共青城市供销合作社联合社

2026年部门预算

目   录

　　第一部分 共青城市供销合作社联合社概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市供销合作社联合社2026年部门预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

　　二、2026年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市供销合作社联合社2026年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市供销合作社联合社概况

　　一、部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府及市委市政府的方针、政策,向市委、市政府反映农民社员的合理需求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议,维护各级供销社的合法权益。

2.拟定全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革与发展。

3.按照市政府的授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生资源收购和社办企业的经营进行指导,大力开拓农村市场,促进城乡经济一体化、农业产业化进程,完善社会化服务体系,引导农民有组织地进入市场。

4.负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发,不断提高农民和职工队伍素质,贯彻民主、开放办社原则，加强系统的组织联合与合作。

5.完成市委、市政府委托的各项经济、社会任务，保证供销合作社联合社坚持正确的办社方向和集体财产的保值增值。

二、机构设置及人员情况

共青城市供销合作社联合社共有预算单位1个，包括局本级和1个所属二级预算单位，二级预算单位具体包括：共青城市供销合作社联合社。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数7人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计11人，其中：在职人数小计4人，行政在职人数7人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计10人，退职人员0人，遗属人员0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

　　　　第二部分  共青城市供销合作社联合社2026年部门预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2026年共青城市供销合作社联合社收入预算总额为228.31万元，较上年预算安排减少89.83万元,减少的原因是供销社压缩预算。其中：财政拨款收入228.31万元，较上年预算安排减少89.83万元，减少的原因是供销社压缩预算；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排减少0万元，减少的原因是没有教育收费资金收入；事业收入0 万元,较上年预算安排减少0万元，减少的原因是没有事业收入；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少0万元，减少的原因是没有事业单位经营收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排减少0万元，减少的原因是没有附属单位上缴收入；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少0万元，减少的原因是没有上级补助收入；其他收入0万元，较上年预算安排减少0万元，减少的原因是没有其他收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排减少0 万元，减少的原因是没有非财政拨款结余；上年结转结余0万元，较上年预算安排减少0万元，减少的原因是没有上年结转结余。

　　（二）支出预算情况

2026年共青城市供销合作社联合社支出预算总额为228.31万元，较上年预算安排减少89.83万元,减少的原因是供销社压缩预算。其中：按支出项目类别划分:基本支出165.84万元，占支出预算总额的72.64%，较上年预算安排减少34.47万元，包括工资福利支出115.09万元、商品和服务支出12.1万元、对个人和家庭的补助支出38.65万元、资本性支出0万元；项目支出62.47万元，占支出预算总额的27.36%，较上年预算安排减少90.47万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出54.47万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出0万元，对企业补助0万元、粮油物资储备支出8万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出11.51万元，占支出预算总额的5.04%，较上年预算安排减少5.11万元；卫生健康支出6.14万元，占支出预算总额的2.69%，较上年预算安排减少0.59万元；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少0万元；住房保障支出5.76万元，占支出预算总额的2.52%，较上年预算安排减少2.37万元；商业服务业等支出196.9万元，占支出预算总额的86.24%，较上年预算安排减少59.86万元；粮油物资储备支出8万元，占支出预算总额的3.51%，较上年预算安排减少22万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出115.09万元，占支出预算总额的50.41%，较上年预算安排减少31.28万元；商品和服务支出12.1万元，占支出预算总额的5.3%，较上年预算安排减少6.37万元；对个人和家庭的补助支出38.65万元，占支出预算总额的16.93%，较上年预算安排增加3.18万元；资本性支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加0万元；项目支出62.47万元，占支出预算总额的27.36%，较上年预算安排减少55.36万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年共青城市供销合作社联合社财政拨款支出预算228.31万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少89.83万元,减少的原因是供销社压缩预算。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%；教育支出0万元，占财政拨款支出0%；社会保障和就业支出11.51万元，占财政拨款支出的5.04%；卫生健康支出6.14万元，占财政拨款支出的2.69%；住房保障支出5.76万元，占财政拨款支出的2.52%；商业服务业等支出196.9万元，占支出预算总额的86.24%，；粮油物资储备支出8万元，占支出预算总额的3.51%。

按支出项目类别划分：基本支出165.84万元,较上年预算安排减少34.47万元;其中：工资福利支出115.09万元,商品和服务支出12.1万元,对个人和家庭的补助38.65万元，资本性支出0万元。项目支出62.47万元,较上年预算安排减少55.36万元;其中：商品和服务支出54.47万元,资本性支出0万元，粮油物资储备支出8万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年共青城市供销合作社联合社本级机关部门机关运行经费预算12.1万元，比2025年预算减少6.37万元，下降34.49%，下降原因是2026年人员减少。

　　（七）政府采购情况

　　 2026年共青城市供销合作社联合社预算安排0.8万元政府采购支出，较上年预算安排减少3.2万元,减少的原因是供销社压缩预算；其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

　　2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目绩效目标设置情况

　　2026年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金62.47万元，其中：部门预算中100万元以上的项目0个。化肥贴息项目情况说明

   1）项目概述：化肥是农业生产的基础，直接关系国家粮食安全。为积极稳妥推动共青城市春耕化肥保供工作，切实保障来年春耕期间市场需要，供销社摸底了市场需求，制定化肥淡季储备计划。

   2）立项依据：从农业生产实际出发，综合市场需求变化，适时做好化肥采购、调配工作，保障市场供应。

   3）实施主体：共青城市供销合作社联合社

   4）实施方案：加强领导，科学组织，坚决做好农资供应保障，确保农资供应充足、质量优良、服务到位。

   5）实施周期：2026年1月至12月

   6）年度预算安排：8万元以内

 7）绩效目标和指标：健全完善化肥淡季储备制度，落实化肥淡储财政补贴资金，缓解企业经营压力，增强企业储肥信心，保障货源充足稳定。

　　二、2026年“三公”经费预算情况说明

　　2026年共青城市供销合作社联合社“三公”经费财政拨款安排1.5万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无安排。

　　公务接待费1.5万元，比上年减少0.48万元，主要原因是供销社压缩预算。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无安排。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无安排。

　　　第三部分 共青城市供销合作社联合社2026年部门预算表

　　（详见附表）

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

　　二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费： 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。 

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

相关附件：2026年部门预算公开表.xls

2026年部门整体支出绩效目标表.xls