目   录

第一部分 共青城市红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市红十字会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市红十字会2024年部门预算表

一、《收支预算总表》  

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市红十字会概况

一、部门主要职责

(1)贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》,执行《中国红十字会章程》,指导全市各基层红十字会开展活动,推动共青城市红十字会各项工作的开展。

(2)开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

(3)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。

(4)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

(5)组织红十字志愿服务活动、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(6)宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。

(7)在上级红十字会指导下,积极参与国际人道主义救援工作。

(8)协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(9)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成市委、市政府交办和委托事宜。

二、机构设置及人员情况

共青城市红十字会共有预算单位1个,包括局本级和0个所属二级预算单位。

编制人数小计3人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数3人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计6人,其中:在职人数小计3人,编外人员3人。行政在职人数0人,全部补助事业在职人数3人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。内设4个科室:监事会办公室、业务股、综合业务股、理事会;设常务副会长 1名 (正科级),专职副会长1名(副科级)、专职副监事长 1名(副科级)、科员2名、其他人员1名。

第二部分  共青城市红十字会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年共青城市红十字会收入预算总额为88.15万元,较上年预算安排增加11.56万元,增加的原因是人员调动,人员经费增加。其中:财政拨款收入88.15万元,较上年预算安排增加11.56万,增加的原因是人员调动,人员经费增加;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元,增加的原因是无教育收费资金收入;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元,增加的原因是无事业收入;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元,增加的原因是无事业单位经营收入;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元,增加的原因是无附属单位上缴收入;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万,增加的原因是无上级补助收入;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元,增加的原因是无其他收入;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0 万元,增加的原因是无使用非财政拨款结余金额;上年结转结余0万元,较上年预算安排增加0万,增加的原因是无上年结转结余金额。

(二)支出预算情况

2024年共青城市红十字会支出预算总额为88.15万元,较上年预算安排增加11.56万元,增加的原因是人员调动,人员经费支出增加。其中:按支出项目类别划分:基本支出56.86万元,占支出预算总额的64.50%,较上年预算安排增加28.27万元,包括工资福利支出53.09万元、商品和服务支出3.46万元、对个人和家庭的补助支出0.31万元、资本性支出0万元;项目支出31.29万元,占支出预算总额的35.50%,较上年预算安排减少16.71万元,包括工资福利支出19.22万元、商品和服务支出12.07万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出83.71万元,占支出预算总额的94.96%,较上年预算安排增加9.94万元;卫生健康支出1.93万元,占支出预算总额的2.19%,较上年预算安排增加0.71万元;住房保障支出2.51万元,占支出预算总额的2.85%,较上年预算安排增加0.91万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出72.31万元,占支出预算总额的82.03%,较上年预算安排增加27.31万元;商品和服务支出15.53万元,占支出预算总额的17.62%,较上年预算安排减少15.50万元;对个人和家庭的补助支出0.31万元,占支出预算总额的0.35%,较上年预算安排增加0.10万元;其他资本性支出0万元,占支出预算总额0%,较上年预算安排减少0.35万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年共青城市红十字会财政拨款支出预算88.15万元,占支出预算总额的100.00%,较上年预算安排增加11.56万元,增加的原因是人员调动,人员经费支出增加。具体支出情况是:按支出功能科目划分: 一般公共服务0万元,占财政拨款支出的0%;教育支出0万元,占财政拨款支出0%;社会保障和就业支出83.71万元,占财政拨款支出的94.96%;卫生健康支出1.93万元,占财政拨款支出的2.19%;住房保障支出2.51万元,占财政拨款支出的2.85%。

按支出项目类别划分:基本支出56.86万元,占财政拨款支出的64.50%,较上年预算安排增加28.27万元;其中:工资福利支出53.09万元、商品和服务支出3.46万元、对个人和家庭的补助支出0.31万元、资本性支出0万元。项目支出31.29万元,占财政拨款支出的35.50%,较上年预算安排减少16.71万元;其中:工资福利支出19.22万元、商品和服务支出12.07万元、资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位,无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年共青城市共青城市红十字会预算安排0万政府采购支出,较上年预算安排减少0.35万元,减少的原因是本部门办公设备及家具基本购置齐全暂无需求;其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0辆。

