目录

第一部分共青城市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分共青城市供销合作社联合社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分共青城市供销合作社联合社2022年部门预算表

一、《收支预算总表》  

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分共青城市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府及市委市政府的方针、政策,向市委、市政府反应农民社员的合理需求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,提出有关发展合作社事业的政策建议,维护各级供销社的合法权益。

2.拟订全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革与发展。

3.按照市政府的授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生资源收购和社办企业的经营进行指导,大力开拓农村市场,促进城乡经济一体化、农业产业化进程,完善社会化服务体系,引导农民有组织地进入市场。

4.负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发,不断提高农民和职工队伍素质,贯彻民主、开放办社原则,加强系统的组织联合与合作。

5.完成市委、市政府委托的各项经济、社会任务,保证供销合作社联合社坚持正确的办社方向和集体财产的保值增值。

二、机构设置及人员情况

2022年主要工作任务

1.巩固基层社组织;

2.继续拓展供销集团公司各项业务;

3.做大做强“农合联”;

4.为“三农”提供各项服务。

人员基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,包括:共青城市供销合作社联合社。本部门2022年年末实有人数11人,其中在职人员7人,离休人员 0人,退休人员4人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分 共青城市供销合作社联合社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年共青城市供销合作社收入预算总额为207.726万元,较上年预算安排增加8.036万元,增加的原因是调入人员增加,人员工资支出增加。其中:财政拨款收入99.726万元,占收入预算总额的48%,较上年预算安排增加18.036万,较上年上升7.1%,上升原因是调入人员增加,人员工资支出增加;上级补助收入108万元,占收入预算总额的52%,与上年预算安排保持一致;上年结转结余10万元,占收入预算总额的5.02%。

(二)支出预算情况

2022年共青城市供销合作社支出预算总额为207.726万元,较上年预算安排增加18.036万元,增加的原因是调入人员增加,人员工资支出增加。

其中:按支出项目类别划分:基本支出99.726万元,占支出预算总额的48%,较上年预算安排增加18.036万元,包括工资福利支出91.14万元、商品和服务支出8.586万元;项目支出108万元,占支出预算总额的52%,较上年预算安排保持一致,包括工资福利支出58.222万元、商品和服务支出45.778万元、对个人和家庭的补助支出1万元、资本性支出3万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出188.646万元,占支出预算总额的91%,较上年预算安排减少1.044万元;社会保障和就业支出6.96万元,占支出预算总额的3%,较上年预算安排增加2.62万元;卫生健康支出4.47万元,占支出预算总额的2%,较上年预算安排减少2.24万元;住房保障支出7.65万元,占支出预算总额的4%,较上年预算安排增加4.44万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年共青城市供销合作社财政拨款支出预算207.726万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排增加18.036万元,增加的原因是调入人员增加,人员工资支出增加。具体支出情况是:按支出功能科目划分: 一般公共服务188.646万元,占财政拨款支出的 91%;社会保障和就业支出6.96万元,占财政拨款支出的3%;卫生健康支出4.47万元,占财政拨款支出的2%;住房保障支出7.65万元,占财政拨款支出的4%。

按支出项目类别划分:基本支出99.726万元,较上年预算安排增加18.036万元;其中:工资福利支出91.14万元,商品和服务支出8.586万元。项目支出108万元,较上年预算安排保持一致;其中:工资福利支出58.222万元、商品和服务支出45.778万元、对个人和家庭的补助支出1万元、资本性支出3万元。

(四)政府性基金情况

2022年共青城市供销合作社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与去上年安排保持一致。

(五)国有资本经营情况

2022年共青城市供销合作社没有使用国有经营预算拨款安排的支出,与上年安排保持一致。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算207.726万元,比2021年增加8.036万元,增加4.02 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年共青城市供销合作社预算安排3万政府采购支出,较上年预算安排增加2.5万元,增加的原因是采购的项目增加;其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)项目情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金108万元,其中:部门预算中100万元以上的项目1个。日常运行经费项目情况说明

1)项目概述

为保障共青城市供销合作社联合社日常运转。

2)立项依据

按照市政府的指导,大力开拓农村市场,促进城乡经济一体化、农业产业化进程,完善社会化服务体系,引导农民有组织地进入市场。

3)实施主体

共青城市供销合作社联合社

4)实施方案

实行政策宣传,提供产品信息,进行市场调查,收集市场信息。

5)实施周期

2022年1月-2022 年12月。

6)年度预算安排

年度资金总额108万元。

7)绩效目标和指标

总体绩效目标是2022年供销社完成30家农合联建设,保质保量。

具体绩效目标和指标如下表:

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年共青城市供销合作社“三公”经费年初预算安排2.061万元,较上一年度减少0.229万元,没有公车及公务出国情况。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年减0万元,主要原因是:未发生。

公务接待费2.061万元,与上年减少10%,主要原因是:接待事项减少

公务用车运行维护费0万元,比上年减0万元,主要原因是:未发生。

公务用车购置费0万元,比上年减0万元,主要原因是:未发生。

第三部分共青城市供销合作社联合社2022年部门预算表

一、《2022年部门收支总体情况表》

二、《2022年部门收入总体情况表》

三、《2022年部门支出总体情况表》

四、《2022年财政拨款收支总体情况表》

五、《2022年一般公共预算基本支出情况表》

六、《2022年一般公共预算基本支出表》

七、《2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《2022年政府性基金预算支出情况表》

九、《2022年国有资本经营预算支出表》

十、《2022年部门整体支出绩效目标表》

十一、《2022年重点项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指全县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路。