目录

第一部分  共青城市融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 共青城市融媒体中心概况

一、部门主要职责

(一)坚持党管新闻的原则,全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策,落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示,紧密配合市委、市政府的中心工作,承办广播电视各项宣传活动,牢牢把握正确的舆论导向,努力提高宣传工作水平和质量。

(二)做好中央、省、市广播电视节目的转播工作,做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作,做到安全优质播出。

(三)办好本台各个自办频率、频道,结合本市特点,做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作,为群众提供丰富多彩的优秀节目,不断满足人民群众日益增长的文化生活需求,

(四)做好《共青城报》报纸的发行,全方位展示共青城市的政治经济、文化生活、人文环境等宣传。

中心各部门主要职责包括:

1、办公室:负责融媒体中心的党务、政务、事务、人事和财务管理、后勤保障等工作。

2、新闻部:围绕市委、市政府中心工作,搞好新闻宣传节目的策划采访编辑等工作,负责专题栏目和电视专题片的策划、拍摄、编辑等工作。负责电视节目的播音主持及新闻、专题等节目的制作等工作,负责对外宣传工作。

3、专题部:负责融媒体中心的策划开发活动,以及宣传栏目制作。

4、广告市场调研总编部:负责电视节目的采集、审查及播出安排;负责电视节目的最后审查及按时安全播出。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

本部门年末在职人员45人,其中:在编人员20人,同岗同酬3人,聘用人员22人;离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计893.32万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计893.32万元,比上年增加22.19万元,增长2.55%,主要原因:上调五险基数增加了人员经费。

本年收入的具体构成:财政拨款收入889.86万元,占99.61%;事业收入3.46万元,占0.39%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计893.32万元,其中本年支出合计893.32万元,比上年增加22.19万元,增长2.55%,主要原因:上调五险基数增加了人员经费;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:两年都未有结转余额。。

本年支出的具体构成:基本支出359.68万元,占40.26%;项目支出533.64万元,占59.74%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数755.53万元,决算数889.86万元,完成年初预算的117.78%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数0.15万元,预决算差异主要原因:帮扶对象贫困村人员费用。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数713.11万元,决算数823.39万元,完成年初预算的115.46%。预决算差异主要原因:新增了人员经费及上级拨付了专项建设资金经费。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数17.68万元,决算数36.43万元,完成年初预算的206.04%。预决算差异主要原因:上调了五险基数、增加了人员经费及补缴上年度差额。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数10.27万元,决算数13.55万元,完成年初预算的131.96%。预决算差异主要原因:新增了人员变动及医保基数正常调整。

(五)住房保障支出(类)年初预算数14.47万元,决算数16.34万元,完成年初预算的112.95%。预决算差异主要原因:人员变动及工资正常调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出359.68万元,其中:

(一)工资福利支出331.97万元,比上年增加61.56万元,增长22.77%,主要原因:人员变动及工资正常调整。

(二)商品和服务支出27.71万元,比上年增加13.08万元,增长89.45%,主要原因:上缴拨付了专项建设资金经费。

(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,与上年持平,主要原因:跟上年度一样没变动。

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:跟上年度一样没变动。。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.93万元,决算数4.93万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年增加0.53万元,增长11.95%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:全年无因公出国费用。决算数与上年持平,主要原因:全年无因公出国费用。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:全年无因公出国费用。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数2.95万元,决算数2.95万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:全年没有购置公车费用。决算数与上年持平,主要原因:全年没有购置公车费用。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数2.95万元,决算数2.95万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:使用公车新闻采访量加大了。决算数比上年减少0.05万元,下降1.67%,主要原因:本着节减原则,减少经费使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

(三)公务接待费全年预算数1.98万元,决算数1.98万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:正常接待人员来访及调研费用。决算数比上年增加0.58万元,增长41.00%,主要原因:上年度因疫情原因减少了接待次数,今年恢复正常接待。全年国内公务接待15批,累计接待166人次,主要是:省委宣传部、省市融媒体、报社电台等业务科室交流学习、考察、调研等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本部门非行政参公单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额31.34万元,其中:政府采购货物支出31.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额31.34万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于日常新闻采访用车。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 5个全面开展绩效自评,共涉及资金494.60万元,占项目支出总额的100%。其中,3 个项目评价结果为“优”,  2个项目评价结果为“良”,0 个项目评价结果为“中”, 0个项目评价结果为“差”。  