(九)项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目5个,涉及资金31.29万元,其中:部门预算中100万元以上的项目0个。

1.2024年-一类-日常运行经费项目情况说明

1)项目概述:本部门贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》,执行《中国红十字会章程》,指导全市各基层红十字会开展活动,推动共青城市红十字会各项工作的开展。

2)立项依据:用于指导开展群众性应急救护培训,组织群众参加现场救护;我市应急救援、备灾救灾、人道救助工作;人道领域内的健康服务工作;全市无偿献血宣传、动员和表彰工作;我市人体器官和造血干细胞捐献宣传动员、报名登记工作;负责人体器官捐献见证、缅怀纪念、救助激励等工作。

3)实施主体:共青城市红十字会。

4)实施方案:一是在拓展服务阵地上实现新突破。打造红十字博爱心理咨询室和东湖社区红十字服务站,有效延伸红十字工作的广度和深度。二在服务企业中实现新作为。认真开展“部门进百企、帮扶促发展”专项帮扶活动,持续走访帮扶企业,收集企业诉求,为企业纾困解难,保障企业疫情期间货运畅通,并积极指导企业完成惠企通平台注册。三是在党员干部能力建设上实现新突破。闻令而动、勇于担当,为人民群众生命安全和身体健康贡献“红十字力量”。

5) 实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日。

6)年度预算安排:2024年拟安排该项目一般公共预算金额25.29万元。

7)绩效目标和指标:数量指标:项目开展个数=4个;质量指标:宣传活动覆盖率100%;时效指标:年度内完成;成本指标:预算支出以内≦25.29万元;社会效益指标:为需要者提供、取得社会各界对红会工作的认知;满意度指标:群众满意度100%。

2.2024年-二类-监事会工作经费项目情况说明

1)项目概述:依照国家有关法律法规和章程等规定,聘请第三方审计机构对财务收支和项目实施情况进行审计;履行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》规定的其他职责。

2)立项依据:《中华人民共和国红十字会法》(2017年5月8日颁布实施)第二章第八条规定∶"各级红十字会设立理事会、监事会。监事会民主推选产生监事长和副监事长。理事会、执行委员会工作受事会监督"。2021年4月2日,中国红十字会总会《关于加强红十字会监事会建设的指导意见》(中红字〔2020〕43号)中规定“监事会开展工作所需费用应从同级红十字会预算列支。”其主要职责是:监督理事会、执委会依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》及国家有关法律法规开展工作和维护权益的情况;监督理事会对会员代表大会的决议、执委会对理事会决议的执行情况;对理事会财政资金、人道资金使用管理和项目实施情况进行全过程监督;依照国家有关法律法规和章程等规定,聘请第三方审计机构对财务收支和项目实施情况进行审计;履行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》规定的其他职责。

3)实施主体:共青城市红十字会。

4)实施方案:聘请第三方审计机构每个季度对财务收支和项目实施情况进行审计;监督理事会、执委会依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》及国家有关法律法规开展工作和维护权益的情况;监督理事会对会员代表大会的决议、执委会对理事会决议的执行情况;对理事会财政资金、人道资金使用管理和项目实施情况进行全过程监督。

5) 实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日。

6)年度预算安排:2024年拟安排该项目一般公共预算1万元。

7)绩效目标和指标:数量指标:查审计次数≥4次;质量指标:监查完整率100%;时效指标:年度内完成;成本指标:预算支出以内≦1万元;社会效益指标:为需要者提供、取得社会各界对红会工作的认知;满意度指标:群众满意度100%。

3.2024年-二类-遗体器官组织捐献工作经费项目情况说明

1)项目概述:推广宣传遗体器官捐献工作,为社会的医疗事业做一份贡献。

2)立项依据:(根据《江西省遗体捐献条例》第六条规定:“县级以上人民政府应加强对遗体捐献工作的领导,统筹安排遗体捐献工作经费。”)。《江西省遗体捐献条例》从2013年在正式实施,红十字会的法定任务是宣传动员、报名登记、捐献见证、缅怀纪念、救助激励等工作。

