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目录
第一部分 共青城市供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分共青城市供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
(一)宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府及九江市委、市政府、共青城市委、市政府的方针、政策,向市委、市政府反应农民社员的合理需求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,提出有关发展合作社事业的政策建议,维护各级供销社的合法权益。
(二)拟订全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革与发展。
(三)按照市政府的授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生资源收购和社有企业的经营进行指导,大力开拓农村市场,促进城乡经济一体化、农业产业化进程,完善社会化服务体系,引导农民有组织地进入市场。
(四)负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发,不断提高农民和职工队伍素质,贯彻民主、开放办社原则,加强系统的组织联合与合作。
(五)负责市供销社直属企业社有资产的经营管理,保障直属企业社有资产的保值增值。
(六)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即共青城市供销合作社联合社(本级)。
共青城市供销合作社联合社(本级)设立1个内设机构,分别是:共青城市供销合作社联合社 。
本部门年末编制内实有人员10人,其他人员4人。离退休人员9人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员9人。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门:共青城市供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
336.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4.28 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
22.99 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
6.56 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
13.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
270.10 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
7.88 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
11.92 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
336.74 |
本年支出合计 |
58 |
336.74 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
336.74 |
总计 |
62 |
336.74 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:共青城市供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
336.74 |
336.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.72 |
15.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
270.10 |
270.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
270.10 |
270.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160201 |
行政运行 |
168.44 |
168.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
91.66 |
91.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22205 |
重要商品储备 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220504 |
化肥储备 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:共青城市供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
336.74 |
205.87 |
130.87 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.28 |
4.28 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
1.68 |
1.68 |
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
0.15 |
0.15 |
||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.53 |
1.53 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
2.31 |
2.31 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
2.31 |
2.31 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.99 |
22.99 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.99 |
22.99 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.72 |
15.72 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.27 |
7.27 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.56 |
6.56 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.56 |
6.56 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.56 |
6.56 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
13.00 |
13.00 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
13.00 |
13.00 |
||||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
13.00 |
13.00 |
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
270.10 |
168.44 |
101.66 |
|||||
|
21602 |
商业流通事务 |
270.10 |
168.44 |
101.66 |
|||||
|
2160201 |
行政运行 |
168.44 |
168.44 |
||||||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
91.66 |
91.66 |
||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.88 |
7.88 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.88 |
7.88 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.88 |
7.88 |
||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
11.92 |
11.92 |
||||||
|
22205 |
重要商品储备 |
11.92 |
11.92 |
||||||
|
2220504 |
化肥储备 |
11.92 |
11.92 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:共青城市供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
336.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4.28 |
4.28 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
22.99 |
22.99 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
6.56 |
6.56 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
13.00 |
13.00 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
270.10 |
270.10 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
7.88 |
7.88 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
11.92 |
11.92 |
||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
