第三部分  共青城市基金小镇服务中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年共青城市基金小镇服务中心收入预算总额为582.68万元，较上年预算安排增加30.51万元，增加的原因是增加了基金小镇风控系统项目等费用；本年收入合计582.68万元，较上年预算安排增加30.51万元，增加的原因是因为增加了基金小镇风控系统项目等费用；包括：财政拨款收入582.68万元，较上年预算安排增加30.51万元，增加的原因是增加了基金小镇风控系统项目等费用。

 (二)支出预算情况

2026年共青城市基金小镇服务中心支出预算总额为582.68万元，较上年预算安排增加30.51万元，增加的原因是增加了基金小镇风控系统项目等费用。

按支出项目类别划分：基本支出84.41万元，占支出预算总额的14.49%，较上年预算安排增加12.86万元，包括工资福利支出78.71万元、商品和服务支出5.3万元、对个人和家庭的补助支出0.4万元、资本性支出0万元；项目支出498.27万元，占支出预算总额的87.04%，较上年预算安排增加17.65万元，包括商品和服务支出477.27万元、资本性支出6万元、工资福利支出15万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出566.74万元，占支出预算总额的97.26%，较上年预算安排增加28.73万元；社会保障和就业支出7.50万元，占支出预算总额的1.29%，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出4.59万元，占支出预算总额的0.79%，较上年预算安排增加1.48万元；住房保障支出3.86万元，占支出预算总额的0.66%，较上年预算安排增加0.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出93.71万元，占支出预算总额的16.08%，较上年预算安排减少3.48万元；商品和服务支出482.57万元，占支出预算总额的82.82%，较上年预算安排增加27.99万元；对个人和家庭的补助0.40万元，占支出预算总额的0.07%，较上年预算安排增加0万元；资本性支出6.00万元，占支出预算总额的1.03%，较上年预算安排增加6万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年共青城市基金小镇服务中心财政拨款支出预算总额582.68万元,较上年预算安排增加30.51万元，增加的原因是增加了基金小镇风控系统项目等费用。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出566.74万元，占财政拨款支出的97.26%；社会保障和就业支出7.50万元，占财政拨款支出的1.29%；卫生健康支出4.59万元，占财政拨款支出的0.79%，；住房保障支出3.86万元，占财政拨款支出的0.66%。

按支出项目类别划分：基本支出84.41万元，占支出预算总额的14.49%，较上年预算安排增加12.86万元，包括工资福利支出78.71万元、商品和服务支出5.3万元、对个人和家庭的补助支出0.4万元、资本性支出0万元；项目支出498.27万元，占支出预算总额的87.04%，较上年预算安排增加17.65万元，包括商品和服务支出477.27万元、资本性支出6万元、工资福利支出15万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出93.71万元，占支出预算总额的16.08%，较上年预算安排减少3.48万元；商品和服务支出482.57万元（其中委托业务费353.50万元），占支出预算总额的82.82%，较上年预算安排增加27.99万元；对个人和家庭的补助0.40万元，占支出预算总额的0.07%，较上年预算安排增加0万元；资本性支出6.00万元，占支出预算总额的1.03%，较上年预算安排增加6万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0万元，与上年保持一致。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加（减少）0万元，与上年保持一致

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费，与上年一致。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额 6.00 万元,其中: 政府采购货物预算 6.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：没有安排购置单位价值200万元以上大型设备 。

(九)基金业协会和投资协会咨询服务费项目情况说明

1）项目概述

与基金业协会和投资协会、中国开发性金融促进会开展合作，协会提供咨询、投融资顾问、会议培训等服务

2）立项依据

2022年5月31日会议纪要16号

3）实施主体

共青城市基金小镇服务中心

4）实施方案

参与协会工作、协会对共青进行推介，提供咨询、投融资顾问、会议培训等服务

5）实施周期

2026年全年

 6）年度预算安排

300万元

7）绩效目标和指标:

绩效目标：

1.联合举办私募基金培训班

2.为基金小镇提供政策研究参考

3.为基金小镇推荐优秀企业

指标:

1.成本指标为经济成本指标预算范围内≤300万元;

2.产出指标为数量指标举办培训班≥1次;

3.效益指标社会效益指标为宣传共青、推介基金小镇;

4.满意度指标咨询解答满意度>=95%。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市基金小镇服务中心财政拨款"三公"经费安排7.60万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无因公出国（境）费，与上年安排保持一致。

公务接待7.60万元,比上年增（减）0.2万元，主要原因是节约开支，从严压减公务接待费用。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费，与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是无公务用车购置费，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（二）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

相关附件:

附件1：2026年部门预算公开表

附件2：2026年整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表