共青城市供销合作社联合社

2023年度部门预算公开

目   录

第一部分 共青城市供销联社部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目绩效目标表

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市供销联社部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府及九江市委、市政府、共青城市委、市政府的方针、政策，向市委、市政府反应农民社员的合理需求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议,维护各级供销社的合法权益。

（二）拟订全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革与发展。

（三）按照市政府的授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生资源收购和社有企业的经营进行指导,大力开拓农村市场,促进城乡经济一体化、农业产业化进程,完善社会化服务体系,引导农民有组织地进入市场。

（四）负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发,不断提高农民和职工队伍素质,贯彻民主、开放办社原则，加强系统的组织联合与合作。

（五）负责市供销社直属企业社有资产的经营管理,保障直属企业社有资产的保值增值。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

共青城市供销合作社联合社共有预算单位1个，编制人数小计8人,其中：行政编制人数7人,全部补助事业编制人数1人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计8人,其中：在职人数小计8人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数1人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计8人，其中财政补差退休人员4人，遗属人数0人。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年共青城市供销联社收入预算总额为284.32万元，比去年增长36.87%,增长的原因是：1.为进一步完善社会化服务体系,增加了淡季化肥储备贴息；2.增加了人员。其中：财政拨款收入284.32万元，占收入预算总额的100%，较上年增长36.87%，增长原因是1.为进一步完善社会化服务体系,增加了淡季化肥储备贴息；2.增加了人员。

（二）支出预算情况

2023年共青城市供销联社支出预算总额为284.32万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出166.72万元，占支出预算总额的58.64%，较上年预算安排增加66.994万元，包括工资福利支出123.66万元、商品和服务支出19.20万元、对个人和家庭补助支出23.86万元、资本性支出0万元。项目支出117.6万元，占支出预算总额的41.36%，较上年预算安排增加9.6万元，包括商品和服务支出87.6万元、粮油物资储备支出30万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出17.15万元，占支出预算总额的6%；卫生健康支出5.67万元，占支出预算总额的2%；商业服务业等支出225.08万元，占支出预算总额的79.16%；住房保障支出6.4万元，占支出预算总额的2.25%。

按支出经济分类划分:工资福利支出123.66万元，占支出预算总额的43.49%；商品和服务支出19.2万元，占支出预算总额的6.75%；对个人和家庭补助支出23.86万元，占支出预算总额的8.39%；项目支出117.6万元，占支出预算总额的41.36%。

（三）财政拨款支出情况

2023年共青城市供销联社财政拨款支出预算284.32万元，占支出预算总额的100%，较上年增长36.87%。具体支出情况是:行政运行225.08万元，占支出预算总额的79.16%，较上年增长19.31%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.23万元，占财政拨款支出预算总额的2.89%，较上年增长18.25%；机关事业单位职业年金缴费支出8.92万元，占财政拨款支出预算总额的3.14%，较上年增长100%；行政单位医疗支出5.67万元，占财政拨款支出预算总额的2%，较上年增长26.85%；住房公积金支出6.4万元，占财政拨款支出预算总额的2.25%，较上年减少16.34%；化肥储备支出30万元，占财政拨款支出预算总额的10.56%，较上年增长100%。

按支出项目类别划分：基本支出166.72万元,较上年预算安排增加66.944万元;其中：工资福利支出123.66万元,商品和服务支出19.20万元,对个人和家庭的补助23.86万元、资本性支出0万元。项目支出117.6万元,较上年预算安排增加9.6万元;其中：商品和服务支出87.6万元、粮油物资储备支出30万元、资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年共青城市供销联社本级单位财政拨款运行经费预算284.32万元，比2022年增长76.594万元，增长36.87%，增长原因是：1.为进一步完善社会化服务体系,增加了淡季化肥储备贴息；2.增加了人员。

（七）政府采购情况

2023年共青城市供销联社预算安排1.5万政府采购支出，较上年预算安排减少1.5万元，减少的原因是采购的项目减少；其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金117.6万元，其中：单位预算中100万元以上的项目0个，项目情况说明：

（1）项目概述：财政拨款

（2）立项依据：供销社化肥淡季储备贴息，保障化肥储存量。

（3）实施主体：共青城市供销合作社联合社

（4）实施方案：化肥淡季储备贴息，保障化肥储存量。

（5）实施周期：2023年1月至12月

（6）年度预算安排：30万元

（7）绩效目标和指标：保障供销社化肥淡季储备贴息，保障化肥储存量。日常工作正常开展。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年共青城市供销联社“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国（境）费用；

公务接待费2万元，与上年公务接待减少0.06万元，主要原因是压缩公务接待费用；

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是无安排。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是无安排。

第三部分 2023年部门预算表

（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 三、部门涉及的专业名词

（一）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。 

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

相关附件:

2023年部门预算公开表.xls

2023年部门整体支出绩效目标表.xls