336.74 |
本年支出合计 |
59 |
336.74 |
336.74 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
336.74 |
总计 |
64 |
336.74 |
336.74 |
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门:共青城市供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
336.74 |
205.87 |
130.87 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.28 |
4.28 | |||
|
20106 |
财政事务 |
1.68 |
1.68 | |||
|
2010601 |
行政运行 |
0.15 |
0.15 | |||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.53 |
1.53 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
2.31 |
2.31 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
2.31 |
2.31 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.30 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.99 |
22.99 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.99 |
22.99 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.72 |
15.72 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.27 |
7.27 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.56 |
6.56 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.56 |
6.56 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.56 |
6.56 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
13.00 |
13.00 | |||
|
21301 |
农业农村 |
13.00 |
13.00 | |||
|
2130124 |
农村合作经济 |
13.00 |
13.00 | |||
|
216 |
商业服务业等支出 |
270.10 |
168.44 |
101.66 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
270.10 |
168.44 |
101.66 | ||
|
2160201 |
行政运行 |
168.44 |
168.44 |
|||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
91.66 |
91.66 | |||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
10.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
7.88 |
7.88 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.88 |
7.88 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.88 |
7.88 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
11.92 |
11.92 | |||
|
22205 |
重要商品储备 |
11.92 |
11.92 | |||
|
2220504 |
化肥储备 |
11.92 |
11.92 | |||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门:共青城市供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
180.33 |
302 |
商品和服务支出 |
17.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
81.28 |
30201 |
办公费 |
1.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.70 |
30202 |
印刷费 |
0.01 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
48.92 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.40 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.67 |
30206 |
电费 |
0.89 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.27 |
30207 |
邮电费 |
1.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.75 |
30208 |
取暖费 |
0.17 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.21 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.29 |
30211 |
差旅费 |
0.24 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.25 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.34 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.11 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.86 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.52 |
30217 |
公务接待费 |
1.24 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.11 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.32 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.20 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.23 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
188.19 |
公用经费合计 |
17.68 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门:共青城市供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:共青城市供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:共青城市供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
2.00 |
4.10 |
3.04 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
2.00 |
4.10 |
3.04 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
3.04 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
16 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
93 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门:共青城市供销合作社联合社 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计336.74万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计336.74万元,比上年减少5.03万元,下降1.47%,主要原因:2024年相比于上年减少了项目支出。
本年收入的具体构成:财政拨款收入336.74万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计336.74万元,其中本年支出合计336.74万元,比上年减少5.03万元,下降1.47%,主要原因:2024年相比于上年减少了项目支出;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:没有结转结余。
本年支出的具体构成:基本支出205.87万元,占61.14%;项目支出130.87万元,占38.86%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数325.06万元,决算数336.74万元,完成年初预算的103.59%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数4.28万元,预决算差异主要原因:2024年年中调整了一般公共服务支出的经济分类。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数23.83万元,决算数22.99万元,完成年初预算的96.49%。预决算差异主要原因:2024年社会保障类支出有所减少。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数5.71万元,决算数6.56万元,完成年初预算的114.85%。预决算差异主要原因:2024年调入1个公务员。
