共青城市南湖新城管理委员会2025年部门预算

　　　　目   录

　　第一部分 共青城市南湖新城管理委员会概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市南湖新城管理委员会2025年部门预算情况说明

　　一、2025年部门预算收支情况说明

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市南湖新城管理委员会2025年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市南湖新城管理委员会概况

　　一、部门主要职责

　共青城市南湖新城管理委员会根据《关于成立共青城市南湖新区管理委员会的通知》共编发〔2013〕13号文件成立。主要负责南湖新城区域规划、基础设施和招商引资工作。2025年主要工作任务负责南湖新城区域规划、基础设施建设、决战三城建设、绿化养护和招商引资工作，并服务五所高校以及周边配套设施建设。

二、机构设置及人员情况

共青城市南湖新城管理委员会共有预算单位1个，包括委本级。

编制人数小计14人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数14人,自收自支编制人数0人。实有人数小计14人,其中：在职人数小计14人,行政在职人数0X人,参照公务员管理的事业单位在职人数0X人，全部补助事业在职人数14人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人，遗属人员0人。

　　　　第二部分  共青城市南湖新城管理委员会2025年部门预算情况说明

　　一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2025年共青城市南湖新城管理委员会收入预算总额为16084.78万元，较上年预算安排增加12655万元,增加的原因是上年结转工程项目款。其中：财政拨款收入7609.33万元，较上年预算安排增加4585.55万元，增加的原因是项目增加，年度预算增加；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排无变化；事业收入0万元,较上年预算安排无变化；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排无变化；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排无变化；上级补助收入0万元，较上年预算安排无变化；其他收入0万元，较上年预算安排无变化；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排无变化；上年结转结余8475.45万元，较上年预算安排增加8069.45万元，增加的原因是结转上年度三节工程款。

　　（二）支出预算情况

2025年共青城市南湖新城管理委员会支出预算总额为16084.78万元，较上年预算安排增加12655万元,增加的原因是上年结转工程项目款。其中：按支出项目类别划分:基本支出202.55万元，占支出预算总额的1.26%，较上年预算安排增加28.85万元，包括工资福利支出184.96万元、商品和服务支出16.13万元、对个人和家庭的补助支出1.46万元、资本性支出0万元；项目支出15882.23万元，占支出预算总额的98.74%，较上年预算安排增加12626.15万元，包括工资福利支出96.64万元、商品和服务支出791.67万元、对个人和家庭的补助支出786.45万元、资本性支出14162.91万元，其他支出44.56万元。

按支出功能科目划分:教育支出786万元，占支出预算总额的4.89%，较上年预算安排增加582万元；社会保障和就业支出20.03万元，占支出预算总额的0.12%，较上年预算安排增加1.76万元；卫生健康支出8.35万元，占支出预算总额的0.05%，较上年预算安排增加0.99万元；节能环保支出650.70万元，占支出预算总额的4.05%，较上年预算安排增加650.70万元；城乡社区支出14,579.29，占支出预算总额的90.64%，较上年预算安排增加11803.45万元；住房保障支出10.41万元，占支出预算总额的0.06%，较上年预算安排增加1.1万元；其他支出30万元，占支出预算总额的0.06%，较上年预算安排增加30万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出281.6万元，占支出预算总额的1.75%，较上年预算安排增加33.31万元；商品和服务支出807.8万元，占支出预算总额的5.02%，较上年预算安排增加125.98万元；对个人和家庭的补助支出787.9万元，占支出预算总额的4.9%，较上年预算安排增加575.55万元；资本性支出14162.92万元，占支出预算总额88.05%，较上年预算安排增加11882.6万元；其他支出44.56万元，占支出预算总额0.28%，较上年预算安排增加44.56万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城市南湖新城管理委员会财政拨款支出预算7609.33万元，占支出预算总额的47.3%，较上年预算安排增加4585.55万元,增加的原因是项目增加，年度预算增加。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 教育支出786万元，占财政拨款支出10.33%；社会保障和就业支出20.03万元，占财政拨款支出的0.26%；卫生健康支出8.35万元，占财政拨款支出的0.11%；节能环保支出650.25万元，占财政拨款支出8.54%；城乡社区支出6134.29万元，占财政拨款支出80.62%；住房保障支出10.41万元，占财政拨款支出的0.14%。

按支出项目类别划分：基本支出202.55万元,较上年预算安排增加28.85万元;其中：工资福利支出184.96万元,商品和服务支出16.13万元,对个人和家庭的补助1.46万元，资本性支出0万元。项目支出7406.78万元,较上年预算安排增加4556.7万元;其中：工资福利支出96.64万元，商品和服务支出791.67万元,对个人和家庭的补助786万元，资本性支出5687.91万元，其他支出44.56万元。

　　（四）政府性基金情况

2025年共青城市南湖新城管理委员会政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较上年预算安排无变化。

按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排无变化。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

　　（七）政府采购情况

　　 2025年共青城市南湖新城管理委员会预算安排899.22万元政府采购支出，较上年预算安排增加19.74万元,增加的原因是新增航空大道绿化养护路段；其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算896.22万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2025年实行绩效目标管理的项目11个，涉及资金7406.78万元，其中：部门预算中100万元以上的项目7个。一类-日常运行经费项目情况说明

1）项目概述

保障南湖新城日常工作正常开展、对接和服务高校，保障南湖城管大队正常运转，维持科教城内城市整洁、路面卫生及道路通畅。

2）立项依据

维持共青城市南湖新城管理委员会日常工作的顺利开展

3）实施主体

维持共青城市南湖新城管理委员会日常工作的顺利开展

4）实施方案

根据共南工委发〔2025〕3号分工文件，按照各自职责展开南湖新城工作。

5）实施周期

2025年

6）年度预算安排

111.09万元

7）绩效目标和指标

　　二、2025年“三公”经费预算情况说明

　　2025年共青城市南湖新城管理委员会“三公”经费财政拨款安排1.45万元。其中：

　　因公出国（境）费0.25万元，比上年增0.25万元，主要原因是按照上级要求去香港交流学习。

　　公务接待费1.2万元，比上年减7.1万元，主要原因是招商组团经费未纳入本年预算。

公务用车运行维护费0万元，比上年减0.1万元，主要原因是本单位无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　　第三部分 共青城市南湖新城管理委员会2025年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

　　二、支出科目

（一）城乡社区支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。 

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。