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共青城市南湖新城管理委员会2024年度部门决算
目 录
第一部分 共青城市南湖新城管理委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市南湖新城管理委员会概况
一、部门主要职责
（一）严格执行落实国家、省、市及我市开发、建设、管理的各项法律法规和有关政策，特别是落实执行工程建设的各项法律法规和有关政策。
（二）协助参与南湖新城控制性详细规划和修建性详细规划的编制工作，并负责南湖新城规划的实施和监督检查工作。
（三）负责南湖新城市政道路、园林绿化、道路亮化等基础设施项目的建设和相关档案管理。
（四）参与对南湖新城内各类建筑项目进行立项、规划论证审批、实施调度及竣工验收等。
（五）服务南湖新城内各院校。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即共青城市南湖新城管理委员会（本级）。
共青城市南湖新城管理委员会（本级）设立4个内设机构，分别是：综合协调股、城市建设股、经济发展股、社会事务股。
本部门年末编制内实有人员14人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,096.38 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
17.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
43,516.65 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
1,200.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
501.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
19.90 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
8.09 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
306.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
12,799.11 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.14 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
37,750.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
52,613.03 |
本年支出合计 |
58 |
52,613.03 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
52,613.03 |
总计 |
62 |
52,613.03 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
52,613.03 |
52,613.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20399 |
其他国防支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2039999 |
其他国防支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
501.00 |
501.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
501.00 |
501.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
501.00 |
501.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.09 |
8.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
306.00 |
306.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
306.00 |
306.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
306.00 |
306.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
12,799.11 |
12,799.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
343.78 |
343.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
201.99 |
201.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
127.66 |
127.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
14.13 |
14.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
61.59 |
61.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
61.59 |
61.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,535.92 |
6,535.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6,535.92 |
6,535.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
91.17 |
91.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
91.17 |
91.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,766.65 |
5,766.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
4,517.66 |
4,517.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,248.99 |
1,248.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
37,750.00 |
37,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
37,750.00 |
37,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
37,750.00 |
37,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
52,613.03 |
217.78 |
52,395.25 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.80 |
|
17.80 |
|
|
| ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
| ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
15.77 |
|
15.77 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
15.77 |
|
15.77 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
1.24 |
|
1.24 |
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.24 |
|
1.24 |
|
|
| ||
|
203 |
国防支出 |
1,200.00 |
|
1,200.00 |
|
|
| ||
|
20306 |
国防动员 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
| ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
| ||
|
20399 |
其他国防支出 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
| ||
|
2039999 |
其他国防支出 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
501.00 |
|
501.00 |
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
501.00 |
|
501.00 |
|
|
| ||
|
2050205 |
高等教育 |
501.00 |
|
501.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.90 |
19.90 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.90 |
19.90 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.90 |
