共青城市妇女联合会2025年部门预算

　　　　目   录

　　第一部分 共青城市妇女联合会概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市妇女联合会2025年部门预算情况说明

　　一、2025年部门预算收支情况说明

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市妇女联合会2025年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市妇女联合会概况

一、部门主要职责

共青城市妇联是主管妇女工作的市委组成部门，主要职责是：

1、围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、组织广大妇女积极投身共青城建设，促进共青城市经济发展和社会进步，为维护共青城市改革发展稳定的大局服务。

2、积极配合组织部做好女党员、女领导干部的培养、选拔、推荐工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政。

3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业的发展。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议，参与有关妇女儿童政策、法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

4、指导乡镇妇联、市直妇委会依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，增进了解和友谊，加强合作。

5、承担市妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；协助政府制定妇女儿童发展规划，组织协调规划的实施。

6、承办市委、市政府交办的事项。

二、机构设置及人员情况

共青城市妇女联合会共有预算单位1个，包括妇联本级和0个所属二级预算单位，内设办公室。

编制人数小计5人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数5人，全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计5人,其中：在职人数小计5人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数5人，全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计2人,退职人员0人，遗属人员0人。

第二部分  共青城市妇女联合会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2025年共青城市妇女联合会收入预算总额为147.01万元，较上年预算安排增加33.07万元,增加或减少的原因是上年结转资金增加。其中：财政拨款收入125.55万元，较上年预算安排增加16.21万元，增加的原因是人员增加；教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排保持一致；事业收入0万元,较上年预算安排保持一致；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排保持一致；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排保持一致；上级补助收入0万元，较上年预算安排保持一致；其他收入0 万元，较上年预算安排保持一致；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排保持一致；上年结转结余21.46万元，较上年预算安排增加16.86万元，增加的原因是上级项目结转资金增加。

（二）支出预算情况

2025年共青城市妇女联合会支出预算总额为147.01万元，较上年预算安排增加33.07万元,增加的原因是上级项目结转资金增加。其中：按支出项目类别划分:基本支出78.43万元，占支出预算总额的53.35%，较上年预算安排增加17.14万元，包括工资福利支出68.01万元、商品和服务支出9.6万元、对个人和家庭的补助支出0.82万元、资本性支出0万元；项目支出68.58万元，占支出预算总额的46.65%，较上年预算安排增加15.93万元，包括工资福利支出30万元、商品和服务支出21.46万元、对个人和家庭的补助支出17.12万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出122.62万元，占支出预算总额的83.41%，较上年预算安排增加19.07万元；社会保障和就业支出7.47万元，占支出预算总额的5.08%，较上年预算安排增加1.98万元；卫生健康支出3.18万元，占支出预算总额的2.16%，较上年预算安排增加1.12万元；住房保障支出3.74万元，占支出预算总额的2.55%，较上年预算安排增加0.9万元。其他支出10万元，占支出预算总额的6.8%，较上年预算安排增加10万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出98.01万元，占支出预算总额的66.67%，较上年预算安排增加19.33万元；商品和服务支出31.06万元，占支出预算总额的21.13%，较上年预算安排增加15.68万元；对个人和家庭的补助支出17.94万元，占支出预算总额的12.2%，较上年预算安排增加0.06万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市妇女联合会财政拨款支出预算125.55万元，占支出预算总额的85.4%，较上年预算安排增加16.21万元,增加的原因是人员增加。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务支出111.16万元，占财政拨款支出的88.54%；社会保障和就业支出7.47万元，占财政拨款支出的5.95%；卫生健康支出3.18万元，占财政拨款支出的2.53%；住房保障支出3.74万元，占财政拨款支出的2.98%。

按支出项目类别划分：基本支出78.43万元,较上年预算安排增加17.14万元;其中：工资福利支出68.01万元,商品和服务支出9.6万元,对个人和家庭的补助0.82万元，资本性支出0万元。项目支出47.12万元,较上年预算安排减少0.93万元;其中：工资福利支出30万元,对个人和家庭的补助支出17.12万元。

　　（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年共青城市妇女联合会本级及下属0个单位机关部门机关运行经费预算9.6万元，比2024年预算增加1.92，增加25%，增加原因是人员增加。

　　（七）政府采购情况

　　 2025年共青城市妇女联合会预算安排0万元政府采购支出，较上年预算安排保持一致；其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。　　

（九）项目绩效目标设置情况

　　2025年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金47.12万元，其中：部门预算中100万元以上的项目0个。

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　2025年共青城市妇女联合会“三公”经费财政拨款安排0.75万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

　　公务接待费0.75万元，比上年减少0.01万元，主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第三部分 共青城市妇女联合会2025年部门预算表

　　（详见附表）。

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

　　二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。