共青城市南湖新城管理委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 共青城市南湖新城管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市南湖新城管理委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市南湖新城管理委员会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市南湖新城管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）严格执行落实国家、省、市及我市开发、建设、管理的各项法律法规和有关政策，特别是落实执行工程建设的各项法律法规和有关政策。

（二）协助参与南湖新城控制性详细规划和修建性详细规划的编制工作，并负责南湖新城规划的实施和监督检查工作。

（三）负责南湖新城市政道路、园林绿化、道路亮化等基础设施项目的建设和相关档案管理。

（四）参与对南湖新城内各类建筑项目进行立项、规划论证审批、实施调度及竣工验收等。

（五）服务南湖新城内各院校。

二、机构设置及人员情况

共青城市南湖新城管理委员会共有预算单位1个，包括局本级。

编制人数小计13人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数13人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计13人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数13人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分 共青城市南湖新城管理委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年共青城市南湖新城管理委员会收入预算总额为21140.99万元，较上年预算安排增加20100.03万元,增加的原因是结转项目资金16865.42万元，2023年新增开工项目，项目资金增加。其中：财政拨款收入4275.58万元，占收入预算总额的20.22%，较上年预算安排增加3234.62万元，较上年上升100%，上升原因是2023年新增开工项目，项目工程款增加；上年结转结余16865.42万元，占收入预算总额的79.78%，较上年预算安排增加16865.42万，较上年上升100%，上升原因是项目工程款结转资金。

（二）支出预算情况

2023年共青城市南湖新城管理委员会支出预算总额为21140.99万元，较上年预算安排增加20100.03万元,增加的原因结转项目资金16865.42万元，2023年新增开工项目，项目资金增加。其中：按支出项目类别划分:基本支出114.28万元，占支出预算总额的0.54%，较上年预算安排增加34.82万元，包括工资福利支出101.32万元、商品和服务支出12.96万元；项目支出21026.71万元，占支出预算总额的99.46%，较上年预算安排增加20065.21万元，包括基础设施建设支出16237.67万元、工资福利支出73万元、商品和服务支出605.3万元、资本性支出4031.74万元、其他对个人和家庭补助支出72万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出7万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出7.97万元，占支出预算总额的0.04%，较上年预算安排减少0.12万元；卫生健康支出3.77万元，占支出预算总额的0.02%，较上年预算安排减少1.49万元；城乡社区支出20489.18万元，占支出预算总额的96.91%，较上年预算安排增加19467.54万元；住房保障支出12.33万元，占支出预算总额的0.06%，较上年预算安排增加6.36万元；其他支出627.74万元，占支出预算总额的2.97%，较上年预算安排增加627.74万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出174.32万元，占支出预算总额的0.83%，较上年预算安排增加19.88万元；商品和服务支出618.26万元，占支出预算总额的2.93%，较上年预算安排增加67.24万元；其他对个人和家庭的补助支出72万元，占支出预算总额的0.34%，较上年预算安排增加69万元；基础设施建设支出16237.67万元，占支出预算总额76.8%，较上年预算安排增加16237.67万元；资本性支出4031.74万元，占支出预算总额19.07%，较上年预算安排增加3705.24万元；对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出7万元，占支出预算总额0.03%，较上年预算安排增加1万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年共青城市南湖新城管理委员会财政拨款支出预算4275.58万元，占支出预算总额的20.22%，较上年预算安排增加3234.62万元,增加的原因是南湖新城项目增加，航空大道等项目资金。具体支出情况是:按支出功能科目划分：社会保障和就业支出7.97万元，占财政拨款支出的0.18%；卫生健康支出3.77万元，占财政拨款支出的0.09%；城乡社区支出4251.51万元，占财政拨款支出的99.44%；住房保障支出12.33万元，占财政拨款支出的0.29%。

按支出项目类别划分：基本支出114.28万元,较上年预算安排增加34.82万元;其中：工资福利支出101.32万元，商品和服务支出12.96万元。项目支出4161.3万元,较上年预算安排增加3199.8万元;其中：工资福利支出73万元，商品和服务支出605.3万元，资本性支出3404万元，其他对个人和家庭补助支出72万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出7万元。

（四）政府性基金情况

2023年共青城市南湖新城管理委员会政府性基金支出预算为100万元，较上年预算安排增加100万元,增加的原因是项目专项债资金。

按支出项目类别划分：城乡社区支出100万元

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排无变化。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年共青城市南湖新城管理委员会预算安排813.5万元政府采购支出，较上年预算安排增加496.5万元,增加的原因是增加工程款采购预算；其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算809.5万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目10个，涉及资金4161.3万元，其中：部门预算中100万元以上的项目5个。一类-日常运行经费项目情况说明

1）项目概述

保障南湖新城日常工作正常开展、对接和服务高校，保障南湖城管大队正常运转，维持科教城内城市整洁、路面卫生及道路通畅。

2）立项依据

维持南湖新城管委会日常工作的顺利开展

3）实施主体

南湖新城管理委员会

4）实施方案

根据共南工委发（2023）1号分工文件，按照各自职责展开南湖新城工作。

5）实施周期

2023年

6）年度预算安排

106.3万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年共青城市南湖新城管理委员会“三公”经费年初预算安排4.6万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化，原因是近2年都无因公出国（境）费；

公务接待费4万元，比上年减少4万元，下降的原因是厉行节俭；

公务用车运行维护费0.6万元，与上年无变化。

公务用车购置费0万元，与上年无变化，本单位无购置公务用车需求。

第三部分    共青城市南湖新城管理委员会2023年部门预算表

（部门预算表详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（四）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。