19.90 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
306.00 |
|
306.00 |
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
306.00 |
|
306.00 |
|
|
| ||
|
2110302 |
水体 |
306.00 |
|
306.00 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
12,799.11 |
179.66 |
12,619.46 |
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
343.78 |
179.66 |
164.12 |
|
|
| ||
|
2120101 |
行政运行 |
201.99 |
179.66 |
22.33 |
|
|
| ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
127.66 |
|
127.66 |
|
|
| ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
14.13 |
|
14.13 |
|
|
| ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
61.59 |
|
61.59 |
|
|
| ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
61.59 |
|
61.59 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,535.92 |
|
6,535.92 |
|
|
| ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6,535.92 |
|
6,535.92 |
|
|
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
91.17 |
|
91.17 |
|
|
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
91.17 |
|
91.17 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,766.65 |
|
5,766.65 |
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
4,517.66 |
|
4,517.66 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,248.99 |
|
1,248.99 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.14 |
10.14 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.14 |
10.14 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.14 |
10.14 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
37,750.00 |
|
37,750.00 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
37,750.00 |
|
37,750.00 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
37,750.00 |
|
37,750.00 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,096.38 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
17.80 |
17.80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
43,516.65 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
501.00 |
501.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
19.90 |
19.90 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
306.00 |
306.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
12,799.11 |
7,032.46 |
5,766.65 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.14 |
10.14 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
37,750.00 |
|
37,750.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
52,613.03 |
本年支出合计 |
59 |
52,613.03 |
9,096.38 |
43,516.65 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
52,613.03 |
总计 |
64 |
52,613.03 |
9,096.38 |
43,516.65 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9,096.38 |
217.78 |
8,878.60 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.80 |
|
17.80 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.78 |
|
0.78 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.78 |
|
0.78 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
15.77 |
|
15.77 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
15.77 |
|
15.77 | ||
|
20132 |
组织事务 |
1.24 |
|
1.24 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.24 |
|
1.24 | ||
|
203 |
国防支出 |
1,200.00 |
|
1,200.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
400.00 |
|
400.00 | ||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
400.00 |
|
400.00 | ||
|
20399 |
其他国防支出 |
800.00 |
|
800.00 | ||
|
2039999 |
其他国防支出 |
800.00 |
|
800.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
501.00 |
|
501.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
501.00 |
|
501.00 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
501.00 |
|
501.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.90 |
19.90 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.90 |
19.90 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.90 |
19.90 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.09 |
8.09 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.09 |
8.09 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.09 |
8.09 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
306.00 |
|
306.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
306.00 |
|
306.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
306.00 |
|
306.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,032.46 |
179.66 |
6,852.81 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
343.78 |
179.66 |
164.12 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
