目   录

第一部分  共青城市妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分共青城市妇女联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分共青城市妇女联合会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》  

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分共青城市妇女联合会概况

一、部门主要职责

共青城市妇联是主管妇女工作的市委组成部门,主要职责是:

1、围绕市委、市政府的中心任务开展工作,团结、组织广大妇女积极投身共青城建设,促进共青城市经济发展和社会进步,为维护共青城市改革发展稳定的大局服务。

2、积极配合组织部做好女党员、女领导干部的培养、选拔、推荐工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,促进妇女参政议政。

3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事,促进妇女儿童事业的发展。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议,参与有关妇女儿童政策、法规的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

4、指导乡镇妇联、市直妇委会依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;加强与各界妇女的联系,增进了解和友谊,加强合作。

5、承担市妇女儿童工作委员会办公室的日常工作;协助政府制定妇女儿童发展规划,组织协调规划的实施。

6、承办市委、市政府交办的事项。

二、机构设置及人员情况

2023年共青城市妇女联合会共有预算单位1个,包括妇联本级和0个所属二级预算单位,内设办公室、妇儿工委办。

编制人数小计5人,其中:行政编制人数5人。实有人数小计5人,其中:在职人数小计5人,行政在职人数5人。退休人数小计2人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 共青城市妇女联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年共青城市妇女联合会收入预算总额为160.96万元,较上年预算安排增加44.62万元,增加或减少的原因是上年结转资金增加。其中:财政拨款收入122.16万元,占收入预算总额的75.9%,较上年预算安排增加16.82万,较上年上升15.97%,上升原因是基本支出增加;上年结转结余38.79万元,占收入预算总额的24.1%,较上年预算安排增加27.79万,较上年上升153%,上升原因是省级项目经费增加。

(二)支出预算情况

2023年共青城市妇女联合会支出预算总额为160.96万元,较上年预算安排增加44.62万元,增加的原因是上年结转资金支出增加。其中:按支出项目类别划分:基本支出114.26万元,占支出预算总额的71%,较上年预算安排增加66.92万元,包括工资福利支出62.89万元、商品和服务支出50.8万元、对个人和家庭的补助支出0.57万元;项目支出46.7万元,占支出预算总额的29%,较上年预算安排减少22.3万元,包括工资福利支出19.62万元、商品和服务支出7.08万元、对个人和家庭的补助支出18.72万元、资本性支出0.78万元,其他支出0.5万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出109.72万元,占支出预算总额的68.17%,较上年预算安排增加3.42万元;公共安全支出37.79万元,占支出预算总额的23.48%,较上年预算安排增加37.79万元;社会保障和就业支出4.55万元,占支出预算总额的2.82%,较上年预算安排减少0.04万元;卫生健康支出2.82万元,占支出预算总额的1.75%,较上年预算安排增加0.75万元;住房保障支出6.08万元,占支出预算总额的3.78%,较上年预算安排增加2.7万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出82.27万元,占支出预算总额的51.11%,较上年预算安排增加2.06万元;商品和服务支出57.88万元,占支出预算总额的35.96%,较上年预算安排增加31.07万元;对个人和家庭的补助支出19.53万元,占支出预算总额的12.13%,较上年预算安排增加17.21万元;资本性支出0.78万元,占支出预算总额0.48%,较上年预算安排增加0.78万元;其他支出0.5万元,占支出预算总额0.31%,较上年预算安排减少6.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年共青城市妇女联合会财政拨款支出预算122.16万元,占支出预算总额的75.9%,较上年预算安排增加16.82万,较上年上升15.97%,上升原因是基本支出增加。具体支出情况是:按支出功能科目划分: 一般公共服务108.72万元,占财政拨款支出的88.99%;社会保障和就业支出4.55万元,占财政拨款支出的3.72%;卫生健康支出2.82万元,占财政拨款支出的2.31%;住房保障支出6.08万元,占财政拨款支出的4.98%。

按支出项目类别划分:基本支出75.46万元,较上年预算安排增加28.12万元;其中:工资福利支出62.65万元,商品和服务支出12万元,对个人和家庭的补助0.81万元。项目支出46.7万元,较上年预算安排减少22.3万元;其中:工资福利支出19.62万元,商品和服务支出7.08万元,对个人和家庭的补助18.72万元,资本性支出0.78万元,其他支出0.5万元。

(四)政府性基金情况

2023年共青城市妇女联合会无政府性基金支出预算。

(五)国有资本经营情况

2023年共青城市妇女联合会无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年共青城市妇女联合会本级机关部门机关运行经费预算12万元,比2022年预算增加8.1万元,增长207%,增长原因是落实三保政策。

(七)政府采购情况

2023年共青城市妇女联合会预算安排0.78万元政府采购支出,较上年预算安排增加0.78万元,增加的原因是需采购办公设备;其中:政府采购货物预算0.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目5个,涉及资金46.7万元,分别是日常运行经费19.7万元,“三八节”活动经费3万元,“六一节”活动经费3万元,“儿童活动中心”活动经费4万元,村妇女小组长工资待遇17万元,其中:部门预算中100万元以上的项目0个。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年共青城市妇女联合会“三公”经费年初预算安排0.77万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年安排保持一致，主要原因是：无新增出国计划。

公务接待费0.77万元,与上年安排保持一致，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致，主要原因是：无购车计划。

公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致，主要原因是：无购车计划。

第三部分 共青城市妇女联合会2023年部门预算表

(详见附表)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共预算支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   三、相关专业名词

   （一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （二）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。