共青城市红十字会2023年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 共青城市红十字会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》，指导全市各基层红十字会开展活动，推动共青城市红十字会各项工作的开展。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）组织红十字志愿服务活动、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（六）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（七）在上级红十字会指导下，积极参与国际人道主义救援工作。

（八）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（九）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市委、市政府交办和委托事宜。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

共青城市红十字会（本级）设立4个内设机构，分别是：监事会办公室、业务股、综合业务股、理事会；设常务副会长 1名 (正科级)，专职副会长1名(副科级)、专职副监事长 1名(副科级)、科员2名，其他人员3名。

本部门年末在职人员3人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员5人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计100.57万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计100.57万元，比上年减少157.56万元，下降61.04%，主要原因：上年购买房屋及修缮175.90万元，本年无重大支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入100.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计100.57万元，其中本年支出合计100.57万元，比上年减少157.56万元，下降61.04%，主要原因：上年购买房屋及修缮175.90万元，本年无重大支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：每年年末财政收回资金，无结转结余金额。

本年支出的具体构成：基本支出52.06万元，占51.76%；项目支出48.51万元，占48.24%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数76.59万元，决算数100.57万元，完成年初预算的131.30%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.15万元，预决算差异主要原因：年中发放2022年度评选先进个人奖。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数73.77万元，决算数92.67万元，完成年初预算的125.62%。预决算差异主要原因：人员调动，新增一名在职人员，相应费用增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数1.22万元，决算数1.94万元，完成年初预算的158.49%。预决算差异主要原因：人员调动，新增一名在职人员，相应费用增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数1.60万元，决算数2.61万元，完成年初预算的163.18%。预决算差异主要原因：人员调动，新增一名在职人员，相应费用增加。

（五）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.20万元，预决算差异主要原因：年中财政拨付专项资金新增AED民生项目，购买除颤仪4台每台8000元，在公共场所配备自动体外除新器，并对设备投放点的工作人员及社会公众开展应急救护培训。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出52.06万元，其中：

（一）工资福利支出49.08万元，比上年增加22.60万元，增长85.33%，主要原因：人员调动，新增一名在职人员，工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出2.77万元，比上年增加0.43万元，增长18.34%，主要原因：人员调动，新增一名在职人员，公用支出相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.21万元，比上年增加0.05万元，增长30.00%，主要原因：人员调动，新增一名在职人员，对个人和家庭补助支出相应增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：基本建设已基本完成，暂时无需改造，无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.62万元，决算数0.57万元，完成全年预算的35.19%；决算数比上年减少0.90万元，下降61.26%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排出国计划。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.62万元，决算数0.57万元，完成全年预算的35.19%，主要原因：缩减开支，合理的公务接待费支出。决算数比上年减少0.90万元，下降61.26%,主要原因：缩减开支，合理的公务接待费支出。全年国内公务接待6批，累计接待30人次，主要是：筹备、考察、参观、洽谈等工作相关接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金48.51万元，占项目支出总额的100.00%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“2023年自动体外除颤器（AED）省级奖补资金”、“二类-应急救护培训费”。涉及一般公共预算支出7.00万元，政府性基金预算支出3.20万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分平均95分，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出97.37万元，政府性基金预算支出3.20万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出绩效自评得分93.87分，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标，部分项目执行情况有待加强。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）部门项目绩效目标情况

一是争取领导重视，凝聚红十字发展合力；

二是加强自身建设，夯实红十字工作基础；

三是创新宣传方式，扩大红十字事业影响力；

四是聚焦主责主业，提升红十字工作效能。

（2）单位自评工作开展情况

根据要求，本部门全方位高要求开展自评工作，深刻总结2023年工作情况，对照2023年工作计划，研究部门预算绩效管理开展情况和部门整体支出绩效实现情况。

（3）综合评价结论

本部门贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》，指导全市各基层红十字会开展活动，推动共青城市红十字会各项工作的开展。一年来，市红十字会坚持“作示范、勇争先”目标定位，积极立足主责主业，服务中心大局。

一是在提升救护能力上实现新突破。共在人员密集场所配置16台AED，其中4台布置在智慧警务站，实现24小时救在身边，十字红助力警务蓝，平安共青再升级。“六个一”机制持续让救命神器发挥实效（“六个一”即是一套制度、一份协议、一套台账、一套标识、一场培训、一支队伍）。应急救护员培训503人，超额完成全年任务数。开展应急救护普及培训22场，受益人数10000余人，“人人学急救、急救为人人”的安全防护网织得更密更牢。为加强对全市中小学生的安全管理，防范和减少中小学生溺水事件的发生，在全市各中小学校大力开展“防溺水+生命教育”活动。开展防溺水专题讲座10余场次，投放救生杆和救生圈等救生设备220套。