201.99 |
179.66 |
22.33 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
127.66 |
|
127.66 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
14.13 |
|
14.13 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
61.59 |
|
61.59 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
61.59 |
|
61.59 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,535.92 |
|
6,535.92 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6,535.92 |
|
6,535.92 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
91.17 |
|
91.17 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
91.17 |
|
91.17 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.14 |
10.14 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.14 |
10.14 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.14 |
10.14 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
201.47 |
302 |
商品和服务支出 |
14.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
63.52 |
30201 |
办公费 |
4.02 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
55.01 |
30202 |
印刷费 |
1.72 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
44.83 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.90 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.84 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.65 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.47 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.96 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.82 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.35 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.35 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.57 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
202.82 |
公用经费合计 |
14.95 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
43,516.65 |
43,516.65 |
|
43,516.65 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
5,766.65 |
5,766.65 |
|
5,766.65 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
5,766.65 |
5,766.65 |
|
5,766.65 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
4,517.66 |
4,517.66 |
|
4,517.66 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
1,248.99 |
1,248.99 |
|
1,248.99 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
37,750.00 |
37,750.00 |
|
37,750.00 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
37,750.00 |
37,750.00 |
|
37,750.00 |
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
37,750.00 |
37,750.00 |
|
37,750.00 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
8.40 |
6.30 |
3.49 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
8.30 |
6.20 |
3.49 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
3.49 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
38 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
310 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：共青城市南湖新城管理委员会 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计52613.03万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计52613.03万元，比上年增加14559.71万元，增长38.26%，主要原因：根据上级要求，支付共青城市南湖新区新型城镇化建设（一期）项目补充政府性基金财力17500万元，三节工程款比上年减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入52613.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计52613.03万元，其中本年支出合计52613.03万元，比上年增加14559.71万元，增长38.26%，主要原因：新增共青城市南湖新区新型城镇化建设（一期）项目补充政府性基金财力17500万元，三节工程款比上年减少；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位无此资金。
本年支出的具体构成：基本支出217.78万元，占0.41%；项目支出52395.25万元，占99.59%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数3429.78万元，决算数52613.03万元，完成年初预算的1534.01%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数15.00万元，决算数17.80万元，完成年初预算的118.64%。预决算差异主要原因：新增打造低空党建联盟项目广告及剧本经费1万元，新增人口普查走访费用0.8万元，招商费用增加1万。
（二）国防支出（类）年初预算数400.00万元，决算数1200.00万元，完成年初预算的300.00%。预决算差异主要原因：2024年追加省级军民融合专项资金800万用于打造共青城市低空经济产业园项目。
（三）教育支出（类）年初预算数204.00万元，决算数501.00万元，完成年初预算的245.59%。预决算差异主要原因：根据实际验收合格户数总计167户，按照每户3万元据实发放教职工装修补贴经费501万。
（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数18.27万元，决算数19.90万元，完成年初预算的108.90%。预决算差异主要原因：根据实际情况，补缴职工以前年度欠缴社保单位部分。
（五）卫生健康支出（类）年初预算数7.36万元，决算数8.09万元，完成年初预算的109.89%。预决算差异主要原因：根据上级基数，调整单位医保基数。
（六）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数306.00万元，预决算差异主要原因：根据人工湿地项目施工进度支付工程款。
（七）城乡社区支出（类）年初预算数2775.84万元，决算数12799.11万元，完成年初预算的461.09%。预决算差异主要原因：支付三节工程款9892万元，另支付共青城冷链仓储智慧物流配送中心宗地竞拍资金及缴纳各项目税费。
（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异主要原因：工信局分配2024年度高质量发展考核奖励资金。
