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共青城市南湖新城管理委员会2023年度部门决算
目 录
第一部分 共青城市南湖新城管理委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 共青城市南湖新城管理委员会概况
一、部门主要职责
（一）严格执行落实国家、省、市及我市开发、建设、管理的各项法律法规和有关政策，特别是落实执行工程建设的各项法律法规和有关政策。
（二）协助参与南湖新城控制性详细规划和修建性详细规划的编制工作，并负责南湖新城规划的实施和监督检查工作。
（三）负责南湖新城市政道路、园林绿化、道路亮化等基础设施项目的建设和相关档案管理。
（四）参与对南湖新城内各类建筑项目进行立项、规划论证审批、实施调度及竣工验收等。
（五）服务南湖新城内各院校。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
|
共青城市南湖新城管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
共青城市南湖新城管理委员会（本级）设立4个内设机构，分别是：综合协调股、城市建设股、经济发展股、社会事务股。
本部门年末在职人员13人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,195.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
14.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
29,857.72 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
100.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
432.99 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
50.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
19.92 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.42 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
2,175.48 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
29,334.19 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
15.36 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.74 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
5,875.67 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
38,053.32 |
本年支出合计 |
58 |
38,053.32 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
38,053.32 |
总计 |
62 |
38,053.32 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
38,053.32 |
38,053.32 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.55 |
14.55 |
|
|
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
14.01 |
14.01 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
| ||
|
203 |
国防支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20306 |
国防动员 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
432.99 |
432.99 |
|
|
|
|
| ||
|
20501 |
教育管理事务 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
| ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
278.00 |
278.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2050205 |
高等教育 |
278.00 |
278.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.42 |
18.42 |
|
|
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
12.06 |
12.06 |
|
|
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
12.06 |
12.06 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
|
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
2,175.48 |
2,175.48 |
|
|
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
1,952.60 |
1,952.60 |
|
|
|
|
| ||
|
2110301 |
大气 |
141.50 |
141.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2110302 |
水体 |
1,811.10 |
1,811.10 |
|
|
|
|
| ||
|
21105 |
天然林保护 |
222.88 |
222.88 |
|
|
|
|
| ||
|
2110501 |
森林管护 |
222.88 |
222.88 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29,334.19 |
29,334.19 |
|
|
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
340.49 |
340.49 |
|
|
|
|
| ||
|
2120101 |
行政运行 |
241.53 |
241.53 |
|
|
|
|
| ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
88.78 |
88.78 |
|
|
|
|
| ||
|
2120103 |
机关服务 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
|
| ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
287.59 |
287.59 |
|
|
|
|
| ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
287.59 |
287.59 |
|
|
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,646.82 |
4,646.82 |
|
|
|
|
| ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
4,646.82 |
4,646.82 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22,243.05 |
22,243.05 |
|
|
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
15,281.75 |
15,281.75 |
|
|
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6,530.30 |
6,530.30 |
|
|
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
431.00 |
431.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
1,739.00 |
1,739.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
1,739.00 |
1,739.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
77.25 |
