中国共产党共青城市委员会信访局2023年度部门决算

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计152.67万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计152.67万元，比上年减少27.12万元，下降15.09%，主要原因：人员调出，费用减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入152.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计152.67万元，其中本年支出合计152.67万元，比上年减少27.12万元，下降15.09%，主要原因：人员调出，费用减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出101.96万元，占66.79%；项目支出50.71万元，占33.21%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数255.17万元，决算数152.67万元，完成年初预算的59.83%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数239.57万元，决算数134.31万元，完成年初预算的56.07%。预决算差异主要原因：由于全年无疑难信访案件，二类－信访救助专项资金预算100万元资金不使用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数6.51万元，决算数9.46万元，完成年初预算的145.39%。预决算差异主要原因：本年按照新规定将绩效工资部分纳入社保缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数3.89万元，决算数3.68万元，完成年初预算的94.62%。预决算差异主要原因：调整全年医保缴费基数。

（四）住房保障支出（类）年初预算数5.21万元，决算数5.21万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出101.96万元，其中：

（一）工资福利支出87.10万元，比上年减少12.38万元，下降12.44%，主要原因：人员调出，费用减少。

（二）商品和服务支出14.15万元，比上年增加9.83万元，增长228.03%，主要原因：新购置安可办公电脑。

（三）对个人和家庭补助支出0.71万元，比上年增加0.11万元，增长18.67%，主要原因：按照文件将普通干部纳入通讯补助范围。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：资本性支出由项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.95万元，决算数0.84万元，完成全年预算的88.86%；决算数比上年减少0.19万元，下降18.27%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.95万元，决算数0.84万元，完成全年预算的88.86%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少0.19万元，下降18.27%,主要原因：厉行节约。全年国内公务接待6批，累计接待35人次，主要是：因公业务往来。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出14.15万元，决算数比上年增加9.83万元，增长228.03%，主要原因：本年新购置安可办公电脑。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额6.91万元，其中：政府采购货物支出6.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金152.67万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“特殊疑难信访问题资金项目”、“日常运行经费项目”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，该两项目评价为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出152.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，预算执行率65.26%，整体支出绩效评价95，自评结论为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

履职总体目标、工作任务。执行党和国家有关信访工作的方针、政策，开展信访政策、法律、法规咨询。按照“分级负责、归口处理”的原则，受理全市人民群众来信来访；督办和查办重要信访问题。承办上级党政机关和上级党政领导批示、交办的信访事件，及时督促检查落实。及时处理群众来信来访和网电信访投诉事项，对重点难点信访问题不安定因素定期排查；督查信访工作第一责任人制度落实情况。收集和整理信访信息，综合分析信访状态，保证信访渠道通畅。及时、准确地向市委市政府提供信访信息，反映群众的意见、建议和要求。

当年部门年度整体支出绩效目标。始终牢记群众利益无小事，以化解信访突出问题为重点，按照相关要求，持续以集中治理重复信访积案化解工作为抓手，打好了积案化解主动战，减少了信访存量。为了夯实基层矛盾化解，推动解决了疑难信访问题，有效化解了信访问题。

部门预算绩效管理开展情况。为进一步加强对我局预算绩效管理工作的组织领导，全面推进我局预算绩效管理工作的深入开展，成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了我局绩效考核管理办法，按照管理办法，对2023年所有本级项目开展绩效自评工作，涉及财政预算资金共计152.67万元，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差，并按照文件要求将上述绩效信息向社会公开。

当年部门预算及执行情况。为进一步完善内部控制管理制度，我局2023年完善了政府采购管理办法，规范了财务报销流程，提高了内部财务管理水平。加强学习相关财务规章制度，规范部门预算收支核算，严格按照规定，参考时序进度，结合工作开展情况，合理安排各项支出，确保财政资金使用安全合规划。根据市财政局预决算批复的通知精神及时完成预决算信息公开，提高财政府资金使用效益。加强预算执行分析，及时了解预算执行情况，在年度中期根据经费使用情况进行项目调整，切实提高部门预算支出执行效率。

加强对固定资产的管理，固定资产入库及时做好登记，利用信息化及时反映固定资产的增加、使用和变动等情况，定期对固定资产进行全面清查，确保账账、账实相符。严格管理财政供养人员，对人员的进出做好严格把关，不断强化财政供养人员管理。

部门整体支出绩效实现情况。今年以来有效化解了一批信访事项。严格落实领导包案制度，逐一明确包案领导和责任单位，圆满化解了信访事项。同时，创新推出重要职能部门副科级领导干部轮值参与接访制度，始终牢记群众利益无小事，以化解信访突出问题为重点，按照相关要求，集中治理，化解成效位于九江前列。以学习贯彻《信访工作条例》为契机，着力念好“学、训、宣”三字决，推动《条例》落地见效、入心入脑。在市委常委会、市政府常务会上安排信访干部专题宣讲，及时受理率、按期办结率、群众满意率均居九江前列。

