共青城市南湖新城管理委员会2026年部门预算

　　　　目   录

　　第一部分 共青城市南湖新城管理委员会概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市南湖新城管理委员会2026年部门预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

　　二、2026年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市南湖新城管理委员会2026年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市南湖新城管理委员会概况

　　一、部门主要职责

　　（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府对南湖新城各项决策部署，保证国家法律、法规、政令和市委、市政府决策部署的顺利实施。

（二）依据国家法律、法规和政策，制定南湖新城的政策规章、管理制度、管理办法和工作规章。

（三）依据共青城市空间规划，负责统筹推进南湖新城范围内的开发建设工作，协助相关部门做好城市建设规划。

（四）研究制定南湖新城年度项目计划，组织实施、协调调度南湖新城各类项目建设、管理，协助市劳动监察部门做好在建项目农民工工资支付监管工作;组织协调南湖新城已征收土地利用及管理；协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

（五）服务好辖区内各院校，协调配合上级相关部门统筹做好辖区内各院校及人力资源产业园、大学生创业园等产学研平台管理与服务工作，促进校城融合发展。

（六）负责南湖新城社会服务管理事务，做好综治维稳、信访处置、法制宣传，维护社会稳定。协调指导监督物业公司对本辖区住宅小区的管理工作。

（七）负责编制南湖新城财政预、决算，国有资产管理工作。

（八）负责南湖新城人事、机构编制工作，协调管理有关部门设在南湖新城内的分支机构或派出机构。

（九）负责协调南湖新城经济社会发展工作，统筹做好南湖新城招商引资、体育、教育、卫生、民政、统计、发改等工作;负责农水、自然资源、林业和防震减灾、森林防火、防汛抗旱、安全生产工作。负责南湖新城群团组织，做好共青团、工会、妇联工作。

（十）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

共青城市南湖新城管理委员会共有预算单位1个，包括局本级和0个所属二级预算单位，二级预算单位具体包括：无二级预算单位。

编制人数小计15人,其中：行政编制人数0人,机关工勤编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数15人,自收自支编制人数0人。实有人数小计15人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数0人,机关工勤在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数15人。离退休人数小计0人,包括离休人数0人，退休人数0人；退职人员0人，遗属人员0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

　　　　第二部分  共青城市南湖新城管理委员会2026年部门预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2026年共青城市南湖新城管理委员会收入预算总额为1589.48万元，较上年预算安排减少14495.3万元,减少的原因是无上年结转工程项目款。其中：财政拨款收入1589.48万元，较上年预算安排减少6019.85万元，减少的原因是无上年结转工程项目款；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元，增加的原因是本单位无此预算；事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元，增加的原因是本单位无此预算；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元，增加的原因是本单位无此预算；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加0万元，增加的原因是本单位无此预算；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元，增加的原因是本单位无此预算；其他收入0 万元，较上年预算安排增加0万元，增加的原因是本单位无此预算；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，增加的原因是本单位无此预算；上年结转结余0万元，较上年预算安排减少8475.45万元，减少的原因是本单位无上年结转工程项目款。

　　（二）支出预算情况

2026年共青城市南湖新城管理委员会支出预算总额为1589.48万元，较上年预算安排减少14495.3万元,减少的原因是无上年结转工程项目款。其中：按支出项目类别划分:基本支出264.99万元，占支出预算总额的16.67%，较上年预算安排增加62.44万元；项目支出1324.49万元，占支出预算总额的83.33%，较上年预算安排减少14557.74万元。

按支出功能科目划分:教育支出303万元，占支出预算总额的19.06%，较上年预算安排减少483万元；社会保障和就业支出29.73万元，占支出预算总额的1.87%，较上年预算安排增加9.7万元；卫生健康支出10.61万元，占支出预算总额的0.67%，较上年预算安排增加2.26万元；城乡社区支出1222.77万元，占支出预算总额的76.93%，较上年预算安排减少13356.52万元；住房保障支出23.37万元，占支出预算总额的1.47%，较上年预算安排增加12.96万元；节能环保支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少650.70万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少30万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出313.65万元，占支出预算总额的19.73%，较上年预算安排增加32.05万元；商品和服务支出643.77万元，占支出预算总额的40.5%，较上年预算安排减少164.03万元；对个人和家庭的补助支出307.56万元，占支出预算总额的19.35%，较上年预算安排减少480.34万元；其他支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排减少44.56万元；资本性支出324.5万元，占支出预算总额20.42%，较上年预算安排减少13838.42万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年共青城市南湖新城管理委员会财政拨款支出预算1589.48万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少6019.85万元,减少的原因是无上年结转工程项目款。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 教育支出303万元，占财政拨款支出19.06%；社会保障和就业支出29.73万元，占财政拨款支出的1.87%；卫生健康支出10.61万元，占财政拨款支出0.67%；城乡社区支出1222.77万元，占财政拨款支出的76.93%；住房保障支出23.37万元，占财政拨款支出的1.47%。

按支出项目类别划分：基本支出264.99万元,较上年预算安排增加62.44万元；项目支出1324.49万元,较上年预算安排减少6082.29万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出313.65万元，占支出预算总额的19.73%，较上年预算安排增加32.05万元；商品和服务支出643.77万元，占支出预算总额的40.5%，较上年预算安排减少164.03万元；对个人和家庭的补助支出307.56万元，占支出预算总额的19.35%，较上年预算安排减少479.9万元；其他支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排减少44.56万元；资本性支出324.5万元，占支出预算总额20.42%，较上年预算安排减少5363.41万元。

　　（四）政府性基金情况

2026年共青城市南湖新城管理委员会政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较上年预算安排增加0万元,增加的原因是本年无此安排。

按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加0万元,增加的原因是本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排无变化。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

　　（七）政府采购情况

　　 2026年共青城市南湖新城管理委员会预算安排863.72万元政府采购支出，较上年预算安排减少35.5万元,减少的原因是减少四季花草种植费用；其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算860.22万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2026年实行绩效目标管理的项目9个，涉及资金1589.48万元，其中：部门预算中100万元以上的项目4个。城市建设_二类-高校教职工住宅装修补贴代列项目情况说明

   （1）项目概述

本项目面向大学城高校教职工，针对其在大学城购买的住宅在规定时间内装修，提供定额补贴支持，旨在改善教职工居住条件，增强教职工归属感与幸福感，营造稳定和谐的育人环境，助力高校人才队伍建设与长远发展。

   （2）立项依据

当前高校间人才竞争日趋激烈，住房福利待遇是吸引和留住优秀人才的关键因素之一，结合学校办学发展规划，落实装修补贴政策，既是响应上级号召，也是解决教职工实际困难的育人问题。

   （3）实施主体

南湖新城管理委员会

   （4）实施方案

目前大学已经和吸引一批优秀外地人才，且有大批教职工已购买学校周围住宅，项目受众明确，需求真实且广泛。目前共青已出台相应方案，项目实施可行。

   （5）实施周期

2026年

   （6）年度预算安排

303万元

 （7）绩效目标和指标

　　二、2026年“三公”经费预算情况说明

　　2026年共青城市南湖新城管理委员会“三公”经费财政拨款安排1.2万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年减少0.25万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　公务接待费1.2万元，比上年增加0万元，主要原因是按照上一年度实际活动预算公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是单位无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

　　　第三部分 共青城市南湖新城管理委员会2026年部门预算表

　　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

　　二、支出科目

（一）城乡社区支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。 

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。