77.25 |
|
|
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
77.25 |
77.25 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
| ||
|
2130310 |
水土保持 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
5,875.67 |
5,875.67 |
|
|
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,875.67 |
5,875.67 |
|
|
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5,875.67 |
5,875.67 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
38,053.32 |
187.06 |
37,866.27 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.55 |
0.15 |
14.40 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
14.01 |
|
14.01 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
14.01 |
|
14.01 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
0.54 |
0.15 |
0.39 |
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.54 |
0.15 |
0.39 |
|
|
| ||
|
203 |
国防支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
| ||
|
20306 |
国防动员 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
| ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
432.99 |
|
432.99 |
|
|
| ||
|
20501 |
教育管理事务 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
| ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
278.00 |
|
278.00 |
|
|
| ||
|
2050205 |
高等教育 |
278.00 |
|
278.00 |
|
|
| ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
| ||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.42 |
6.36 |
12.06 |
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
12.06 |
|
12.06 |
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
12.06 |
|
12.06 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
2,175.48 |
|
2,175.48 |
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
1,952.60 |
|
1,952.60 |
|
|
| ||
|
2110301 |
大气 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
| ||
|
2110302 |
水体 |
1,811.10 |
|
1,811.10 |
|
|
| ||
|
21105 |
天然林保护 |
222.88 |
|
222.88 |
|
|
| ||
|
2110501 |
森林管护 |
222.88 |
|
222.88 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29,334.19 |
148.88 |
29,185.31 |
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
340.49 |
148.88 |
191.61 |
|
|
| ||
|
2120101 |
行政运行 |
241.53 |
148.88 |
92.65 |
|
|
| ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
88.78 |
|
88.78 |
|
|
| ||
|
2120103 |
机关服务 |
6.50 |
|
6.50 |
|
|
| ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.68 |
|
3.68 |
|
|
| ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
287.59 |
|
287.59 |
|
|
| ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
287.59 |
|
287.59 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,646.82 |
|
4,646.82 |
|
|
| ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
4,646.82 |
|
4,646.82 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
22,243.05 |
|
22,243.05 |
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
15,281.75 |
|
15,281.75 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6,530.30 |
|
6,530.30 |
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
431.00 |
|
431.00 |
|
|
| ||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
1,739.00 |
|
1,739.00 |
|
|
| ||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
1,739.00 |
|
1,739.00 |
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
77.25 |
|
77.25 |
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
77.25 |
|
77.25 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
15.36 |
|
15.36 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
15.36 |
|
15.36 |
|
|
| ||
|
2130310 |
水土保持 |
15.36 |
|
15.36 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.74 |
11.74 |
5.00 |
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.74 |
11.74 |
5.00 |
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.74 |
11.74 |
5.00 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
5,875.67 |
|
5,875.67 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,875.67 |
|
5,875.67 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5,875.67 |
|
5,875.67 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,195.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
14.55 |