组织对5 个项目开展了部门评价,分别为:“日常运行经费”、“政府购岗人员经费”、“电视影响力提升经费”、“宣传推广合作经费”、“新闻传播经费”。涉及一般公共预算支出 494.60万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本预算支出 0   万元。从评价情况看,项目实施较好。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出  494.60万元,政府性基金预算支出 0 万元,评价结果为“ 良 ”。从评价情况看,较好的完成了全年的目标任务,合理有效使用资金。 

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“ 日常运行经费  ”、“  电视影响力提升经费 ” 项目支出绩效自评结果如下:

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

共青城市融媒体中心为公益一类正科级事业单位,本单位设立5个业务部门:新闻部、专题部、总编部,融创部、办公室。

共青城市融媒体中心共有预算单位1个,所属二级预算单位,实有人数45人,其中:全额补助事业编制20人,同岗同酬3人;聘用人员22人,退休人员1人。

项目绩效目标:

目标1:保障中央广播电视节目正常运行维护和保养费用

目标2:提升新闻人员业务能力,保障3名购岗人员及19名临时工工资福利发放。

目标3:完成市委领导下达的采访任务,做好2023年全市新闻宣传工作和全市重大经济活动及民生的报道及直播工作

目标4:维护单位稳定,保障单位正常运转开支

目标5:办好《共青城》报纸的采编工作

目标6:做好2023年全市创文工作、乡村经济发展等短视频制作发布工作

目标7:维护微信公众号《共青城发布》、融媒体客户端及融媒体APP等系统安全运行。

二、单位自评工作开展情况

根据绩效评价的要求,我单位的自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员及机关各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

中心新闻稿件每月上传量达1600条/每月,报纸发行1期/每周,共青城发布微信公众号、微博、APP平台做到每日更新,新闻报道做到快、准、精,新闻稿件严格“三审三校”原则,无误率99%以上。新闻稿多篇在央视、省台、九江市台选用,全年完成中央电视节目传输工作,电视节目无线覆盖率达98%,群众满意度达95%以上,我单位多次获县级融媒体中心评比位列前矛,参赛作品也多次获得奖项。

我单位始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手,强化财务管理,在管好用好项目经费上下功夫:一是制定并长期坚持和完善了财务制度,机关所有经费实行集中统一管理。二是严格审核监督,相关人员严格把好审核报销关,对于不符合规定的开支,一律不予报销。各项经费的开支情况,接受市财政局的经常性监督。三是不断加强对项目经费管理使用的检查力度。对预算项目经费的使用情况进行检查,发现问题及时纠正。

三、综合评价结论

我单位的资金情况:绩效范围为2023年度部门整体支出。支出预算执行情况全年预算769.14万元,本部门支出预算已执行769.14万元。整体支出绩效得分92分,评价优。

依据2023年整体支出绩效,更加规范的制定2024年预算。依法依规公开。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)项目决策情况:项目立项充分且规范,绩效目标合理明确,资金分配合理且预算编制科学。

(二)项目过程情况:资金使用过程中,资金到位率100%,执行率完成98%,使用过程中合规。

(三)项目产出情况:能很好的完成年初预算既定目标。

项目效益情况:人民群众,以及相关群体都感到满意

按预算绩效项目已完成绩效目标任务。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目实施进度不够快,从而影响了资金使用进度。要加强财政资金使用效率,及时控制、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出偏差措施,对本年度尚未使用的项目资金,加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有力实现,总结2023年的工作经验,进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

(三)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

二、支出科目

一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、住房保障支出:住房公积金支出。

四、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

六、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

七、培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

九、行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

十、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况

1、主要职务职能:

①贯彻落实党中央、省委、九江市委及共青城市委关于媒体融合工作的方针政策和决策部署,整合电视、纸媒、“两微一端”等媒体资源,推进县级融媒体中心建设,推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

②贯彻执行有关行业管理规定,负责广播电视节目传输和播出、纸质期刊印发、广播电视无线发射和播出等工作;推进广播电视事业建设;负责互联网和移动通讯终端新闻信息发布。

③围绕共青城市委市政府中心工作,组织策划重大活动和重大事件的新闻报道,采写推送全市政治经济社会发展的好经验、好做法、好典型和新成效,坚持“外树形象、内聚人心”,为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。

④利用信息技术革命成果,建设管理媒体资源数据库;紧盯技术前沿,瞄准发展趋势,强化对新闻传播领域有关新技术的应用及成果转换,补齐技术短板;加强媒体人才队伍建设,做好融媒体中心国有资产管理。

⑤完成市委市政府交办的其他工作。

2、组织架构、人员及资产等基本情况

共青城市融媒体中心共有预算单位1个,实有人数45人,在职人数45人,其中正科级人数1人;副科级人数4人;全额补助人员20人,同岗同酬3人,聘用人员22人,退休1人。

