共青城市融媒体中心2024年部门预算

　　　　目   录

　　第一部分 共青城市融媒体中心概况

　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市融媒体中心2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市融媒体中心2024年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市融媒体中心概况

　　一、部门主要职责

　　共青城市融媒体中心贯彻落实党中央、省委、九江市委及共青城市委关于媒体融合工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对新闻媒体宣传工作的集中统一领导， 主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、九江市委及共青城市委关于媒体融合工作的方针政策和决策部署，推进县级融媒体中心建设，推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

（二）负责广播电视节目传输、纸质期刊印发、广播电视无线发射和播出等工作；推进广播电视事业建设；负责互联网和移动通讯终端新闻信息发布。

（三）围绕共青城市委市政府中心工作，组织策划重大活动和重大事件的新闻报道，采写推送全市政治经济社会发展的好经验、好做法、好典型和新成效，坚持“外树形象、内聚人心”，为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。

（四）利用信息技术革命成果，建设管理媒体资源数据库；紧盯技术前沿，瞄准发展趋势，强化对新闻传播领域有关新技术的应用及成果转换，补齐技术短板；加强媒体人才队伍建设，做好融媒体中心国有资产管理。

（五）完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

共青城市融媒体中心共有预算单位1个，包括局本级和0个所属二级预算单位，机构设置了新闻采访部、编辑部、安全技术部、融创工作室部及办公室等科室；实有人数小计45人,其中：在职人数45人，行政编制0人，全额补助事业编制21人，工勤编0人，同岗同酬3人，自聘人员18人，政府购岗人员3，离退休人员小计1人，其中离休人员0人，退休人员1人。

　　　　第二部分  共青城市XXX局2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　 2024年共青城市融媒体中心收入预算总额为762.27万元，较上年预算安排减少6.87万元,减少的原因是：精减节约经费。其中：财政拨款收入744.27万元，较上年预算安排减少11.26万，减少的原因是：减少了宣传推广合作费用；教育收费资金收0 万元,较上年预算安排增加（减少0万元，增加或减少的原因是：没有此类收入；事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是：没有此类收入；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是：没有此类收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或减少的原因是没有此类收入；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万，增加或减少的原因是没有此类收入；其他收入2 万元，较上年预算安排增加了2 万元，增加的原因是：单位其他资金使用；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0 万元，增加或减少的原因是没有此类收入；上年结转结余16万元，较上年预算安排增加了 2.39万，增加的原因是：专项资金因验收未完成廷迟了付款。

　　（二）支出预算情况

2024年共青城市融媒体中心支出预算总额为762.27万元，较上年预算安排减少6.87万元,减少的原因是：减少了项目合作经费。其中：按支出项目类别划分:基本支出297.64万元，占支出预算总额的39.05%，较上年预算安排增加了36.71万元，增加的原因是：新增了人员经费。包括工资福利支出271.1万元、商品和服务支出24.19万元、对个人和家庭的补助支出2.35万元、资本性支出0万元；项目支出464.63万元，占支出预算总额的60.95%，较上年预算安排减少43.58万元，减少的原因是：缩减了宣传合作费用。包括工资福利支出218.08万元，商品和服务支出233.25万元、资本性支出9万元、对个人和家庭的补助支出2.3万元、其他支出2万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育和传媒支出706.41万元，占支出预算总额的92.67%，较上年预算安排减少20.32万元；社会保障和就业支出29.32万元，占支出预算总额的3.85%，较上年预算安排增加11.64万元；卫生健康支出11.16万元，占支出预算总额的1.46%，较上年预算安排增加0.89万元；住房保障支出15.38万元，占支出预算总额的2.02%，较上年预算安排增加0.92万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出489.18万元，占支出预算总额的64.17%，较上年预算安排增加74.70万元；商品和服务支出257.44万元，占支出预算总额的33.77%，较上年预算安排减少87.92万元；对个人和家庭的补助支出4.65万元，占支出预算总额的0.62%，较上年预算安排增加2.35万元；其他资本性支出9万元，占支出预算总额1.18%，较上年预算安排增加了2万元；其他支出2万元，占支出预算总额0.26%，较上年预算安排增加2万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年共青城市融媒体中心财政拨款支出预算744.27万元，占支出预算总额的97.64%，较上年预算安排减少11.26万元,减少的原因是：减少了宣传合作费用。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 文化旅游体育和传媒支出688.41万元，占财政拨款支出的92.49%；社会保障和就业支出29.32万元，占财政拨款支出的3.94%；卫生健康支出11.16万元，占财政拨款支出的1.5%；住房保障支出15.38万元，占财政拨款支出的2.07%。