14.55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
29,857.72 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
432.99 |
432.99 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.42 |
18.42 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
2,175.48 |
2,175.48 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
29,334.19 |
5,352.14 |
23,982.05 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
5,875.67 |
|
5,875.67 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
38,053.32 |
本年支出合计 |
59 |
38,053.32 |
8,195.61 |
29,857.72 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
38,053.32 |
总计 |
64 |
38,053.32 |
8,195.61 |
29,857.72 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,195.61 |
187.06 |
8,008.55 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.55 |
0.15 |
14.40 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
14.01 |
|
14.01 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
14.01 |
|
14.01 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.54 |
0.15 |
0.39 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.54 |
0.15 |
0.39 | ||
|
203 |
国防支出 |
100.00 |
|
100.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
100.00 |
|
100.00 | ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
100.00 |
|
100.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
432.99 |
|
432.99 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
4.99 |
|
4.99 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
4.99 |
|
4.99 | ||
|
20502 |
普通教育 |
278.00 |
|
278.00 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
278.00 |
|
278.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 | ||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
150.00 |
|
150.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
|
50.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.00 |
|
50.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50.00 |
|
50.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.92 |
19.92 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.92 |
19.92 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.60 |
18.60 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.32 |
1.32 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.42 |
6.36 |
12.06 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
12.06 |
|
12.06 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
12.06 |
|
12.06 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
2,175.48 |
|
2,175.48 | ||
|
21103 |
污染防治 |
1,952.60 |
|
1,952.60 | ||
|
2110301 |
大气 |
141.50 |
|
141.50 | ||
|
2110302 |
水体 |
1,811.10 |
|
1,811.10 | ||
|
21105 |
天然林保护 |
222.88 |
|
222.88 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
222.88 |
|
222.88 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,352.14 |
148.88 |
5,203.26 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
340.49 |
148.88 |
191.61 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
241.53 |
148.88 |
92.65 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
88.78 |
|
88.78 | ||
|
2120103 |
机关服务 |
6.50 |
|
6.50 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.68 |
|
3.68 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
287.59 |
|
287.59 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
287.59 |
|
287.59 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,646.82 |
|
4,646.82 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
4,646.82 |
|
4,646.82 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
77.25 |
|
77.25 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
77.25 |
|
77.25 | ||
|
213 |
农林水支出 |
15.36 |
|
15.36 | ||
|
21303 |
水利 |
15.36 |
|
15.36 | ||
|
2130310 |
水土保持 |
15.36 |
|
15.36 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.74 |
11.74 |
5.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.74 |
11.74 |
5.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.74 |
11.74 |
5.00 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
175.70 |
302 |
商品和服务支出 |
11.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
59.81 |
30201 |
办公费 |