二是在拓展阵地建设上实现新突破。着力推进“红十字服务事项”融入高校和市民服务中心、乡镇（街道）等办事服务窗口。实现遗体器官捐献志愿登记180人，成功捐献器官1例，造血干细胞采样登记25人。共青科技职业学院、南昌航空大学科技学院成功申报获批第二批全国学校急救教育试点。

三是在品牌创建上实现新突破。一方面精耕“5·8人道公益日”公益品牌。发动全市各部门单位，全方位营造宣传氛围，实现全城联动，千屏万次“红”一天。当天全市有20余所学校将人道公益宣教纳入“第一课堂”，28000余名学生受到红十字文化熏陶。向全市10万余市民朋友发送“世界红十字日”手机短信，播撒了红十字火种。另一方面擦亮“党建红引领人道红”品牌。以“党建红”引领“人道红”，奋力打造让党放心、人民满意、更有温度的红十字力量。为2例器官捐献者家庭申请困难资金10万元。无偿献血1020人次，献血量达370600ml。

四是在形象展示上实现新突破。国家级媒体上稿6篇、省级10篇、市级媒体32篇。全省“5·8人道公益日”公益宣传作品征集活动共收到作品521件，评出获奖作品46件。其中，我市共选送13件作品，有4件作品获奖。

（4）绩效目标完成情况总体分析

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效管理，预算指标为59.26万元，已执行48.51万元，执行率81.86%，涉及一般公共预算支出45.31万元，政府性基金预算支出3.20万元，国有资本预算支出0.00万元。各项目具体执行情况如下：   

1、一类-日常运行经费项目预算31.00万元，已执行29.27万元，执行率94.42%；偏差原因分析：合理的日常运行经费开支。

2、二类-监事会工作经费项目预算3.00万元，已执行1.60万元，执行率53.33%；偏差原因分析：项目已按计划实施完成，部分资金年末支付失败未拨付。

3、2022年存量资金-物资储备库项目预算5.40万元，已执行5.40万元，执行率100.00%。

4、二类-遗体器官组织捐献工作经费项目预算4.00万元，已执行3.40万元，执行率84.93%；偏差原因分析：项目已按计划实施完成，部分资金年末支付失败未拨付。

5、二类-造血干细胞捐献工作经费项目预算3.00万元，已执行2.75万元，执行率91.74%；偏差原因分析：项目已按计划实施完成，部分资金年末支付失败未拨付。

6、二类-应急救护培训费项目预算7.00万元，已执行2.89万元，执行率41.28%；偏差原因分析：项目已按计划实施完成，部分资金年末支付失败未拨付。

7、年中一次性项目-自动体外除颤器（AED）项目预算2.66万元，已执行0.00万元，执行率0.00%；偏差原因分析：项目已按计划实施完成，资金年末支付失败未拨付。

8、2023年自动体外除颤器（AED）省级奖补资金项目预算3.20万元，已执行3.20万元，执行率100.00%。

本部门2023年部门整体预算指标111.46万元，已执行100.57万元，执行率90.23%；偏差原因分析：项目已按计划实施完成，部分资金年末支付失败未拨付，实际无偏差。

（5）偏离绩效目标的原因和改进措施

1、主要问题及原因分析

由于单位人少，无法安排专职绩效管理人员，监管机制有待加强。

2、改进的方向和具体措施

加强监督，做到监管机制环环相扣；完善财务制度，规范财经纪律；加强督促指导，确保项目经费规范使用；加强业务学习，加大宣传力度，组织相关人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。

（6）绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。所有项目均与批复下达相符，对所有项目支出及部门整体支出进行公开。

共青城市红十字会（本级）“一类-日常运行经费、二类-遗体器官组织捐献工作经费、二类-造血干细胞捐献工作经费、二类-应急救护培训费、二类-监事会工作经费、2023年自动体外除颤器（AED）省级奖补资金、年中一次性项目-自动体外除颤器（AED）、2022年存量资金-物资储备库项目支出绩效自评表、部门整体支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2023年自动体外除颤器（AED）省级奖补资金”、“二类-应急救护培训费”等2个项目部门评价报告（见第五部分附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

（四）经营收入：指单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转结余：指当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外的为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出：指单位在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：指单位在卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：指单位用于住房方面的支出。

（六）工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（八）对个人和家庭的补助：指单位用于对个人和家庭的补助支出。

（九）资本性支出：指单位用于购置固定资产、无形资产，及对固定资产大型修缮的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