(四)农林水支出(类)年初预算数13.00万元,决算数13.00万元,完成年初预算的100.00%。
(五)商业服务业等支出(类)年初预算数244.64万元,决算数270.10万元,完成年初预算的110.41%。预决算差异主要原因:2024年年中增加了项目支出。
(六)住房保障支出(类)年初预算数7.88万元,决算数7.88万元,完成年初预算的100.00%。
(七)粮油物资储备支出(类)年初预算数30.00万元,决算数11.92万元,完成年初预算的39.75%。预决算差异主要原因:化肥贴息项目实际需要资金比预算低。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出205.87万元,其中:
(一)工资福利支出180.33万元,比上年减少5.43万元,下降2.92%,主要原因:2024年减少了工资福利支出。
(二)商品和服务支出17.68万元,比上年增加0.88万元,增长5.23%,主要原因:2024年年中增加了项目支出。
(三)对个人和家庭补助支出7.86万元,比上年增加6.83万元,增长667.30%,主要原因:2024年增加了对个人和家庭补助支出。
(四)资本性支出0.00万元,比上年减少1.91万元,下降100.00%,主要原因:2024年没有资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.10万元,决算数3.04万元,完成全年预算的74.16%;决算数比上年增加2.32万元,增长320.22%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:没有因公出国(境)费。决算数与上年持平,主要原因:没有因公出国(境)费。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:没有因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:没有购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因:没有购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:没有公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因:没有公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(二)公务接待费全年预算数4.10万元,决算数3.04万元,完成全年预算的74.16%,主要原因:2024年减少不必要的公务接待费。决算数比上年增加2.32万元,增长320.22%,主要原因:公务接待费新增2024年招商组团工作经费项目。全年国内公务接待16批,累计接待93人次,主要是:2024年来访人员减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出17.68万元,决算数比上年减少1.03万元,下降5.50%,主要原因:部分费用年底报销财政未出账。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额2.70万元,其中:政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.20万元,占授予中小企业合同金额的81.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评,共涉及资金130.87万元,占项目支出总额的100%。其中,7个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对1个项目开展了部门评价,分别为:“ 一类-日常运行经费 ”。涉及一般公共预算支出91.66万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,“一类-日常运行经费”项目2024年预算数为95.63万元,实际执行91.66万元,预算完成率为95.85%,部门项目支出绩效自评为97分。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出336.74万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“ 良 ”。从评价情况看, 整体支出2024年预算数为375.71万元,实际执行336.74万元,预算完成率为89.63%,整体支出绩效自评为97分。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
工作开展情况:一是进一步健全和完善绩效管理体系;二是认真做好内部财务管理工作;三是抓好财政支出绩效考评。
发现的问题及原因:绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。
改进的方向及措施:一是加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。三是总结以前年度的经验,进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,完善以后年度的绩效目标设置,使其能清晰反映财政资金的预期产出和效果。
共青城市供销合作社联合社(本级)“2024年项目支出绩效自评表”详见附表。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行(统计信息事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务(统计信息事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
(四)行政单位医疗:反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。
(五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
部门评价报告
一、基本情况
(一)项目概况
为进一步提高农民收入,服务三农建设,持续推进供销合作社综合改革,2024年,共青城市供销合作社联合社积极对接新产业,学习新商业模式,持续跟进推出了冷链物流和互联网+第四方物流的经济发展模式,有效提升了共青城市供销合作社联合社农业社会化服务能力,开辟出了一片崭新的经济良性发展新天地。
采取先服务后补助方式拨付资金,项目验收合格后,市供销联社、市财政局按程序申报补助资金,市财政局应按照资金管理办法及时兑付补助资金。
(二)项目绩效目标
完成各项工作任务,保障工作正常运行。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、评价对象和范围
绩效评价目的:促进项目资金使用规范、提高预算资金使用效率。
评价对象和范围:使用财政项目资金的企业和工程项目。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
绩效评价原则:科学公正、公开透明。
评价指标体系:产出指标、效益指标、满意度指标。
评价方法:采取部门自评。
评价标准:从立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性、资金管理规范性等方面。
(三)绩效评价工作过程
为全面贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)精神,建立科学、合理的预算绩效评价管理体系,提高财政资源的配置和使用效率,我社高度重视,成立专门工作小组,对供销社2024年度为履行工作职责所分配、使用、管理的财政资金进行了绩效自评。
三、综合评价情况及评价结论
从产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标、 9个二级指标、9个三级指标对2024年度供销社项目支出进行了细致的绩效自评。通过指标对照、过程跟踪、结果分析显示,所有指标实际完成情况均达到了指标设定要求。“一类-日常运行经费”部门项目支出绩效自评为97分。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;与部门职责范围相符,属于部门履职所需;属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;经市供销社党组集体研究通过。
(二)项目过程情况
由企业在年初提出项目实施申请,经我社初审备案后由企业实施。我社在项目实施过程中实地指导、在项目完工时监督企业验收。验收合格的项目,我社党组会研究进行项目资金分配,我社财审股依据党组会资金分配文件进行项目资金的拨付。
(三)项目产出情况
通过项目实施,使供销社基层流通,资金进一步优化使用,企业资产进一步保值增值。
(四)项目效益情况
通过项目实施,带动了农业经济增长,有效地提高了基层供销社服务“三农”的能力。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验及做法:供销社在项目支出绩效管理工作中立足于事前工作制度的落实管理、事中预算计划的执行管理、事后支出决算的总结管理,在项目支出工作中严格执行财政管理办法、财政资金管理要求以及国家对行政事业单位的各项规定和纪律。在部门项目支出工作中认真研究项目资金的属性、使用范围,成立专门组织 在年初对项目资金使用进行谋划,合理安排项目,制定项目资金管理办法,党组集中研究项目资金的拨付;全程管理项目资金的使用,收到了预期的效果。
存在的问题及原因分析:绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。绩效设置不合理,绩效指标体系有待完善。
六、有关建议
供销社将在总结2024年工作经验的基础上,认真研究财政局绩效管理工作的相关文件,逐条对照各项指标要求,做细做实部门支出绩效评价工作,以绩效评价促业务开展,把财政资金的每一分钱用在刀刃上,发挥出最大的经济效益和社会效益,全面完成市政府及上级供销合作社安排的各项工作任务,努力打造可持续服务“三农”的新形势下的供销合作社。
七、其他需要说明的问题
无
附表:
2024年部门决算公开表.xlsx
2024年项目支出绩效自评表.xlsx
相关附件:
2024年部门决算公开表.xlsx扫一扫在手机打开当前页面
赣公网安备：36048202000006号