4.97 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.15 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
13.32 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
39.13 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.60 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.55 |
30207 |
邮电费 |
1.56 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.48 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.66 |
30211 |
差旅费 |
1.93 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.41 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.26 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
175.70 |
公用支出合计 |
11.36 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
29,857.72 |
29,857.72 |
|
29,857.72 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
23,982.05 |
23,982.05 |
|
23,982.05 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
22,243.05 |
22,243.05 |
|
22,243.05 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
15,281.75 |
15,281.75 |
|
15,281.75 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
6,530.30 |
6,530.30 |
|
6,530.30 |
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
431.00 |
431.00 |
|
431.00 |
| ||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
1,739.00 |
1,739.00 |
|
1,739.00 |
| ||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
1,739.00 |
1,739.00 |
|
1,739.00 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
5,875.67 |
5,875.67 |
|
5,875.67 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
5,875.67 |
5,875.67 |
|
5,875.67 |
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
5,875.67 |
5,875.67 |
|
5,875.67 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.60 |
11.70 |
6.38 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.60 |
0.60 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.60 |
0.60 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
4.00 |
11.10 |
6.38 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
6.38 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
85 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
789 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截至2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计38053.32万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计38053.32万元，比上年增加37091.29万元，增长3855.50%，主要原因：南湖新城区域项目建设增加，项目工程款支出增加，收入增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入38053.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计38053.32万元，其中本年支出合计38053.32万元，比上年增加37091.29万元，增长3855.50%，主要原因：南湖新城区域项目建设增加，项目工程款支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：（本单位为零余额账户，不存在结余结转资金。
本年支出的具体构成：基本支出187.06万元，占0.49%；项目支出37866.27万元，占99.51%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数21140.99万元，决算数38053.32万元，完成年初预算的180.00%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数14.55万元，预决算差异主要原因：外单位分配资金 用于支付相应专项工作经费。
（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数100.00万元，预决算差异主要原因：支付南湖新城项目人防 费用。
（三）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数432.99万元，预决算差异主要原因：年中追加教职工装修补贴。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数50.00万元，预决算差异主要原因：外单位分 配资金用于支付低空经济活动费用。
（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数7.97万元，决算数19.92万元，完成年初预算的249.86%。预决算差异主要原因：统一调增及补交社保费用和增加在编人员数，费用增加）。
（六）卫生健康支出（类）年初预算数3.77万元，决算数18.42万元，完成年初预算的489.21%。预决算差异主要原因：统一调整医保基数及增加在编人员数。
（七）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2175.48万元，预决算差异主要原因：用于支付人工湿地等项目工程款。
（八）城乡社区支出（类）年初预算数20489.18万元，决算数29334.19万元，完成年初预算的143.17%。预决算差异主要原因：南湖新城区域项目建设增加，项目工程款支出增加。
（九）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数15.36万元，预决算差异主要原因：外单位分配资金用于支付相应专项工作经费。
（十）住房保障支出（类）年初预算数12.33万元，决算数16.74万元，完成年初预算的135.74%。预决算差异主要原因：调整公积金基数及增加人员数，费用增加。
（十一）其他支出（类）年初预算数627.74万元，决算数5875.67万元，完成年初预算的936.00%。预决算差异主要原因：根据签订协议支付企业扶助资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出187.06万元，其中：
