共青城市科学技术协会2023年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 共青城市科学技术协会概况

一、部门主要职责

（一）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

（二）制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，面向农民开展农村实用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普志愿者队伍建设。

（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（五）表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才；开展科技工作者继续教育和培训工作。

（六）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

（七）负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

（八）承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

共青城市科学技术协会（本级）设立1个内设机构，分别是：办公室。设党组书记1人，主席1人，副主席2人，科员1人，聘用人员2人，四级调研员1人（不担任领导职务）。

本部门年末在职人员0人，离退休人员0人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员2人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计50.13万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计50.13万元，比上年减少13.99万元，下降21.82%，主要原因：收入中18万为本级财政拨款，剩余均为九江及省市下达的科普专项资金，23年九江及省市下达的项目较上年减少，下达的资金较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入46.38万元，占92.52%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入3.75万元，占7.48%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计50.13万元，其中本年支出合计50.13万元，比上年减少14.00万元，下降21.83%，主要原因：23年九江及省市下达的科普专项资金较上年减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.01万元，比上年增加0.01万元，主要原因：专户项目资金剩余0.01万元财政未收回资金。

本年支出的具体构成：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出50.13万元，占100.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数21.74万元，决算数46.38万元，完成年初预算的213.39%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数25.10万元，预决算差异主要原因：新增院士工作站建站支持经费项目。

（二）科学技术支出（类）年初预算数21.74万元，决算数21.28万元，完成年初预算的97.93%。预决算差异主要原因：部分支出年底录入未支付成功，项目实际已完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门所有在编人员经费支出均在政协支出，无工资福利支出。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门所有在编人员经费支出均在政协支出，无商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门所有在编人员经费支出均在政协支出，无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门所有在编人员经费支出均在政协支出，无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.50万元，决算数0.93万元，完成全年预算的62.00%；决算数比上年减少0.37万元，下降28.29%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排出国计划。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.50万元，决算数0.93万元，完成全年预算的62.00%，主要原因：厉行节约，合理缩减公务接待支出。决算数比上年减少0.37万元，下降28.29%，主要原因：厉行节约，合理缩减公务接待支出。全年国内公务接待9批，累计接待61人次，主要是：上级部门调研与参加活动等相关接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位所有在编人员经费支出均在政协支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金   46.39万元，占项目支出总额的92.56%。其中，5个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，3个项目评价结果为“差”。  

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“人才办分配-2023年“全国科技工作者日”走访院士慰问经费”“江中食疗院士工作站建站支持资金（第一批）”。涉及一般公共预算支出26.03万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出50.13万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“ 良 ”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标，部分项目执行情况有待加强。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门自评工作开展情况

今年以来，共青城市科协全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于科技创新重要论述，在共青城市委、市政府的坚强领导下，在九江市科协组织的精心指导下，积极履行“四服务”职责，深化科技联系制度，织牢科技工作者联系网，扩大基层科协组织，踔厉奋发、勇毅前行、开拓进取、务实高效推进各项工作，在深入推进中部地区“四个示范区”建设，奋力谱写新时代共青城发展新篇章的壮丽实践中贡献科技力量。

根据要求，市科协全方位高要求开展自评工作，深刻总结2023年工作情况，对照2023年工作计划，研究部门预算绩效管理开展情况和部门整体支出绩效实现情况。

二、综合评价结论

我部门组织对 2023年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，部门综合自评得分为：80分，评价等级为“良”。

三、绩效目标完成情况总体分析

1、集聚科技人才资源，服务产业创新发展

一是深化党建引领，强化组织联系。为全面落实创新驱动发展战略，加快推进科技人才创新，有效推动共青城科技事业高质量发展，市科协党组深入推进科技联系制度，持续提升服务能力，建立完善“一库一册”。“一库”是继续挖掘与我市经济社会发展密切相关的各行业各领域科技、产业和政府专家人才资源，完善共青城市科技人才资源库，目前采集登记科技人才信息80余人；“一册”是为实现人才和项目的尽快对接，联合高新区科创局、工信局、科技局等多个部门，依托我市作风大提升活动，摸排我市重点产业企业在高质量发展转型升级中的科技需求，建立共青城市高新技术企业技术及人才需求册，共青城市科协根据企业需求开展科技创新人才、项目专利信息等方面一对一服务，为江西浔奉堂公司、瑞肽管道公司等推荐可供企业发展的高层次科技人才，开展企业课题合作，加速了企业创新人才的培育。

