共青城市南湖新城管理委员会2024年部门预算

　　　　目   录

　　第一部分 共青城市南湖新城管理委员概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市南湖新城管理委员会2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市南湖新城管理委员会2024年部门预算表

1. 《收支预算总表》　　
2. 《部门收入总表》　
3. 《部门支出总表》　
4. 《财政拨款收支总表》　
5. 《一般公共预算支出表》　
6. 《一般公共预算基本支出表》　
7. 《财政拨款“三公”经费支出表》
8. 《政府性基金预算支出表》
9. 《国有资本经营预算支出表》
10. 《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市南湖新城管理委员会概况

　　一、部门主要职责

　　共青城市南湖新城管理委员会根据《关于成立共青城市南湖新区管理委员会的通知》共编发〔2013〕13号文件成立。主要负责南湖新城区域规划、基础设施和招商引资工作。2024年主要工作任务负责南湖新城区域规划、基础设施建设、决战三城建设、绿化养护和招商引资工作，并服务五所高校以及周边配套设施建设。

2. 机构设置及人员情况

共青城市南湖新城管理委员会共有预算单位1个，包括委本级。

编制人数小计13人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数13人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计13人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数13人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

　　　　第二部分  共青城市南湖新城管理委员会2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

1. 收入预算情况

　　2024年共青城市南湖新城管理委员会收入预算总额为3429.78万元，较上年预算安排减少17711.21万元,减少的原因是项目结转资金减少16459.42万元。其中：财政拨款收入3023.78万元，较上年预算安排减少1251.8万元，减少的原因是项目资金安排减少；教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排无变化；事业收入0万元,较上年预算安排无变化；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排无变化；附属单位上缴收入0元,较上年预算安排无变化；上级补助收入0万元，较上年预算安排无变化；其他收入 0万元，较上年预算安排无变化；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排无变化；上年结转结余406万元，较上年预算安排减少16459.42万，减少的原因是项目资金结转结余减少。

　　（二）支出预算情况

2024年共青城市南湖新城管委会支出预算总额为3429.78万元，较上年预算安排减少17711.21万元,减少的原因是项目结转资金减少16459.42万元。其中：按支出项目类别划分:基本支出173.7万元，占支出预算总额的5.06%，较上年预算安排增加59.42万元，包括工资福利支出157.37万元、商品和服务支出14.98万元、对个人和家庭的补助支出1.35万元；项目支出3256.08万元，占支出预算总额的94.94%，较上年预算安排减少17770.63万元，包括工资福利支出90.92万元、商品和服务支出666.84万元、对个人和家庭的补助支出211万元、资本性支出2280.32万元、其他支出7万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出15万元，占支出预算总额的0.44%，较上年预算安排增加15万元；国防支出400万元，占支出预算总额的11.66%，较上年预算安排增加400万元；教育支出204万元，占支出预算总额的5.95%，较上年预算安排增加204万元；社会保障和就业支出18.27万元，占支出预算总额的0.53%，较上年预算安排增加10.3万元；卫生健康支出7.36万元，占支出预算总额的0.22%，较上年预算安排增加3.59万元；城乡社区支出2775.84万元，占支出预算总额的80.93%，较上年预算安排减少17713.34万元；住房保障支出9.31万元，占支出预算总额的0.27%，较上年预算安排减少3.02万元。其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少627.74万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出248.29万元，占支出预算总额的7.24%，较上年预算安排增加73.97万元；商品和服务支出681.82万元，占支出预算总额的19.88%，较上年预算安排增加63.56万元；对个人和家庭的补助支出212.35万元，占支出预算总额的6.19%，较上年预算安排增加140.35万元；基础设施建设支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排减少16237.67万元；资本性支出2280.32万元，占支出预算总额的66.49%，较上年预算安排减少1751.42万元；其他支出7万元，占支出预算总额0.2%，较上年预算安排无变化。

（三）财政拨款支出情况

2024年共青城市南湖新城管理委员会财政拨款支出预算3023.78万元，占支出预算总额的88.16%，较上年预算安排减1251.8万元,减少的原因是工程项目支出安排减少。具体支出情况是:按支出功能科目划分：一般公共服务支出15万元，占财政拨款支出的0.5%；教育支出204万元，占财政拨款支出6.75%；社会保障和就业支出18.27万元，占财政拨款支出的0.6%；卫生健康支出7.36万元，占财政拨款支出的0.24%；城乡社区支出2769.84万元，占财政拨款支出的91.6%；住房保障支出9.31万元，占财政拨款支出的0.31%。

按支出项目类别划分：基本支出173.7万元,较上年预算安排增加59.42万元;其中：工资福利支出157.37万元,商品和服务支出14.98万元,对个人和家庭的补助1.35万元。项目支出2850.08万元,较上年预算安排减少1311.22万元;其中：工资福利支出90.92万元，商品和服务支出,660.84万元,对个人和家庭的补助211万元，资本性支出1880.32万元，其他支出7万元。

　　（四）政府性基金情况

2024年共青城市南湖新城管理委员会政府性基金预算收入为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较上年预算安排减少100万元,减少的原因是本部门今年无此项目支出计划。

按支出项目类别划分：

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排无变化。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

　　（七）政府采购情况

　　 2024年共青城市南湖新城管理委员会预算安排879.48万政府采购支出，较上年预算安排增加65.98万元,增加或减少的原因是增加工程款采购预算；其中：政府采购货物预算5.32万元、政府采购工程预算874.16万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2024年实行绩效目标管理的项目11个，涉及资金3256.08万元，其中：部门预算中100万元以上的项目6个。一类-日常运行经费项目情况说明

1. 项目概述

保障南湖新城日常工作正常开展、对接和服务高校，保障南湖城管大队正常运转，维持科教城内城市整洁、路面卫生及道路通畅。

2. 立项依据

维持共青城市南湖新城管理委员会日常工作的顺利开展

3. 实施主体

南湖新城管理委员会

4. 实施方案

根据共南工委发（2024）1号分工文件，按照各自职责展开南湖新城工作。

5. 实施周期

2024年

6. 年度预算安排

118.92万元

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　2024年共青城市南湖新城管理委员会“三公”经费年初预算安排8.4万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

　　公务接待费8.3万元，比上年增4.3万元，主要原因是12招商组团商务接待经费划入本部门预算。

公务用车运行维护费0.1万元，比上年减0.5万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

　　　第三部分 2024年共青城市南湖新城管理委员会2024年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）城乡社区支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（三）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（四）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。