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共青城市妇女联合会2024年度部门决算
目 录
第一部分 共青城市妇女联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市妇女联合会概况
一、部门主要职责
共青城市妇联是主管妇女工作的市委组成部门，主要职责是：
1、围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、组织广大妇女积极投身共青城建设，促进共青城市经济发展和社会进步，为维护共青城市改革发展稳定的大局服务。
2、积极配合组织部做好女党员、女领导干部的培养、选拔、推荐工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政。
3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业的发展。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议，参与有关妇女儿童政策、法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
4、指导乡镇妇联、市直妇委会依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，增进了解和友谊，加强合作。
5、承担市妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；协助政府制定妇女儿童发展规划，组织协调规划的实施。
6、承办市委、市政府交办的事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即共青城市妇女联合会（本级）。
共青城市妇女联合会（本级）设立 个内设机构，分别是：办公室、妇儿规划办。
本部门年末编制内实有人员5人，其他人员0人。离退休人员2人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员2人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：共青城市妇女联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
131.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
114.74 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.08 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
8.36 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.09 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
4.10 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
10.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
141.28 |
本年支出合计 |
58 |
141.28 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
141.28 |
总计 |
62 |
141.28 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：共青城市妇女联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
141.28 |
141.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
114.74 |
114.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
114.41 |
114.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
79.93 |
79.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
29.23 |
29.15 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.36 |
8.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：共青城市妇女联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
141.28 |
80.71 |
60.57 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
114.74 |
66.13 |
48.61 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
114.41 |
66.13 |
48.28 |
|
|
| ||
|
2012901 |
行政运行 |
79.93 |
66.13 |
13.80 |
|
|
| ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
29.23 |
|
29.23 |
|
|
| ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.25 |
|
5.25 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.36 |
7.40 |
0.96 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.40 |
7.40 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.40 |
7.40 |
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：共青城市妇女联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
131.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
114.66 |
114.66 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
8.36 |
8.36 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
141.20 |
本年支出合计 |
59 |
141.20 |
131.20 |
10.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
141.20 |
总计 |
64 |
141.20 |
131.20 |
10.00 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：共青城市妇女联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
131.20 |
80.71 |
50.49 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
114.66 |
66.13 |
48.53 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
0.18 |
|
0.18 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
0.18 |
|
0.18 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
114.33 |
66.13 |
48.20 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
79.93 |
66.13 |
13.80 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
29.15 |
|
29.15 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.25 |
|
5.25 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
|
0.15 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
|
0.15 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.36 |
7.40 |
0.96 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.40 |
7.40 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.40 |
7.40 |
| ||
|
20807 |
就业补助 |
0.96 |
|
0.96 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.96 |
|
0.96 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.09 |
3.09 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.09 |
3.09 |
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.10 |
4.10 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.10 |
4.10 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.10 |
4.10 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：共青城市妇女联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
72.37 |
302 |
商品和服务支出 |
7.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
19.87 |
30201 |
办公费 |
2.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
14.92 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
16.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.70 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.58 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.40 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.62 |
31002 |
办公设备购置 |
0.58 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.52 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.44 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.13 |
30211 |
差旅费 |
0.25 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.26 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.51 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.15 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.19 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.39 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