（九）住房保障支出（类）年初预算数9.31万元，决算数10.14万元，完成年初预算的108.87%。预决算差异主要原因：根据2024年工资基数支付职工公积金单位部分。
（十）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数37750.00万元，预决算差异主要原因：按照上级工作要求，支付共青城市南湖新区新型城镇化建设（一期）项目补充政府性基金财力17500万元，支付冷链仓储智慧物流配送中心专项债18440万元托管资金，支付航空大道一标段、二标段等项目工程款1810万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出217.78万元，其中：
（一）工资福利支出201.47万元，比上年增加25.78万元，增长14.67%，主要原因：补发民主公司工作人员2022年-2023年基础绩效奖金7.37万元，补缴职工以前年度社保单位部分、利息及滞纳金3.76万元，新调入事业编人员一名，支出增加。
（二）商品和服务支出14.95万元，比上年增加3.59万元，增长31.63%，主要原因：新调入事业编人员一名，支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.35万元，比上年增加1.35万元，增长0.00%，主要原因：支付单位职工高温补贴及烤火费。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位无此经费支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.30万元，决算数3.49万元，完成全年预算的55.42%；决算数比上年减少2.89万元，下降45.28%，增长45.28%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此经费支出。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位无此经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无此经费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.10万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此经费支出。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：本单位无此经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.10万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本单位无此经费支出。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：本单位无此经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数6.20万元，决算数3.49万元，完成全年预算的56.31%，主要原因：压减三公经费支 出。决算数比上年减少2.89万元，下降45.28%，主要原因：本年招商主要为低空经济招商，只由本单位支出，12组团不设在本单位，人员和批次减少。全年国内公务接待38批，累计接待310人次，主要是：低空经济产业园考察招商。
其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位无此经费支出。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位无此经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位非行政单位，不存在机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目41个全面开展绩效自评，共涉及预算资金69395.52万元，占项目支出总额的100%。其中，41个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“2024-二类-高校教职工住宅装修补贴”、“2024-二类-2024迎新费”。涉及一般公共预算支出211万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，补贴资金全部支付到位，打造共青城科教城迎新氛围感，增加留住共青高校人才概率。
组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及预算资金69395.52万元，评价结果为“优”。从评价情况看，一是保证了机关正常运行，本年度实际支出公用经费总额不高于预算安排的公用经费总额；二是有效保障南湖新城卫生保洁工作顺利完成，绿化面积扩大，南湖新城2024年度道路环境卫生整洁优良，市容环境得到极大提升；三是2024年高校迎新工作圆满完成，迎新学生覆盖率得到有效高。四是南湖新城项目建设推进顺利，大力发展低空经济。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2024年主要工作任务负责南湖新城区域规划、基础设 施建设、绿化养护和招商引资工作，并服务五所高校以及周 边配套设施建设。
当年部门年度整体支出绩效目标。
一是保证了机关正常运行，本年度实际支出公用经费总额不高于预算安排的公用经费总额；二是有效保障南湖新城卫生保洁工作顺利完成，绿化面积扩大，南湖新城2024年度道路环境卫生整洁优良，市容环境得到极大提升；三是
2024年高校迎新工作圆满完成，迎新学生覆盖率得到有效提高。四是南湖新城项目建设推进顺利，大力发展低空经济。
本部门高度重视预算绩效管理工作，在第一时间成立了 自评工作小组，制定了项目绩效评价实施方案，并遵循“科
学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对各项目自评材 料进行逐一核实，确保各项项目绩效自评真实有效。
当年部门预算及执行情况。
本年预算调整数69395.52万元，本年决算数52613.03万元。
本部门开展绩效自评项目合计69395.52万元，开展绩 效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为 100%，全部纳入项目绩效管理。
部门整体支出绩效实现情况
履职完成情况：1、预算编审管理较好。其中：预算编制完整性较好、预算编制准确、绩效目标管理完整合理；
2、预算执行管理中等。其中：预算完成率为75.82%。
3、部门结转结余资金率为0%，小于5%。
4、预决算信息公开管理。其中：预决算信息公开按规定时间、基础信息完善。
5、部门预算管理。其中：管理制度健全、资金使用合规。
6、政府采购执行率为100%。
7、资产管理。其中：资产管理安全、资产管理制度健全。
8、数量指标得9分。其中：科教城保洁天数360天、对接高校数量5所、迎新服务人数超过 10000人次。
9、质量指标。其中：道路环境卫生整洁优良率>90% , 办公场所清洁。
10、时效指标。其中：环卫设施保洁完成及时，薪酬福 利发放及时性。
11、成本指标。项目成本控制数 52613.03万元。
履职效果情况：（1）社会效益得。其中：市容环境质量良好，城管执 法准确率高。
（2）生态效益得：生态环境保护效果较好。社会满意度及可持续性影响。
我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，居 民满意度均达到 95%。
部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析。
1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要 提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因单位全额编制少，聘用人员较多，导致日常公用 经费不足。
（二）改进的方向和具体措施。
1、强化绩效理念，深入推进评价工作
进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被 动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制， 切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理 水平。
2、强化事前准备，提升评价质量
在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目 实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、 精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。
3、总结经验，完善绩效评价
总结2024年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工 作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支 付。
共青城市南湖新城管理委员会（本级）“2024-一类-日常运行经费”“2024年年中一次性项目-植被恢复资金” 等项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-一类-日常运行经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市南湖新城管理委员会 |
实施单位 |
共青城市南湖新城管理委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
118.92 |
114.92 |
111.371 |
10 |
