共青城市工商业联合会2025年部门预算

目   录

第一部分 共青城市工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市工商业联合会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市工商业联合会2025年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市工商业联合会概况 

一、主要职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。              

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

工商联共有预算单位1个。包括工商联本级和0个所属二级预算单位。工商联下设综合办公室、非公企业维权服务中心等股室。

编制人数小计8人,其中：行政编制人数4人,全部补助事业编制人数4人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计7人,其中：在职人数小计7人,行政在职人数5人,全部补助事业在职人数2人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,遗属人数0人。

第二部分 共青城市工商业联合会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年共青城市工商联收入预算总额为107.67万元，较上年预算安排增加4.3万元,增加的原因是人员的增加。其中：财政拨款收入104.47万元，较上年预算安排增加1.1万元，增加的原因是人员的增加；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转结余3.2万元，较上年预算安排增加3.20万元。

（二）支出预算情况

2025年共青城市工商联支出预算预算总额为107.67万元，较上年预算安排增加4.3万元,增加的原因是人员的增加。其中：按支出项目类别划分:基本支出77.25万元，占支出预算总额的71.75%，较上年预算安排增加16.93万元，包括工资福利支出63.72万元、商品和服务支出9.6万元、对个人和家庭的补助支出3.93万元、资本性支出0万元；项目支出30.42万元，占支出预算总额的28.25%，较上年预算安排减少12.63万元，包括商品和服务支出12.59万元、工资福利支出14.47万元、对个人和家庭的补助支出2.66万元、对企业补助0.7万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出93.92万元，占支出预算总额的87.23%，较上年预算安排增加1.21万元；教育支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出7.2万元，占支出预算总额的6.69%，较上年预算安排增加1.55万元；卫生健康支出2.96万元，占支出预算总额的2.75%，较上年预算安排增加0.82万元；住房保障支出3.59万元，占支出预算总额的3.33%，较上年预算安排增加0.72元。

按支出经济分类划分:工资福利支出63.72万元，占支出预算总额的59.18%，较上年预算安排增加11.66万元；商品和服务支出9.6万元，占支出预算总额的8.92%，较上年预算安排增加1.92万元；对个人和家庭的补助支出3.93万元，占支出预算总额的3.65%，较上年预算安排增加3.35万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市工商联财政拨款支出预算104.47万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加1.1万元,增加的原因是人员的增加。具体支出情况是:按支出功能科目划分:一般公共服务支出90.72万元，占财政拨款支出的86.84%；教育支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出7.20万元，占财政拨款支出的6.89%；卫生健康支出2.96万元，占财政拨款支出的2.83%；住房保障支出3.59万元，占财政拨款支出的3.44%。

按支出项目类别划分：基本支出77.25万元，较上年预算安排增加16.93万元；其中：工资福利支出63.72万元、商品和服务支出9.6万元、对个人和家庭的补助支出3.93万元、资本性支出0万元。项目支出27.22万元，较上年预算安排减少15.83万元；其中：商品和服务支出11.35万元、工资福利支出14.47万元、对个人和家庭的补助支出0.7万元、对企业的补助0.7万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年共青城市工商联机关运行费预算9.6万元，比2024年增加1.92万元。增加原因是人员增加。

（七）政府采购情况

2025年共青城市工商联预算安排政府采购支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2024年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车0辆。

（九）项目绩效目标设置情况

　　2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金30.42万元，其中：部门预算中100万元以上的项目0个。服务企业及基层商会经费项目情况说明

   1）项目概述：该项目用于支付工商联开展服务企业及基层商会建设相关工作，包括组织活动、提供服务等。

   2）立项依据：《中共江西省委 江西省人民政府关于大力促进非公有制经济更好更快发展的意见》（赣发[2013]14号）和《江西省省级促进非公有制经济发展专项资金管理办法》等上级文件考核要求以及工商联支持下属商会建设等需要。

   3）实施主体：共青城市工商联

   4）实施方案：引导民营企业履行社会责任。推进“万企兴万村”行动，参与乡村振兴战略实施。引导民营企业绿色发展。大力宣传党中央关于民营经济发展的大政方针。讲好企业家的奋斗故事，弘扬企业家精神。重点宣传“四好”商会、“五好”工商联经验案例，

做好工商联重点会议、活动宣传工作。

   5）实施周期：2025年1月1日至12月31日

   6）年度预算安排：4万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年 工商联“三公”经费年初预算安排0.9万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相同；

公务接待费0.9万元，比上年减少7.2万元，主要原因招商组团经费列支2025年不在本单位；

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元，与上年相同；公务用车购置0万元，与上年相同。

第三部分 共青城市工商业联合会2025年部门预表

详见附表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

附件：1.共青城市工商联2025年市县部门预算公开表

2. 共青城市工商联部门整体支出绩效目标表

共青城市工商业联合会

                  2025年2月19日