二是强化平台搭建，拓宽人才渠道。持续为企业创新发展搭建平台，积极协助我市企业成立院士、专家工作站，为企业技术研发、成果转化、人才培养柔性引进高层次人才。江中食疗院士工作站已成功申报为省级院士工作站，武纺大共青纺织服装产业研究院与武汉纺织大学梅顺齐教授签订了专家工作站合作协议，实现了专家工作站零的突破并成功获批2023年九江市专家工作站。

三是用好“海智”基地，促进人才交流。市科协依托中国科协“海智计划”工作基地（九江国际人才创业社区），广泛集聚海外人才，为实现基地提质升级，持续打造海智工作“升级版”。市科协积极鼓励基地加强科技工作者开展国际学术交流，今年以来，“海智”基地与西班牙、俄罗斯和白俄罗斯等多所高校共建研究中心。6月底，基地在南昌举办了首届“海外人才进江西”海智沙龙，并成立中国科协海智工作基地（九江国际人才创业社区）白俄罗斯人才离岸工作联络站。另外，基地柔性引进和聘请了3名国际院士、2名海外专家担任创业社区海智大使，其中金安君、吴东方、李挥等3名国际院士于今年2月被聘请为中国科协海智计划特聘专家。

2、加大人才培养举荐，助推科技人才成长

一是聚焦创新创业，选树科技人才。组织企业科协、高校科协参加省、九江市创新方法大赛、江西省企业“创新达人”等评选活动。江西汉可泛半导体技术有限公司黄海宾入选2023年江西省企业“创新达人”。

二是厚植培育土壤，积极举荐人才。今年，共青城市委人才办、市科协、市科技局、团市委联合开展了第一届共青城市“优秀科技工作者”“优秀青年科技工作者”“优秀科普志愿者”推荐评选活动。经广泛发动、层层推荐、综合评选、结果公示，王诚远等6名同志为第一届共青城市“优秀科技工作者”“优秀青年科技工作者”“优秀科普志愿者”，进一步增强科技工作者的荣誉感、自豪感、责任感，营造全社会重视支持科技创新和科学普及的良好氛围

三是坚持实践育人，培养农业人才。今年以来，针对各乡镇农业产业发展技术需求，市科协联合农技协、老科协邀请江西省农科院、九江市农技协农业专委会专家开展5次送科技下乡活动，为农民群众在果蔬种植、稻蛙培育、菌菇种养等方面提供技术需求，持续培养田间“土秀才”，壮大乡土人才队伍。今年，市农技协理事长李良武入选为中国农技协全国“百强乡土人才”。

3、紧密联系科技工作者，建好“科技工作者之家”

一是尊重科技人才，大力弘扬科学家精神。通过定期走访慰问、组织科技工作者座谈会，切实为科技工作者解难题办实事。今年，市委书记卢治轩、副书记吴炎弘、市政府副市长张李云分别带队走访谢明勇院士、优秀科技工作者代表等，为他们送去节日的问候与祝福，对他们在各自工作岗位上的辛勤耕耘、对科技创新中的默默付出表示衷心感谢和崇高敬意。市科协积极开展“主席接待日”，多次联系乡镇科协、企业科协、高校科协组织开展形式多样的调研工作，充分了解基层科协组织在工作发展中存在的困难和问题，听取科技工作者的诉求、意见和建议。

二是培养科普人才，做好科普惠民服务。积极推动全市各乡（镇）科协完成换届工作，着重吸纳党性强、业务精、素质高的“三长”人员进入科协组织，指导老科协将退休领导干部、科研人员、农业专家等老年科技工作者发展为科普志愿者，为科普事业发挥余热。目前，共青城市共注册科普中国信息员2155人，其中两名信息员获评2022年度中国科协科普信息员典型，农技协会员46名，青少年科技辅导协会会员30名，各乡镇、高校、协会和科普教育基地等建有23支科技志愿服务队伍，总人数超过1800人。今年8月，“共青城科协代表队”在2023年江西省公民科学素质大赛（九江赛区）荣获二等奖。

三是大力宣传倡导，努力营造浓厚氛围。市科协将宣传科创、科普放在突出位置，广泛宣传优秀科技人才，开设了“科普共青”公众号平台，设立“科协动态”“科普之窗”“智慧三农”栏目，着重宣传弘扬科学家精神，普及科技、人才平台政策信息，已发布171条动态信息。撰写“弘扬科学家精神”理论文章被江西主流媒体采用，坚持营造尊重科学、尊重人才的良好氛围。此外在人民网、中国网、学习强国、中国科协等国家级媒体推荐上稿9篇，在江西日报、江西新闻等省级以上主流媒体上稿31篇，在九江日报等市级主流媒体上稿37篇，进一步增强了“科普共青”的影响力。