按支出项目类别划分：基本支出297.64万元,较上年预算安排增加36.71万元;增加的原因是：增加了人员经费；其中：工资福利支出271.1万元,商品和服务支出24.19万元,对个人和家庭的补助2.35万元。项目支出446.63万元,较上年预算安排减少47.97万元;减少的原因是：减少了宣传推广合作费用；其中：工资福利支出218.08万元,商品和服务支出226.25万元,对个人和家庭的补助2.3万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

　　（七）政府采购情况

　　 2024年共青城市融媒体中心预算安排31.34万政府采购支出，较上年预算安排减少22.34万元,减少的原因是收到上级专项资金拨付减少了；其中：政府采购货物预算31.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

　　2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0元。

（九）项目绩效目标设置情况

　　 2024年实行绩效目标管理的项目6个（融媒体建设经费、政府购岗人员工资、电视影响力提升经费、媒体新闻传播经费、宣传推广合作经费、其他资金），涉及资金411.60万元，其中：部门预算中100万元以上的项目1个。

融媒体建设经费项目情况说明

1）项目概述

共青城市融媒体中心为公益一类正科级事业单位，本单位设立5个业务部门：新闻部、专题部、总编部，融创部、办公室。负责广播电视节目传输和转播及无线电视节目发射和播出等工作，同时围绕共青城市委市政府中心工作，组织策划重大活动和重大事件的新闻报道，采写推送全市政治经济社会发展的好经验、好做法、好典型和新成效，坚持“外树形象、内聚人心”，为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。2024年度内，中心会加强媒体人才队伍建设，提升整体素质各新闻质量，层现融媒体客户端、微信、抖音小视频等多元化播报形式。

2）立项依据

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《江西省预算审查监督条例》《江西省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（赣府发〔2021〕24 号）等规定，现就编制2024年部门预。

3）实施主体

共青城市融媒体中心

4）实施方案

融媒中心设立了项目目标任务，1：完善专用设备配置，加快无线数字化地面覆盖工程和有线数字电视设建。2：加强新闻记者人才队伍建设，加大新技术业务的教育和培训力度。3：做好2024年全市新闻宣传工作和全市重大经济活动及民生的报道及直播工作。中心的新闻采访部 .编辑部.机房总编室,办公室等部门,在项目实施过程中，严格按紧照年度绩效考核制度和目标任务实施,事先预算,事中监督,事后评价总结，完善完成专用设备配置工作，加快无线数字化地面覆盖工程和有线数字电视建设进程。

5）实施周期

项目在2024年12月31日前完成。

6）年度预算安排

项目预算按季度施实并拨付完成，融媒体中心及时报送2024年项目绩效监控材料、自评材料；项目执行严格按年初制订的目标实施；政府采购工作专人负责，季度、年度按系统要求及时录入数据报送。

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　2024年共青城市融媒体中心“三公”经费年初预算安排9.25万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有此项费用，与上年安排保持一致。

　　公务接待费5.25万元，比上年6.3万元，减少了1.05万元，主要原因是减少不必要的接待，节约经费。

公务用车运行维护费4万元，比上年2.95万元增加1.05万元，主要原因是：新闻采访任务多用车量加大，加上车辆使用年数增长维修费也增长了，另外近年油价上涨快。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有此项费用，与上年安排保持一致。

　　　第三部分 共青城市融媒体中心2024年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）文化旅游体育和传媒支出支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。 

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。