3)实施主体:共青城市红十字会。

4)实施方案:开展组织遗体器官捐献宣传活动,组织遗体捐献宣传动员、报名登记、捐献见证、缅怀纪念、救助激励等工作。

5) 实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日。

6)年度预算安排:2024年拟安排该项目一般公共预算1万元。

7)绩效目标和指标:数量指标:计划组织遗体器官捐献宣传次数≥4次、计划宣传人数≥300人;质量指标:宣传活动覆盖率100%;时效指标:年度内完成;成本指标:预算支出以内≦1万元;社会效益指标:民众认识及理解捐献的意义;满意度指标:群众满意度100%。

4.2024年-二类-造血干细胞捐献工作经费项目情况说明

1)项目概述:用于开展捐献宣传工作,印发宣传资料,同时要购买真空采血管等耗材,以及采样工作人员下到各乡镇各户的车辆机械损耗、油耗、差旅费等开支费用。

2)立项依据:造血干细胞移植是治疗白血病等疾病的有效手段,旨在向等待造血干细胞移植的患者提供帮助。我市红十字会采样工作需要开展大量的宣传工作,印发宣传资料,同时要购买真空采血管等耗材,采样工作人员要下到各乡镇,甚至要到村到户,车辆机械损耗、油耗、差旅费开支费用较大。

3)实施主体:共青城市红十字会。

4)实施方案:开展组织推广捐献细胞宣传活动,为需要的人及时提供,倡导爱心奉献。

5) 实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日。

6)年度预算安排:2024年拟安排该项目一般公共预算1万元。

7)绩效目标和指标:数量指标:计划推广造血干细胞宣传次数≥4次、计划推广献血宣传次数≥4次;质量指标:宣传活动覆盖率100%;时效指标:年度内完成;成本指标:预算支出以内≦1万元;社会效益指标:为需要者提供,构建社会文明;满意度指标:群众满意度100%。

5.2024年-二类-应急救护培训费项目情况说明

1)项目概述:用于积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,进一步提高我市社会公众的安全防范意识和自救互救能力产生的相关培训费用。

2)立项依据:《江西省人民政府办公厅转发省 红十字会关于加强和改进全省应急救护培训工作意见的通知》(赣府厅发{2017}21号)中指出:积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,进一步提高我市社会公众的安全防范意识和自救互救能力。(九红字【2018】19号)要求,“十四五”期间,普及培训人数达到全市人口总数的1.5%,红十字应急救护培训工作被纳入市政府10项惠民工程,每年普及培训任务3000人次。“十四五”期间将扩大培训两次。

3)实施主体:共青城市红十字会。

4)实施方案:深入开展应急救护培训“五进”活动和健康九江行动,全年新增救护员500人,普及应急救护知识10000人次。加强在公共场所AED的投放,按照每万人1台标准,全年新配置AED不少于4台。持续开展“一家一个救生圈”活动,加大防溺器材投放力度。

5) 实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日。

6)年度预算安排:2024年拟安排该项目一般公共预算3万元。

7)绩效目标和指标:数量指标:计划开展卫生救护培训人数≥300人、计划组织应急救护宣传次数≥10次;质量指标:学会应急处理100%;时效指标:年度内完成;成本指标:预算支出以内≦3万元;社会效益指标:提升群众自身救护能力,使其具备基本救护技能;满意度指标:群众满意度100%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年共青城市红十字会“三公”经费年初预算安排0.80万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是无因公出国(境)费,与上年安排保持一致。

公务接待费0.80万元,比上年减0.82万元,主要原因是厉行节约,缩减开支。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是无公务用车运行维护费,与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元,主要原因是无公务用车购置费与上年安排保持一致。

第三部分 共青城市红十字会2024年部门预算表

(详见附表)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)红十字事业支出:反映行政单位的基本支出。

(二)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(四)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(五)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(六)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(七)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

(一)"三公"经费: 指政府部门人员因公出国(境)费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。  

(二)基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

(三)项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。