4、聚焦全民科学素质，坚实开展科普活动

一是积极召开会议，提前部署谋划工作。召开2023年全民科学素质工作领导小组会议，学习传达江西省全民科学素质工作推进会、九江市全民科学素质工作领导小组办公室工作座谈会精神；全面总结2022年全民科学素质工作，部署了2023年工作重点，会上还就进一步加强“科普和科学素质建设”工作、推动全民科学素质工作统一思想，谋篇布局。并于会后召开“科普和科学素质建设工作”业务培训会，切实推动我市全域科普布局、提升科技志愿服务能力。

二是开展全域科普，推动提升科学素质。围绕五类重点人群，结合“科技活动周”“全国科普日”“安全生产月”等时期，广泛开展各类群众性的科普志愿服务活动169场。面向青少年开展了“放飞梦想 科技翱翔”“天气气候水 代代向未来”“科技创造梦想 智育美好未来”等科普进校园活动；面向农民开展了“送技下乡”“田间小课堂”等科技志愿服务活动；面向产业工人开展了“3·15”国际消费者权益日“防灾减灾日”“消防安全进社区”等科普活动，面向老年人开展了“科学应对疫情”“生活小常识”“反诈宣传”等银龄科普活动，面向机关单位开展了“生态文明观”“科学素养大提升”等科普报告活动。

三是创建精品项目，擦亮“科普共青”品牌。组建共青城市科技志愿服务总队，吸收来自教育、卫生、农业、工业、环保、消防等领域的从业人员作为科技志愿服务主力军，引导乡镇（街道）高校分别组建了23支科技志愿服务队，依托各自特色，持续开展品牌创建行动，逐步形成了以农业科普、气象科普、生态科普、应急科普、健康科普、无人机科普、航天科普、航海科普等特色主题的科普志愿服务项目16个，极大地增加了志愿服务活动的影响力，进一步擦亮了“科普共青”品牌。

四是向上申报各项科普平台，增强科普阵地建设。成功申报2024年流动科技馆巡展项目，争取项目资金15万元。积极推荐我市共青科技职业学院“铸就蓝色强国梦”智慧航海科普教育基地 、共青城市消防救援大队消防科普教育馆成功申报九江市级科普教育基地。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要问题及原因分析

由于单位人少，无法安排专职财务人员，监管机制有待加强。

（2）改进的方向和具体措施

1.加强监督，做到监管机制环环相扣。

2.完善财务制度，规范财经纪律。

3.加强督促指导，确保项目经费规范使用。

4.加强业务学习，加大宣传力度，组织相关人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。所有项目均与批复下达相符，对所有项目支出及部门整体支出进行公开。

共青城市科学技术协会（本级）“一类－科普经费（基层科普行动计划）项目支出绩效自评表”如下：

共青城市科学技术协会（本级）“关于下达2023市级科技专项资金（科普专项第二批）的通知项目支出绩效自评表”如下：

共青城市科学技术协会（本级）“人才办分配-2023年“全国科技工作者日”走访院士慰问经费项目支出绩效自评表”如下：

共青城市科学技术协会（本级）“2022年存量资金-非税专户结余项目支出绩效自评表”如下：

共青城市科学技术协会（本级）“政协分配－民进共青城支部工作经费1万元项目支出绩效自评表”如下：

共青城市科学技术协会（本级）“2023年市级科技专项资金（科普专项第三批）项目支出绩效自评表”如下：

共青城市科学技术协会（本级）“关于下达2023年上半年院士、专家、“海智计划”工作站建站补助资金的通知项目支出绩效自评表”如下：

共青城市科学技术协会（本级）“江中食疗院士工作站建站支持资金（第一批）项目支出绩效自评表”如下：

共青城市科学技术协会（本级）“2022年存量资金－基层科普行动计划经费项目支出绩效自评表”如下：

共青城市科学技术协会（本级）“部门整体支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“人才办分配-2023年“全国科技工作者日”走访院士慰问经费”“江中食疗院士工作站建站支持资金（第一批）”等2个项目部门评价报告（见第五部分附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

（四）经营收入：指单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转结余：指当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外的为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出：指单位在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：指单位在卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：指单位用于住房方面的支出。

（六）工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（八）对个人和家庭的补助：指单位用于对个人和家庭的补助支出。

（九）资本性支出：指单位用于购置固定资产、无形资产，及对固定资产大型修缮的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

人才办分配-2023年“全国科技工作者日”走访院士慰问经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况简介

为贯彻落实《中共九江市委 九江市人民政府印发《关于打造长江经济带重要人才集聚高地的若干举措 （试行）》的通知》（九发【2022】8 号）《共青城市人才引进和培育的若干措施》（共字〔2018〕56号）文件精神，根据《关于5月30日全国科技工作者日走访谢明勇院士相关事宜的请示》（共科协字〔2023〕7号）文件要求，2023 年第七个“全国科技工作者日”，走访慰问院士，加强与科技工作者联系。共青城市人才专项工作经费中拨付市科协工作经费10268元。年初预算1.03万元，已执行1.03万元，执行率100.00%。