主要用于基本支出260.93万元和项目支出508.21万元。基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要包括广电大楼装修及整体搬迁费、电视新闻宣传、电视网络信号传输及广播电视专用设备购置及维护等。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务。

任务1:完善专用设备配置,加快无线数字化地面覆盖工程和有线数字电视建设。

任务2:加强电视人才队伍建设,加大新技术业务的教育和培训力度。

2023年重点工作情况:

1采编播出电视新闻专栏,传输中央广播无线电视节目。

2推出《共青城发布》《每日共青城》微信号、做好抖音短视频制作及新闻播报工作。

3做好全程直播了共青城市“共青城国际马拉松”、全国经济论坛峰会,共青城首届大学生艺术节、共青城羽绒服装周、共青城春节晚会等一系列重大活动报道。

4坚持以意识形态工作为主线,把意识形态工作作为融媒体中心党支部中心组学习的必学内容,制定方案纳入党建工作责任制。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标。

1、保障日常工作运转。

2、做好全市新闻宣传工作。

3、做好中央无线电视节目传输工作。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员及机关各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评,中心及时报送2023年项目资金绩效监控材料、自评材料,内容按项目支出做了说明,项目执行严格按年初制订的目标实施;政府采购工作专人负责,季度、年度按系统要求及时录入数据报送。

政府农副产品采购已按年度采购额度完成。

(五)当年部门预算及执行情况。

按绩效预算目标任务完成率达98%

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:

2023年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

2023年度内,共青城市融媒体中心在全省县级融媒体中心考核评估中综合评分位居全省第三,在该项考评中已连续4年位列全省前三。荣获了全国县级融媒体中心创新发展前十、全国优秀区域融媒综合影响力前十;江西省十佳县级融媒体中心、江西省报业先进单位、赣江新区宣传工作先进单位、学习强国优秀供稿单位、九江市媒体融合发展先进单位等25项国家级、省级、九江市级荣誉。重庆开州、安徽滁州/马鞍山、上饶、宜春、赣州以及铜鼓、鄱阳、德兴、瑞昌、都昌等10多家地市级和20多家县级媒体单位来市融媒体中心考察学习,同时,融媒体中心采编部门播出了短视频《城乡发展看变化》、直播了省运会气排球共青场赛,第三届“鸭鸭杯”大学生网络大赛,及《2023数字经济及产业转型创新论谈》等活动;电视新闻专栏;推出“共青城发布”微信公众号、“每日共青城”手机客户端;新推出手机抖音短视频制作发布,全程直播了共青城市第二届羽绒服装周、全国经济论坛峰会、时事报道学习党的二十大精神和重要讲话人物专访、党史学习教育动态、全市经济建设等重大活动;对外宣传工作方面,积极向中央电视台、省台、九江市电视台上稿,并且多个画面和新闻稿被选用。中心并着力加强电视人才队伍建设,加大新技术业务的教育和培训力度。

固定资产利用率:融媒体中心加强资产管理,充分利用现有固定资产,固定资产利用率达98%。

(二)履职效果情况:

1)社会效益。通过对外宣传,进一步扩大了我市对外的影响力和吸引力,城区和乡镇数字电视覆盖率进一步扩大,深入推进有线电视网络数字化平移转换工作,用户可收看一百多套高清电视节目,解决了以前有线电视用户收看节目少、信号差的问题,实现电视频道高清播出使群众享受到高质量的文化生活,取得较好的社会效益。。

(2)经济效益。与多家知名媒体平台合作,加大了共青城融媒体中心的推广运营工作。

(3)生态效益。通过媒体报道宣传,打造“红色旅游”、“绿色家园”城市,让更多的人了解共青城的人文地貌、发展和未来趋势,看到了美丽的共青城。

(4)社会公众或服务对象满意度。融媒体中心精心编排的共青台多样化节目内容,既获得了市委市政府的肯定,又获得了社会各界的赞赏,网络建设的优质发展,让群众看到了更好清晰的电视节目;在2023年度调查问答中,关注率、满意程度逐年提升。

(三)社会满意度及可持续性影响(如有)。

群众满意度达95%

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

回顾融媒体中心2023年的工作,虽取得了一定的成绩,但是与市委市政府及广大群众的要求相比还存在一定的差距。主要是:设备更新改造经费投入不足,广播电视行业有别于一般的文化行业,技术更新换代快,发展广播电视事业,需要强有力的政策、资金支持。

今后工作努力方向

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。加强单位内部的资产管理工作,严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《项目支出绩效评价管理办法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2023年度评价得分为92。