（一）工资福利支出175.70万元，比上年增加45.08万元，增长34.51%，主要原因：增加在编人员数，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出11.36万元，比上年增加4.29万元，增长60.69%，主要原因：增加在编人员数，商品和服务 支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少0.12万元，下降100.00%，主要原因：本单位无此经费支出。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无此经费支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.70万元，决算数6.38万元，完成全年预算的54.53%；决算数比上年增加6.38万元，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无此经费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.60万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此经费支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.60万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本单位无此经费支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数11.10万元，决算数6.38万元，完成全年预算的57.48%，主要原因：压减三公经费支 出。决算数比上年增加6.38万元,主要原因：第12招商组 团接待费用本年设在本单位报销经费，费用增加。全年国内公务接待85批，累计接待789人次，主要是：第12招商组 团接待费用本年设在本单位报销经费，人员和批次增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位非行政单位，不存在机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目34 个全面开展绩效自评，共涉及资金38053.32万元，占项目支出总额的100 %。其中，34个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：二类-高校教职工住宅装修补贴” 、“年中一次性项目-共青科教城高校教职工住宅装修补贴费用”。涉及一般公共预算支出315 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，补贴资金全部支付到位，增加留住共青高校人才概率。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8195.6万元，政府性基金预算支出29857.72万元，评价结果为“优”。从评价情况看，一是保证了机关正常运行，本年度实际支出公用经 费总额不高于预算安排的公用经费总额；二是有效保障南湖 新城卫生保洁工作顺利完成，绿化面积扩大，南湖新城2023 年度道路环境卫生整洁优良，市容环境得到极大提升；三是 2023年高校迎新工作圆满完成，迎新学生覆盖率得到有效提 高。四是南湖新城项目建设推进顺利，通用机场、航空大道 建设基本完成部门预算绩效管理开展情况 。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2023 年主要工作任务负责南湖新城区域规划、基础设 施建设、绿化养护和招商引资工作，并服务五所高校以及周 边配套设施建设。
当年部门年度整体支出绩效目标。
一是保证了机关正常运行，本年度实际支出公用经费总 额不高于预算安排的公用经费总额；二是有效保障南湖新城 卫生保洁工作顺利完成，绿化面积扩大，南湖新城 2023 年 度道路环境卫生整洁优良，市容环境得到极大提升；三是
2023 年高校迎新工作圆满完成，迎新学生覆盖率得到有效提高。四是南湖新城项目建设推进顺利，通用机场、航空大 道建设基本完成部门预算绩效管理开展情况。
本部门高度重视预算绩效管理工作，在第一时间成立了 自评工作小组，制定了项目绩效评价实施方案，并遵循“科
学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对各项目自评材 料进行逐一核实，确保各项项目绩效自评真实有效。
当年部门预算及执行情况。
本年收入预算数 74459.82 万元，本年收入决算数38053.32 万元；本年支出预算数 74459.82 万元，本年支出 决算数 38053.32 万元。
本部门开展绩效自评项目合计 74459.82 万元，开展绩 效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为 100%，全部纳入项目绩效管理。
部门整体支出绩效实现情况
履职完成情况：1、预算编审管理较好。其中：预算编制完整性较好、预算编制准确、绩效目标管理完整合理；
2、预算执行管理中等。其中：预算完成率为51.1%。
3、部门结转结余资金率为0%，小于5%。
4、预决算信息公开管理。其中：预决算信息公开按规定时间、基础信息完善。
5、部门预算管理。其中：管理制度健全、资金使用合规。
6、政府采购执行率为100%。
7、资产管理。其中：资产管理安全、资产管理制度健全。
8、数量指标得9分。其中：科教城保洁天数360天、对接高校数量5所、迎新服务人数超过 10000人次。
9、质量指标。其中：道路环境卫生整洁优良率>90% , 办公场所清洁。
10、时效指标。其中：环卫设施保洁完成及时，薪酬福 利发放及时性。
11、成本指标。项目成本控制数 38053.32 万元。
履职效果情况：（1）社会效益得。其中：市容环境质量良好，城管执 法准确率高。
（2）生态效益得：生态环境保护效果较好。社会满意度及可持续性影响。
我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，居 民满意度均达到 95%。
部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析。
1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要 提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因单位全额编制少，聘用人员较多，导致日常公用 经费不足。
（二）改进的方向和具体措施。
1、强化绩效理念，深入推进评价工作
进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被 动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制， 切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理 水平。
2、强化事前准备，提升评价质量
在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目 实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、 精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。
3、总结经验，完善绩效评价
总结 2023 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工 作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支 付。
共青城市南湖新城管理委员会（本级）“ 三类-工程款” 、“ 年中一次性项目-南昌工学院共青校区项目、南昌应用技术师范学院项目产业扶持资金 ”项目支出绩效自评表如下：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
三类-工程款 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市南湖新城管理委员会 |
实施单位 |
共青城市南湖新城管理委员会 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
3,000 |
3,000 |
2,567.439 |
10 |
85.58 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
3000 |
3000 |
2567.43934 |
— |
85.58 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南湖新城2023年工程款顺利建设 |
南湖新城2023年工程款顺利建设 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总体项目成本 |
≤3000万元 |
2567.44 |
20 |
20 |
| ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2023年总体项目个数 |
≥7个 |
7 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
项目合格验收率 |
≤100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目建设进度 |
及时 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
社会效益指标 |
南湖新城总体规划推进度 |
顺利推进 |
基本达成目标 |
30 |
30 |
| |||||
|
总分 |
