目   录

第一部分 共青城市新时代文明实践促进中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市新时代文明实践促进中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市新时代文明实践促进中心2024年单位预算表

《收支预算总表》  

《单位收入总表》

《单位支出总表》

《财政拨款收支总表》

《一般公共预算支出表》

《一般公共预算基本支出表》

《财政拨款“三公”经费支出表》

《政府性基金预算支出表》

《国有资本经营预算支出表》

《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市新时代文明实践促进中心概况

一、单位主要职责

共青城市新时代文明实践促进中心属于共青城市委宣传部下级单位,其主要职责是:

(一)协助新时代文明实践中心统筹协调、组织实施全市新时代文明实践工作,研究制定全市新时代文明实践工作规划、年度计划和考核办法并督促实施。

(二)促进和指导全市新时代文明实践所(站)建设。

(三)负责抓好志愿者队伍建设,建立健全志愿服务工作组织网络和队伍体系,做好志愿者的组织引导、登记注册、业务培训、表彰嘉许、权益保障等工作。

(四)倡导新时代文明实践志愿服务理念,弘扬志愿服务精神,根据群众需求和工作实际,动员全市各级开展文明实践活动,做好文明实践日常动态管理和跟踪服务,推进文明实践活动规范化。

(五)策划组织新时代文明实践活动,培养和孵化市级新时代文明实践志愿服务项目,建立健全志愿服务体系。

(六)负责市志愿服务联合会日常事务、志愿服务信息平台建设管理,文明实践活动档案收集整理等工作。

(七)协助做好精神文明建设工作。

(八)完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市新时代文明实践促进中心共有预算单位1个。

编制人数小计16人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数16人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计7人,其中:在职人数小计7人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数7人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分  共青城市新时代文明实践促进中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年共青城市新时代文明实践促进中心收入预算总额为803.56万元,较上年预算安排减少101.04万元,减少的原因是项目收入减少。其中:财政拨款收入798.56万元,较上年预算安排减少106.04万,减少的原因是项目收入减少;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,增加或减少的原因是无教育收费资金收入;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,增加或减少的原因是无事业收入;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,增加或减少的原因是无事业单位经营收入;附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,增加或减少的原因是无附属单位上缴收入;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万,增加或减少的原因是无上级补助收入;其他收入 0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,增加或减少的原因是无其他收入;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加 (减少)0万元,增加或减少的原因是无非财政拨款结余;上年结转结余5万元,较上年预算安排增加5万,增加的原因是上级专项资金结余。

(二)支出预算情况

2024年共青城市新时代文明实践促进中心支出预算总额为803.56万元,较上年预算安排减少101.04万元,减少的原因是项目支出减少。其中:按支出项目类别划分:基本支出98.22万元,占支出预算总额的12.22%,较上年预算安排增加6.72万元,包括工资福利支出89.43万元、商品和服务支出8.79万元;项目支出705.34万元,占支出预算总额的87.78%,较上年预算安排减少107.76万元,包括工资福利支出52.6万元、商品和服务支出449.34万元、资本性支出4万元、其他相关支出199.4万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出78.53万元,占支出预算总额的9.77%,较上年预算安排增加2.51万元;文化旅游体育与传媒支出705.34万元,占支出预算总额的87.77%,较上年预算安排减少107.76万元;社会保障和就业支出10.28万元,占支出预算总额的1.27%,较上年预算安排增加3.76万元;卫生健康支出4.13万元,占支出预算总额的0.51%,较上年预算安排增加0.23万元;住房保障支出5.28万元,占支出预算总额的0.68%,较上年预算安排增加0.22万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出142.03万元,占支出预算总额的17.68%,较上年预算安排增加23.15万元;商品和服务支出458.13万元,占支出预算总额的57.01%,较上年预算安排增加86.24万元;对个人和家庭的补助支出0万元,占支出预算总额的0.00%,较上年预算安排减少2.33万元;资本性支出4万元,占支出预算总额0.50%,较上年预算安排减少3万元;其他相关支出199.4万元,占支出预算总额的24.81%,较上年预算安排减少205.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年共青城市新时代文明实践促进中心财政拨款支出预算798.56万元,占支出预算总额的99.38%,较上年预算安排减少106.04万元,减少的原因是项目支出减少。具体支出情况是:按支出功能科目划分: 一般公共服务78.53万元,占财政拨款支出的9.83%;文化旅游体育与传媒支出700.34万元,占财政拨款支出87.70%;社会保障和就业支出10.28万元,占财政拨款支出的1.29%;卫生健康支出4.13万元,占财政拨款支出的0.52%;住房保障支出5.28万元,占财政拨款支出的0.66%。

按支出项目类别划分:基本支出98.22万元,较上年预算安排增加6.72万元;其中:工资福利支出89.43万元、商品和服务支出8.79万元。项目支出700.34万元,较上年预算安排减少112.76万元;其中:工资福利支出52.6万元、商品和服务支出444.34万元、资本性支出4万元、其他相关支出199.4万元。

(四)政府性基金情况

2024年共青城市新时代文明实践促进中心政府性基金收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。较上年预算安排增加(减少)0万元,增加或减少的原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出,较上年预算安排增加(减少)0万元,增加或减少的原因是本单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年共青城市新时代文明实践促进中心机关运行经费预算8.79万元,比2023年预算减少1.29万元,下降12.80%,下降原因是厉行节俭,缩减开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年共青城市新时代文明实践促进中心预算安排4万政府采购支出,较上年预算安排减少3万元,减少的原因是厉行节俭,缩减开支;其中:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目6个,涉及资金705.34万元,其中:单位预算中100万元以上的项目3个。2024年-二类-新时代文明实践活动资金项目情况说明

1)项目概述

2)立项依据

3)实施主体

4)实施方案

5)实施周期

6)年度预算安排

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年共青城市新时代文明实践促进中心“三公”经费年初预算安排1.8万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费1.8万元,比上年减少1.2万元,主要原因是厉行节俭,缩减开支。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是与上年安排保持一致。

第三部分 共青城市新时代文明实践促进中心2024年单位预算表

(详见附表)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、单位涉及的专业名词

(一)"三公"经费: 指政府单位人员因公出国(境)费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

(二)基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

(三)项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。