73.03 |
公用经费合计 |
7.68 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：共青城市妇女联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
| |||
|
229 |
其他支出 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
| ||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：共青城市妇女联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：共青城市妇女联合会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
0.76 |
2.36 |
0.26 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.76 |
2.36 |
0.26 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.26 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
3 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
21 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：共青城市妇女联合会 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计141.28万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计141.28万元，比上年增加16.05万元，增长12.81%，主要原因：2024年人员增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入141.20万元，占99.94%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.08万元，占0.06%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计141.28万元，其中本年支出合计141.28万元，比上年增加22.05万元，增长18.49%，主要原因：2024年人员增加。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少6.00万元，下降100.00%，主要原因：2024年上级经费支付进度较快。
本年支出的具体构成：基本支出80.71万元，占57.13%；项目支出60.57万元，占42.87%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数113.94万元，决算数141.20万元，完成年初预算的123.93%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数103.55万元，决算数114.66万元，完成年初预算的110.73%。预决算差异主要原因：2024年人员增加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数5.49万元，决算数8.36万元，完成年初预算的152.19%。预决算差异主要原因：2024年人员增加。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数2.06万元，决算数3.09万元，完成年初预算的149.83%。预决算差异主要原因：2024年人员增加。
（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异主要原因：2024年获得企业上规奖励金。
（五）住房保障支出（类）年初预算数2.84万元，决算数4.10万元，完成年初预算的144.37%。预决算差异主要原因：2024年人员增加。
（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：上级补助经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出80.71万元，其中：
（一）工资福利支出72.37万元，比上年增加9.29万元，增长14.73%，主要原因：2024年人员增加。
（二）商品和服务支出7.10万元，比上年减少3.65万元，下降33.99%，主要原因：按照预算安排缩减原则,本单位缩减了预算。
（三）对个人和家庭补助支出0.66万元，比上年减少0.07万元，下降9.15%，主要原因：按照预算安排缩减原则,本单位缩减了预算。
（四）资本性支出0.58万元，比上年增加0.58万元，主要原因：2024年购置了办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.36万元，决算数0.26万元，完成全年预算的11.09%；决算数比上年减少0.50万元，下降65.81%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：年初无预算安排。决算数与上年持平，主要原因：年初无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：年初无预算安排。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：年初无预算安排。决算数与上年持平,主要原因：年初无预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：年初无预算安排。决算数与上年持平,主要原因：年初无预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数2.36万元，决算数0.26万元，完成全年预算的11.09%，主要原因：2024年无商务接待活动。决算数比上年减少0.50万元，下降65.81%,主要原因：2024年公务接待活动减少。全年国内公务接待3批，累计接待21人次，主要是：接待省、市妇联来本单位调研工作。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出7.68万元，决算数比上年减少3.07万元，下降28.58%，主要原因：按照预算安排缩减原则,本单位缩减了预算。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金48.05万元，占项目支出总额的0.00%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“二类-儿童活动中心经费”、“三类-村妇女小组长工资待遇”。涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况看，日常运行经费项目，有力推动两新妇女规范化建设。城乡女性岗位建功本领，积极投身“大众创业、万众创新”热潮。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出48.05万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，根据预算的安排落实各项工作任务，专项资金严格管理，专款专用，没有挤占专项资金的情况。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
根据年初设定的绩效目标，村妇女小组长工资待遇项目得分100分。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%，本部门对当年的项目从申报计划到实施落实，中期监管到后期管理，相关责任科室监管到位。全年开展项目工作整体良好积极推进，良好完成全年的整体工作任务项目绩效目标中：按照预算下达的进度，积极项目点按照项目实施方案要求按计划、按进度完按期按质按量推进完成各点项目，督促进展情况，防止偏离项目绩效目标。绩效自评结果应用情况：根据厉年来开展项目的工作经厉，不断地总结经验教训，找出不足的地方，吸取其他项目长处，使整体项目绩效评价工作能够顺利进行。项目纯净目标完成情况：按照预算下达的进度，积极推进各点按照项目实施方案要求落实责任到人。下一步改进措施：抢抓工作进度，提前做好项目安排，督促各项目实施单位按时间节点要求及时落实项目。
共青城市妇女联合会（本级）“一类-日常运行经费 ”“六一节经费”、“三八节经费”、“儿童活动中心经费”、“ 三类-村妇女小组长工资待遇 ” 等项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共预算支出：反映行政单位的基本支出。
（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。
（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。
（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
共青城市妇联项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、
资金投入和使用情况等。
“儿童活动中心”活动经费年初预算资金3万元，财政安排资金3万元，实际支出3万元。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
“儿童活动中心”活动经费主要用于市儿童开展普及性的非营利性公益活动，丰富我市儿童校外活动，促进我市儿童身心健康发展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配 置以及提高公共服务水平的重要手段。开展 2024年度“儿童活动中心”活动经费评价工作的目的，是要通过对项目本年度各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价 项目的实施绩效，同时积极推动我单位财政预算绩效管理工作的全面深入开展。 本次绩效评价的对象为我单位 2024年度“儿童活动中心”活动经费项目，涉及市级财政资金3万元。
（二）绩效评价原则
“儿童活动中心”活动经费绩效评价遵循以下基本原则：
（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。
（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（三）绩效评价工作过程
我单位成立了 2024年度项目支出部门绩效评价工作小组。工作小组认真核查相关资料，逐项严格评分并完成绩效评价报告，评价结果力求客观、 公正、全面地反映 2024年度“儿童活动中心”活动经费实施的实际绩效。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
本部门2024年度自评得分为100分，具体如下：
四、绩效评价指标分析
（一）项目成本情况
严格控制项目成本。
（二）项目产出情况
项目已完成产出数量、质量、时效、成本。
(三)项目效益情况
项目均已达到预期效益。
（四）项目满意度情况
全市儿童及家长满意度高
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要问题及原因分析
2024年我单位财政运行情况总体较好，同时也仍然存在着不少困难和问题。主要表现在绩效评价机构不健全，评价指标体系设置难度大，缺乏绩效评价专业人才，绩效评价工作所花的精力不够，绩效评价的深度和广度受到限制，绩效评价工作质量也受到较大影响。
（二）改进的方向和具体措施
针对以上问题，我单位2025年将做好以下几方面工作：
1.加大绩效评价工作推进力度。将绩效评价纳入中心的常态工作来抓，早安排、早落实。加强绩效评价人员的培训，强化绩效评价人员业务知识，提高绩效评价工作质量。
2.强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各科室绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
3.总结经验，完善绩效评价。总结2024年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。
六、有关建议
及时对2024年已发生费用进行结算，加快项目资金支付进度，确保财政资金预算执行率和项目实施绩效。
七、其他需要说明的问题
无
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