存在的问题及改进措施。项目绩效目标设立不明确，不细化，缺乏项目论证的充分可行性报告；项目管理制度不完善，项目管理不到位；有些项目实施进度缓慢，没有充分发挥财政资金的使用效益；国有资产管理不规范。

改进措施：从各业务股室及下属单位的整改情况来看，各项目单位对项目资金绩效评价结果中存在的问题较为重视，明确时间，积极整改落实。结合当前工作目标编制科学合理的预算。对项目立项未申报绩效目标的问题，将建立制定科学合理的绩效目标。对债权债务进行清理。加强预算编制管理，科学合理规划项目设施制度，严格按预算批复的资金用途使用资金。今后将在年末上报决算时，完善与财政部门的对账工作，核算部门支出与财政支出的差异情况，准确反映预算编制情况。对资产进行定期盘点，建档立卡。加强项目审批程序的管理，严格审核补贴申请审批表等资料，保证档案资料真实性，完整性。建立健全绩效目标管理体制，项目申请立项时，制定科学合理的绩效目标和清晰、细化、可量化的绩效指标。强化项目管控，提升项目管理规范性。建设类项目将联合相关专业部门进行完工及时验收，确保工程质量。在局党组高度重视的支持下，2023年度财政预算绩效管理查出问题整改及时，认真有效。我们将按照上级指导精神和市政府的要求全面实施预算绩效管理，为解决当前预算绩效管理存在的问题，加大预算绩效管理宣传培训力度，提高干部群众预算绩效管理意识，树牢绩效管理理念，完善制度办法，不断提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

绩效自评结果拟应用和公开情况。通过对2023年所有本级项目开展绩效自评工作，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差，通过绩效预算执行分析，及时了解预算执行情况，在年度中期根据经费使用情况进行项目调整，切实提高部门预算支出执行效率。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件相关要求，将2023年绩效评价结果情况予以公开，接受社会监督。

本部门“特殊疑难信访问题资金项目”、“日常运行经费项目”等5个项目支出绩效自评结果见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“特殊疑难信访问题资金项目”、“日常运行经费项目”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

上年结转结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

信访支出：反映信访事务的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策，开展信访政策、法律、法规咨询。按照“分级负责、归口处理”的原则，受理全市人民群众来信来访；督办和查办重要信访问题。承办上级党政机关和上级党政领导批示、交办的信访事件，及时督促检查落实。及时处理群众来信来访和网电信访投诉事项，对重点难点信访问题不安定因素定期排查；督查信访工作第一责任人制度落实情况。收集和整理信访信息，综合分析信访状态，保证信访渠道通畅。及时、准确地向市委市政府提供信访信息，反映群众的意见、建议和要求；为市委市政府了解民情、调处矛盾纠纷和处理重大信访问题提供参考意见和建议。组织实施全市信访工作目标管理与考核，总结推广各乡镇（街道）、市直各单位信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责指导全市信访工作，了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训，提高信访干部队伍素质。对信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见建议；指导信访部门办公自动化建设。协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访事项；协调处理群众赴京、赴省、赴市上访和异常上访，协调处理集体上访和突发性群体事件；落实信访工作领导责任制。完成市委、市政府以及上级信访局交办的其他事项。

中国共产党共青城市委员会信访局共有预算单位1个，包括局本级，2023年底，现实有干部职工10人，在岗10人，其中机关行政在编2人，在岗2人（局长1人，副局长1人）；工勤在编0人，在岗0人；市人民来访接待中心在编4人，在岗4人（主任1人，事业职员3人）；大学生志愿者2人；实习生2人。

特殊疑难信访问题资金项目支出预算9.8万元，主要用于特殊疑难信访问题的解决。

日常运行经费项目支出预算8.8万元，主要用于特殊疑难信访问题的解决。

（二）项目绩效目标

执行党和国家有关信访工作的方针、政策，开展信访政策、法律、法规咨询。按照“分级负责、归口处理”的原则，受理全市人民群众来信来访；督办和查办重要信访问题。承办上级党政机关和上级党政领导批示、交办的信访事件，及时督促检查落实。及时处理群众来信来访和网电信访投诉事项，对重点难点信访问题不安定因素定期排查；督查信访工作第一责任人制度落实情况。收集和整理信访信息，综合分析信访状态，保证信访渠道通畅。及时、准确地向市委市政府提供信访信息，反映群众的意见、建议和要求。

二、绩效评价工作开展情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，单位各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时报送2023年项目资金绩效监控材料、自评材料，内容按项目支出做了说明，项目指行严格按年初制订的目标实施；政府采购工作专人负责，季度、年度按系统要求及时录入数据报送。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，特殊疑难信访问题资金项目2023年度评价得分为100，日常运行经费评价得分97。