共青城市基金小镇服务中心2025年度部门预算公开

　　目   录

　　第一部分 共青城市基金小镇服务中心概况

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置及人员情况

　　第二部分 共青城市基金小镇服务中心2025年部门预算情况说明

　　一、2025年部门预算收支情况说明

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市基金小镇服务中心2025年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市基金小镇服务中心概况

　　一、部门主要职责

（一）负责制定市基金小镇服务中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法、并组织实施。

（二）建立和完善共青城基金小镇风险防控体系，创建大数据风控平台，协助有关金融监管机构有效防范和化解金融风险，切实维护共青城基金小镇经济金融稳定。

（三）积极配合市打击和处置非法集资工作领导小组开展防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治，配合有关部门依法查处和打击非法集资、非法金融、非法证券期货活动。

（四）协助有关部门对入驻基金小镇企业新设、迁址（转、出）、注销、工商变更等进行审核备案，兑现基金小镇内投资类企业的招商政策。

（五）受市政府委托，负责对共青城基金小镇服务机构进行业务指导、考核评估和提出风险问责建议等工作。

（六）为市监、税务、银行等相关部门解决涉及基金小镇内投资类企业各种问题提供服务支持，配合、落实上级监管部门的工作安排。

（七）负责基金小镇招商政策的宣传和推介；负责投资者教育基地的建设和管理，加强投资者教育和保护工作。

二、机构设置及人员情况

共青城市基金小镇服务中心共有预算单位1个，包括本级和1个所属二级预算单位，二级预算单位具体包括：为共青城市基金小镇服务中心，正科级，属于全额拨款事业单位。内设机构:(一)综合股。负责办公室的日常党务、政务工作;督办落实上级和中心领导交办的有关工作;承担重要文件和综合性报告的起草工作;负责内部规章制度建设等。(二)风控股。负责基金小镇风险管理的有效性评估,研究提出基金小镇风险管理方案;负责组织建立和完善大数据风控平台;负责组织协调基金小镇风险管理日常工作等。(三)投教股。负责组织开展基金小镇内投资者保护和教育工作,持续探索创新投资者教育形式。

编制人数小计5人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数5人,部分补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计6人,其中：在职人数小计6人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业在职人数5人,部分补助事业在职人数0人，年末其他人员1人；离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

　　　　第二部分  共青城市基金小镇服务中心2025年部门预算情况说明

　　一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2025年共青城市基金小镇服务中心收入预算总额为552.17万元，较上年预算安排减少382.38万元,减少的原因是压缩了预算开支，减少了项目预算经费，如基金大会及路演活动经费、投教经费等。其中：财政拨款收入552.17万元，较上年预算安排减少382.38万元,减少的原因是压缩了预算开支，减少了项目预算经费，如基金大会及路演活动经费、投教经费等；教育收费资金收入0万元,,较上年预算安排增加0万元，增加或减少的原因是较上年预算安排无增减；事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元，增加或减少的原因是较上年预算安排无增减；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元，增加或减少的原因是较上年预算安排无增减；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排无增减；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元，增加或减少的原因是较上年预算安排无增减；其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元，增加或减少的原因是较上年预算安排无增减；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，增加或减少的原因是较上年预算安排无增减；上年结转结余0万元，较上年预算安排增加0万元，增加或减少的原因是较上年预算安排无增减。

　　（二）支出预算情况

2025年共青城市基金小镇服务中心支出预算总额为552.17万元，较上年预算安排减少382.38万元,减少的原因是压缩了预算开支，减少了项目预算经费，如基金大会及路演活动经费、投教经费等。其中：按支出项目类别划分:基本支出71.55万元，占支出预算总额的12.96%，较上年预算安排增加1.45万元，包括工资福利支出65.27万元、商品和服务支出5.88万元、对个人和家庭的补助支出0.4万元、资本性支出0万元；项目支出480.62万元，占支出预算总额的87.04%，较上年预算安排减少383.83万元，包括商品和服务支出448.7万元、资本性支出0万元、工资福利支出31.92万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出538.01万元，占支出预算总额的97.44%，较上年预算安排减少383.5万元；教育支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少0万元；社会保障和就业支出7.5万元，占支出预算总额的1.36%，较上年预算安排增加0.62万元；卫生健康支出3.11万元，占支出预算总额的0.56%，较上年预算安排增加0.4万元；住房保障支出3.55万元，占支出预算总额的0.64%，较上年预算安排增加0.05万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出97.19万元，占支出预算总额的17.60%，较上年预算安排减少8.08万元；商品和服务支出454.58万元，占支出预算总额的82.33%，较上年预算安排减少362.7万元；对个人和家庭的补助支出0.4万元，占支出预算总额的0.07%，较上年预算安排增加0.4万元；其他资本性支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市基金小镇服务中心财政拨款支出预算552.17万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少382.38万元,减少的原因是压缩了预算开支，减少了项目预算经费，如基金大会及路演活动经费、投教经费等。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务538.01万元，占财政拨款支出的97.44%；教育支出0万元，占财政拨款支出0%；社会保障和就业支出7.5万元，占财政拨款支出的1.36%；卫生健康支出3.11万元，占财政拨款支出的0.56%；住房保障支出3.55万元，占财政拨款支出的0.64%。

按支出项目类别划分：基本支出71.55万元,较上年预算安排增加1.45万元;其中：工资福利支出65.27万元,商品和服务支出5.88万元,对个人和家庭的补助0.4万元。项目支出480.62万元,较上年预算安排减少383.83万元;其中：商品和服务支出448.7万元,资本性支出0万元、工资福利支出31.92万元。

　　（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0万元，与上年保持一致。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0万元，与上年保持一致。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费，与上年一致。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）政府采购情况

　　 2025年共青城市基金小镇服务中心预算安排0万政府采购支出，较上年预算安排减少12万元,减少的原因是节约了开支，压缩了采购预算；其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：没有安排购置单位价值200万元以上大型设备 。

　（九）项目绩效目标设置情况

　　2025年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金480.62万元，其中：部门预算中100万元以上的项目1个。

基金业协会和投资协会咨询服务费项目情况说明

1）项目概述：与基金业协会和投资协会、中国开发性金融促进会开展合作，协会提供咨询、投融资顾问、会议培训等服务。

2）立项依据：2022年5月31日会议纪要16号。

3）实施主体:共青城市基金小镇服务中心。

4）实施方案：参与协会工作、协会对共青进行推介，与中国开发性金融促进会开展合作，金融促进会提供咨询、投融资顾问、会议培训等服务。

5）实施周期：2025年全年。

6）年度预算安排：300万元。

7）绩效目标和指标:绩效目标：1.联合举办私募基金培训班2.为基金小镇提供政策研究参考3.为基金小镇推荐优秀企业4.与中国开发性金融促进会开展合作，金融促进会提供咨询、投融资顾问、会议培训等服务。指标:成本指标为经济成本指标预算范围内≤300万元;产出指标为数量指标举办培训班≥1次;效益指标社会效益指标为宣传共青、推介基金小镇;满意度指标咨询解答满意度>=95%。

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　2025年共青城市基金小镇服务中心“三公”经费年初预算安排7.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无因公出国（境）费，与上年安排保持一致；

公务接待费7.8万元，比上年增（减）0.2万元，主要原因是节约开支，从严压减公务接待费用；

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费，与上年安排保持一致；

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无公务用车购置费，与上年安排保持一致。

　　　第三部分 共青城市基金小镇服务中心2025年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（六）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

三、部门涉及的专业名词

（一）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。