96.91 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
118.92 |
114.92 |
111.370602 |
— |
96.91 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障南湖新城工作顺利展开 |
保障南湖新城工作顺利展开 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费成本 |
≤118.92万元 |
111.37 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对应单位 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
南湖新城工作质量 |
高质量 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
南湖新城工作效率 |
高效率 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
南湖新城社会稳定性 |
稳定 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民满意度 |
≥95% |
96 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年年中一次性项目-植被恢复资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市南湖新城管理委员会 |
实施单位 |
共青城市南湖新城管理委员会 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
66.46 |
66.46 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
66.4605 |
66.4605 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南昌工学院项目植被恢复，还原生态环境 |
南昌工学院项目植被恢复，还原生态环境 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
恢复金额 |
≤664605元 |
664605 |
20 |
20 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
恢复面积 |
≥7亩 |
7 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
林地恢复质量 |
高质量 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
林地恢复时效 |
快速 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态效益指标 |
南湖新城生态恢复率 |
≥93% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民满意度 |
≥95% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转结余：填列 2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）住房保障支出：住房公积金支出。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 不包括用于购置固定资产的资本性支出。
（四）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的 补助支出，包括在职职工的公积金费用。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费 经费。
（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
“ 2024-二类-高校教职工住宅装修补贴 ”部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。根据共青城市第三届人民政府第9次常务会议精神和《共青科教城高校教职工住宅装修补贴工作方案》文件要求，按照3万元/套补贴标准，对共青科教城高校教职工进行住宅装修补贴。根据实际情况，教职工装修符合验收标准共计67户。
（ 二）项目绩效目标。对高校教职工住房装修进行补贴，留住人才，吸引人才，壮大共青教育资源，助力共青高校持续平稳发展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
按照《共青科教城高校教职工住宅装修补贴工作方案》文件对申报南湖新城科教城教职工住宅装修补贴的住房进行检验，对符合补贴标准的给与对应补贴，加大教育资源的投入，稳定南湖新城高校教育资源。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高校教职工住房装修补贴金额 |
201 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴套数 |
67 |
|
质量指标 |
装修标准 |
高质量是 | |
|
时效指标 |
装修及时性 |
及时是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
高层次人才留住率 |
≥95% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
高校教职工满意度 |
≥96% |
按照文件要求对符合标准的购房资格人进行房屋装修现场认定，按照比例标准发放装修补贴，尊重人才，留住人才。
（三）绩效评价工作过程。
查看住房装修是否符合文件规定，是否应补尽补，享受住房装修补贴的教职工满意度，以及教学意愿等。
三、综合评价情况及评价结论
通过调查发现，科教城对本方案响应度很高，大家对落户共青有更强烈意愿。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
高校教职工住房装修补贴金额 201万均已及时足额发放至个人。
（二）项目过程情况。
高校按学校填报住宅装修补贴申请表，南湖新城管委会联合住建局、财政局等对南湖新城申报住宅装修补贴的教职工进行实地房屋验收，对符合验收标准的教职工按时按规申报装修补贴，并及时发放到位。
（三）项目产出情况。
补贴套数合计 67套，装修标准已达到验收标准。
（四）项目效益情况。
加大力度留住共青城市科教城高层次人才。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
本着公开、公正、公平；先装修后补贴、分期分批补贴原则，对符合标准科教城教职工进行装修补贴，加大力度留住共青城市科教城高层次人才，做大做强共青科教新城。
主要问题是师生资源相对薄弱，原因是共青大学教育起步较晚，名气相对不足，资源相对落后。
六、有关建议
加大对科教城教育资源的投入。
“ 2024-二类-2024迎新费 ”部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。为了营造大学城良好氛围，对新步入大学生活师生提供热情的服务，展现共青城年轻的朝气，每年开学在大学城设立海报、接站等服务。
（ 二）项目绩效目标。学校开学工作开展顺利，营造轻松快乐的大学氛围。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
打造大学城开学氛围，加大教育资源的投入，稳定南湖新城高校教育资源。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费金额 |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
大学数量 |
5 |
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质量指标 |
广告牌质量 |
高质量是 | |
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时效指标 |
迎新服务及时率 |
≥95% | |
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效益指标 |
社会效益指标 |
大学城氛围营造率 |
≥95% |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
高校满意度 |
≥96% |
打造共青城大学城热情氛围。
（三）绩效评价工作过程。
查看大学生入学顺利程度，指示牌是否清晰明了。
三、综合评价情况及评价结论
通过调查发现，科教城对本方案响应度很高，大家对共青的评价较高。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
迎新经费10万元全部执行到位，主要用于广告制作、劳务费等。
（二）项目过程情况。
根据各个学校设定的开学时间，取最早开学点与最晚开学点为服务时间段，服务对接好各个高校，并提前在大学城沿路设置清晰指示牌与海报，对接好高速路口，指引自驾学生顺利入校。
（三）项目产出情况。
各高校顺利开学，学生氛围良好。
（四）项目效益情况。
加大力度打造共青城科教城，营造积极向上氛围。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
本着热情、积极的工作态度，迎接每一次开学，迎接每一位新生，做大做强共青科教新城。
主要问题是人员力量相对薄弱，原因是单位人手不足，高校较多。
六、有关建议
加大对科教城教育资源的投入。
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