共青城市残疾人联合会2026年部门预算

目   录

第一部分 共青城市残疾人联合会概况

　　一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青城市残疾人联合会2026年部门预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

　　二、2026年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市残疾人联合会2026年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

               第一部分 共青城市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助市政府研究制定残疾人事业发展规划、计划和市残联的工作任务。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）开展和和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

 （五）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

（九）指导各乡镇残联和基础组织的业务工作。

（十）承担市委、市政府和省、市残联交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

共青城市残疾人联合共有预算单位1个，包括共青城市残疾人联合会本级，内设机构办公室、残疾人服务中心。编制人数小计6人,其中：行政编制人数4人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数2人。实有人数小计6人,其中：在职人数小计6人,行政在职人数4人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数2人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人员0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

　第二部分  共青城市残疾人联合会2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年共青城市残疾人联合会收入预算总额为311.62万元，较上年预算安排减少了31.57万元，减少的原因是落实政府过“紧日子”要求，严控预算支出。其中：财政拨款收入为262.24万元，较上年预算安排减少了14.41万元，减少的原因是落实政府过“紧日子”要求，压减预算安排；政府性基金预算收入0万元，较上年预算安排增加了0万元，原因是无政府性基金预算收入；国有资本经营预算收入0万元，较上年预算安排增加了0万元，原因是无国有资本经营预算收入；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元，原因是无教育收费资金收入；事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元，原因是无事业收入；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0 万元，原因是无事业单位经营收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元，原因是无附属单位；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少18.36万元，减少的原因是无上级补助收入；其他收入 49.38万元，较上年预算安排增加了49.38万元，增加的原因是人社局民生资金补助；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 0 万元，原因是无非财政拨款结余；上年结转结余0万元，较上年预算安排减少48.18万，减少的原因是上年结转结余已全部使用完毕。

（二）支出预算情况

2026年预算支出总额为311.62万元。较上年预算安排减少了31.57万元，减少的原因是落实政府过“紧日子”要求，严控预算支出。其中：按支出项目类别划分:基本支出113.66万元，占支出预算总额的36.47%，较上年预算安排增加2.25万元；项目支出197.96万元，占支出预算总额的63.53%，较上年预算安排减少33.82万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少0万元；社会保障和就业支出301.22万元，占支出预算总额的96.66%，较上年预算安排减少29.88万元；卫生健康支出5.13万元，占支出预算总额的1.65 %，较上年预算安排增加0.51万元；住房保障支出5.27万元，占支出预算总额的1.69%，较上年预算安排减少0.32万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少2.02万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出168.74万元，占支出预算总额的54.15%，较上年预算安排增加16.69万元；商品和服务支出31.71万元，占支出预算总额的10.18%，较上年预算安排减少3.89万元；对个人和家庭的补助支出111.16万元，占支出预算总额的35.67%，较上年预算安排减少50.44万元；资本性支出（基本建设）0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年财政拨款支出预算262.24万元，占支出预算总额的84.15%，较上年预算安排减少14.41万元，下降了5.21%。主要原因是:落实政府过“紧日子”要求，严控经费支出。具体支出情况是：按支出功能科目划分： 一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的 0%；教育支出0万元，占财政拨款支出0%；社会保障和就业支出251.84万元，占财政拨款支出的96.04%；卫生健康支出5.13万元，占财政拨款支出的1.96%；住房保障支出5.27万元，占财政拨款支出的2%。

（四）政府性基金情况

2026年共青城市残疾人联合会部门预算未安排政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

 （六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年共青城市残疾人联合会机关运行费预算 10.37万元。比2025年预算减少了1.35万元，下降11.5%，原因是落实政府过“紧日子”要求，严控经费支出。

（七）政府采购情况

2026年共青城市残疾人联合会年初预算政府采购金额1.7万元，用于办公设备采购，较上年预算安排减少0.02万元,减少的原因是压缩政府采购支出；其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2025年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，是由上级残联调配使用的残疾人服务用车。

2026年部门预算未安排购置车辆。

（九）项目绩效目标设置情况

2026年共青城市残疾人联合会共申报项目6个，涉及资金148.58万，其中：①一类：日常工作经费18.56万元；

②0-15周岁残疾儿童康复74.2万元；

③残疾人事业发展支出31万元；

④残疾人“两补”工作经费1.7万元；

⑤重度残疾、盲人免费乘坐公共交通工具工作经费2万元；

⑥重度残疾人医保缴费21.12万元；

项目预算全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年 “三公”经费年初预算安排2.1万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费1.1万元；较去年下降了0.2万元，原因是压实政府过紧日子要求依旧严控三公经费支出；

公务用车购置0万元；与上年保持一致；

公务用车运行经费1万元；较去年下降了0.1万元，原因是压实政府过紧日子要求依旧严控三公经费支出。

第三部分 共青城市残疾人联合会2026年部门预算表

附表十张（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2026年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

相关附件：共青城市残疾人联合会2026年部门预算公开表

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