资金来源：市人才专项工作经费

项目实际完成情况：通过定期走访慰问、组织科技工作者座谈会，切实为科技工作者解难题办实事。今年，市委书记卢治轩、副书记吴炎弘、市政府副市长张李云分别带队走访谢明勇院士、优秀科技工作者代表等，为他们送去节日的问候与祝福，对他们在各自工作岗位上的辛勤耕耘、对科技创新中的默默付出表示衷心感谢和崇高敬意。市科协积极开展“主席接待日”，多次联系乡镇科协、企业科协、高校科协组织开展形式多样的调研工作，充分了解基层科协组织在工作发展中存在的困难和问题，听取科技工作者的诉求、意见和建议。

（二）绩效目标设定及指标情况

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。2023年5月30日是第七个“全国科技工作者日”，走访院士活动圆满完成，弘扬科学家精神，致敬科技工作者，以实际行动增强广大科技工作者自豪感、获得感、认同感。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，市科协严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价人才办分配-2023年“全国科技工作者日”走访院士慰问经费项目财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

2、绩效评价对象和范围

根据文件要求，绩效评价对象和范围为各预算部门，组织部门本级和所属单位对2023年度部门预算项目支出中自选两个项目开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

2、绩效评价方法

项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（1）预算执行率按区间赋分，执行率为 100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得 10 分；执行率小于 100%且大于等于80%的得 7分，执行率小于80%且大于等于60%的得 5分，执行率小于60%的不得分。

（2）定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

（3）定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0合理确定分值。

3、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。 

（三）绩效评价工作过程

1、为了提高绩效评价工作质量和效率，成立了绩效评价工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效评价工作。

2、组织项目实施股室学习文件，了解绩效评价工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效评价工作进行分解，对绩效评价过程进行指导和监督。

3、加强沟通配合，工作小组指导股室认真收集、整理相关资料，填写自评表，要求对项目支出进行评分，总结经验、问题及原因。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策依据符合我市发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益等三个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在的问题及原因分析

2023年本部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题；个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中存在管理不到位的问题，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

六、有关建议

今后，本部门将持续完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

江中食疗院士工作站建站支持资金（第一批）项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况简介

江中食疗科技有限公司院士工作站于二〇二二年五月获批，为大力支持院士工作站工作，根据中共九江市委、九江市人民政府《关于打造长江经济带重要人才集聚高地的若干举措（试行）》（九发〔2022〕8号文件）及《九江市院士工作站管理办法》（九才字〔2021〕2号）有关规定，九江市下拨2022年市级人才发展专项资金院士工作站建站补助贰拾伍万元整。其中院士工作站建站补助第一批经费25万元。项目年初预算25.00万元，已执行25.00万元，执行率100.00%。

项目实际完成情况：持续为企业创新发展搭建平台，积极协助我市企业成立院士、专家工作站，为企业技术研发、成果转化、人才培养柔性引进高层次人才。江中食疗院士工作站已成功申报为省级院士工作站，武纺大共青纺织服装产业研究院与武汉纺织大学梅顺齐教授签订了专家工作站合作协议，实现了专家工作站零的突破并成功获批2023年九江市专家工作站。

（二）绩效目标设定及指标情况

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。2023年圆满完成九江市下达的各项任务。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，市科协严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价江中食疗院士工作站建站支持资金（第一批）项目财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

2、绩效评价对象和范围

根据文件要求，绩效评价对象和范围为各预算部门，组织部门本级和所属单位对2023年度部门预算项目支出中自选两个项目开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

2、绩效评价方法

项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（1）预算执行率按区间赋分，执行率为 100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得 10 分；执行率小于 100%且大于等于80%的得 7分，执行率小于80%且大于等于60%的得 5分，执行率小于60%的不得分。

（2）定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

（3）定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0合理确定分值。

3、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。 

（三）绩效评价工作过程

1、为了提高绩效评价工作质量和效率，成立了绩效评价工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效评价工作。

2、组织项目实施股室学习文件，了解绩效评价工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效评价工作进行分解，对绩效评价过程进行指导和监督。

3、加强沟通配合，工作小组指导股室认真收集、整理相关资料，填写自评表，要求对项目支出进行评分，总结经验、问题及原因。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策依据符合我市发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益等三个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在的问题及原因分析

2023年本部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题；个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中存在管理不到位的问题，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

六、有关建议

今后，本部门将持续完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。