100 |
97 |
| ||||||||
项目支出绩效自评表
（2023年度）
|
项目名称 |
年中一次性项目-南昌工学院共青校区项目、南昌应用技术师范学院项目产业扶持资金 | |||||||
|
主管部门 |
共青城市南湖新城管理委员会 |
实施单位 |
共青城市南湖新城管理委员会 | |||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |
|
年度资金总额 |
0 |
15281.746 |
15,281.746 |
10 |
100 |
10 | ||
|
政府预算资金 |
0 |
15281.7462 |
15281.7462 |
— |
100 |
— | ||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
加快推进学校项目建设，增加共青教育资源 |
加快推进学校项目建设，增加共青教育资源 | |||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
扶持资金 |
= 152817462元 |
152817462 |
20 |
20 |
| |
|
产出指标 |
数量指标 |
学校个数 |
=2个 |
2 |
15 |
15 |
| |
|
质量指标 |
学校基础设施质量 |
高质量 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| ||
|
时效指标 |
建设时间 |
快速 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对共青人流量加大 |
快速 |
基本达成目标 |
30 |
30 |
| |
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
“ 二类-高校教职工住宅装修补贴” 、“年中一次性项 目-共青科教城高校教职工住宅装修补贴费用”项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转结余：填列 2021 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）住房保障支出：住房公积金支出。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 不包括用于购置固定资产的资本性支出。
（四）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的 补助支出，包括在职职工的公积金费用。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费 经费。
（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
“ 二类-高校教职工住宅装修补贴 ”部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。根据共青城市第三届人民政府第9次常务会议精神和《共青科教城高校教职工住宅装修补贴工作方案》（共府办发 [2022]14 号）文件要求，按照3万元/套补贴标准，对共青科教城高校教职工进行住宅装修补贴。根据实际情况，教职工装修符合验收标准共计 24 户。
（ 二）项目绩效目标。对高校教职工住房装修进行补贴，留住人才，吸引人才，壮大共青教育资源，助力共青高校持续平稳发展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
按照《共青科教城高校教职工住宅装修补贴工作方案》（共 府办发[2022]14 号）文件对申报南湖新城科教城教职工住宅装修补贴的住房进行检验，对符合补贴标准的给与对应补贴，加大教育资源的投入，稳定南湖新城高校教育资源。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
高校教职工住房装修补贴金额 |
72 |
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产出指标 |
数量指标 |
补贴套数 |
24 |
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质量指标 |
装修标准 |
高质量是 | |
|
时效指标 |
装修及时性 |
及时是 | |
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效益指标 |
社会效益指标 |
高层次人才留住率 |
≥95% |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
高校教职工满意度 |
≥96% |
按照文件要求对符合标准的购房资格人进行房屋装修现场认定，按照比例标准发放装修补贴，尊重人才，留住人才。
（三）绩效评价工作过程。
查看住房装修是否符合文件规定，是否应补尽补，享受住房装修补贴的教职工满意度，以及教学意愿等。
三、综合评价情况及评价结论
通过调查发现，科教城对本方案响应度很高，大家对落户共青有更强烈意愿。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
高校教职工住房装修补贴金额 72 万均已及时足额发放至个人。
（二）项目过程情况。
高校按学校填报住宅装修补贴申请表，南湖新城管委会联合住建局、财政局等对南湖新城申报住宅装修补贴的教职工进行实地房屋验收，对符合验收标准的教职工按时按规申报装修补贴，并及时发放到位。
（三）项目产出情况。
补贴套数合计 24 套，装修标准已达到验收标准。
（四）项目效益情况。
加大力度留住共青城市科教城高层次人才。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
本着公开、公正、公平；先装修后补贴、分期分批补贴原则，对符合标准科教城教职工进行装修补贴，加大力度留住共青城市科教城高层次人才，做大做强共青科教新城。
主要问题是师生资源相对薄弱，原因是共青大学教育起步较晚，名气相对不足，资源相对落后。
六、有关建议
加大对科教城教育资源的投入。
“年中一次性项目-共青科教城高校教职工 住宅装修补贴费用 ”部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。根据大学城高校教职工的申请，对共青科教城高校教职工进行住宅装修补贴。根据实际情况，教职工装修符合验收标准共计 81 户，按照政策文件对符合条件进行补贴。
（ 三）项目绩效目标。对高校教职工住房装修进行补贴，留住人才，吸引人才，加大教学热情，助力共青高校持续平稳发展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
按照《共青科教城高校教职工住宅装修补贴工作方案》（共府办发[2022]14 号）文件对申报南湖新城科教城教职工住宅装修补贴的住房进行检验，对符合补贴标准的给与对应补贴，加大教育资源的投入，稳定南湖新城高校教育资源。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高校教职工住房装修补贴金额 |
243 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴套数 |
81 |
|
质量指标 |
装修标准 |
高质量是 | |
|
时效指标 |
装修及时性 |
及时是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
高层次人才留住率 |
≥95% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
高校教职工满意度 |
≥96% |
按照文件要求对符合标准的购房资格人进行房屋装修现场认定，按照比例标准发放装修补贴，尊重人才，留住人才。
（三）绩效评价工作过程。
查看装修补贴是否符合文件规定，是否应补尽补，享受补贴 教职工满意度，以及教学意愿等。
三、综合评价情况及评价结论
通过调查发现，科教城对本方案反响度很高，大家对落户共 青有更强烈意愿。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
高校教职工住房装修补贴金额 243 万元均已及时足额发放至个人。
（二）项目过程情况。
高校按学校填报住宅装修补贴申请表，南湖新城管委会联合住建局、财政局等对南湖新城申报住宅装修补贴的教职工进行二次实地房屋验收，对符合验收标准的教职工按时按规申报装 修补贴，并及时发放到位。
（三）项目产出情况。
补贴套数合计 81 套，装修标准已达到验收标准。
（ 四）项目效益情况。
加大力度留住共青城市科教城高层次人才。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
本着公开、公正、公平；先装修后补贴、分期分批补贴原则，对符合标准科教城教职工进行装修补贴，加大力度留住共青城市科教城高层次人才，做大做强共青科教新城。
主要问题是师生资源相对薄弱，原因是共青大学教育起步较晚，名气相对不足，资源相对落后。
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