完成值35人，原因是有1名残疾儿童由于家庭原因自愿放弃康复训练，实际上此项工作我单位已完成全部指标。此外，由于基础数据管理不够精细，自上而下设立目标具有实施上的不确定性，导致极少数需要个人自愿申报的项目未能全部实现年初目标。

（二）改进的方向和具体措施

我单位将进一步发挥残疾人门户平台作用，加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。   

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评结果为优，所有项目均与批复下达相符，也都已完成年初目标。