项目支出绩效评价报告-2023年自动体外除颤器（AED）省级奖补资金项目

一、基本情况

（一）项目概况。

2023年自动体外除颤器（AED）省级奖补资金项目年初预算金额3.20万元，用于在交通枢纽、公共文化设施、行政服务中心、风景旅游区、校区、社区、养老机构等人员密集的公共场所配备自动体外除颤器（AED)，并对设备投放点的工作人员及社会公众开展应急救护培训。已执行3.20万元，执行率100.00%。

项目实际完成情况：共在人员密集场所配置16台AED，其中4台布置在智慧警务站，实现24小时救在身边，十字红助力警务蓝，平安共青再升级。“六个一”机制持续让救命神器发挥实效(“六个一”即是一套制度、一份协议、一套台账、一套标识、一场培训、一支队伍)。

（二）项目绩效目标。

在交通枢纽、公共文化设施、行政服务中心、风景旅游区、校区、社区、养老机构等人员密集的公共场所配备4台自动体外除颤器（AED)，并对设备投放点的工作人员及社会公众开展应急救护培训。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进政务服务事业的发展，确保绩效目标的实现。

2、绩效评价对象和范围

根据文件要求，绩效评价对象和范围为各预算部门，组织部门本级和所属单位对2023年度部门预算项目支出中自选两个项目开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

2、绩效评价方法

项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（1）预算执行率按区间赋分，执行率为 100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得 10 分；执行率小于 100%且大于等于80%的得 7分，执行率小于80%且大于等于60%的得 5分，执行率小于60%的不得分。

（2）定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

（3）定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。

3、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定

额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的

评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体

现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。 

（三）绩效评价工作过程

1、为了提高绩效评价工作质量和效率，成立了绩效评价工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效评价工作。

2、组织项目实施股室学习文件，了解绩效评价工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效评价工作进行分解，对绩效评价过程进行指导和监督。

3、加强沟通配合，工作小组指导股室认真收集、整理相关资料，填写自评表，要求对项目支出进行评分，总结经验、问题及原因。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策依据符合我市发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益等三个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在的问题及原因分析

2023年本部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题；个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中存在管理不到位的问题，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

六、有关建议

今后，本部门将持续完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

项目支出绩效评价报告-二类-应急救护培训费项目

一、基本情况

（一）项目概况。

二类-应急救护培训费项目年初预算金额7万元，用于积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，进一步提高我市社会公众的安全防范意识和自救互救能力产生的相关培训费用。已执行2.89万元，执行率41.28%；偏差原因分析：项目已按计划实施完成，部分资金年末支付失败未拨付。

项目实际完成情况：应急救护员培训503人，超额完成全年任务数。开展应急救护普及培训22场，受益人数10000余人，“人人学急救、急救为人人"的安全防护网织得重密更牢。为加强对全市中小学生的专全管理，防范和减少中小学生溺水事件的发生，在全市各中小学校大力开展“防溺水+生命教育”活动。开展防溺水专颖讲座10余场次:投放救生杆和救牛圈等救生设备220套。

（二）项目绩效目标。

《江西省人民政府办公厅转发省 红十字会关于加强和改进全省应急救护培训工作意见的通知》（赣府厅发{2017}21号）中指出：积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，进一步提高我市社会公众的安全防范意识和自救互救能力。（九红字【2018】19号）要求，“十四五”期间，普及培训人数达到全市人口总数的1.5％，红十字应急救护培训工作被纳入市政府10项惠民工程，每年普及培训任务3000人次。“十四五”期间将扩大培训两次。组织开展应急救护培训12场，至少为500人提供免费基本救护常识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进政务服务事业的发展，确保绩效目标的实现。

2、绩效评价对象和范围

根据文件要求，绩效评价对象和范围为各预算部门，组织部门本级和所属单位对2023年度部门预算项目支出中自选两个项目开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

2、绩效评价方法

项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（1）预算执行率按区间赋分，执行率为 100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得 10 分；执行率小于 100%且大于等于80%的得 7分，执行率小于80%且大于等于60%的得 5分，执行率小于60%的不得分。

（2）定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

（3）定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。

3、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定

额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的

评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体

现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。 

（三）绩效评价工作过程

1、为了提高绩效评价工作质量和效率，成立了绩效评价工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效评价工作。

2、组织项目实施股室学习文件，了解绩效评价工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效评价工作进行分解，对绩效评价过程进行指导和监督。

3、加强沟通配合，工作小组指导股室认真收集、整理相关资料，填写自评表，要求对项目支出进行评分，总结经验、问题及原因。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况

项目决策依据符合我市发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（六）项目过程情况

项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（七）项目产出情况

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（八）项目效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益等三个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在的问题及原因分析

2023年本部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题；个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中存在管理不到位的问题，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

六、有关建议

今后，本部门将持续完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。