共青城市总工会2026年部门预算

目   录

　　第一部分 共青城市总工会概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市总工会2026年部门预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

　　二、2026年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市总工会2026年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市总工会概况

　　　一、部门主要职责

共青城市总工会的主要职责是：按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。一是加强职工教育；二是收好、管好、用好工会经费；三是加强维护职工合法权益、做好困难职工帮扶工作；四是积极开展创建“模范职工之家”“工人文化宫”活动阵地建设；五是做好全市民主管理和民主生活工作；六是创建和谐劳动关系；七是完成市政府和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市总工会共有预算单位1个，内设办公室、权益维护中心、组织宣传部三个科室，实有人数18人。其中：行政编制7人，全额补助事业编制1人，工勤编1人，同岗同酬1人；工会社会化工作者6人；聘用人员2人；退休人员19人。

　　　　第二部分  共青城市总工会2026年部门预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年共青城市总工会收入预算总额为739.14万元，较上年预算安排增加43.23万元,增加的原因是上年度少计退休人员绩效，本年足额纳入预算。其中：财政拨款收入739.14万元，较上年预算安排增加43.23万，增加的原因是上年度上年度少计退休人员绩效，本年足额纳入预算；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元，增加的原因是无教育收费资金收入；事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元，增加的原因是无事业收入；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元，增加的原因是无业单位经营收入；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加0万元，增加的原因是无附属单位上缴收入；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万，增加的原因是无上级补助收入；其他收入 0万元，较上年预算安排增加0万元，增加的原因是无其他收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0元，增加的原因是无非财政拨款结余；上年结转结余0万元，较上年预算安排增加0万，增加的原因是无上年结转结余。

　　（二）支出预算情况

2026年共青城市总工会支出预算总额为739.14万元，较上年预算安排增加43.23万元,增加的原因是上年度少计退休人员绩效，本年足额纳入预算。其中：按支出项目类别划分:基本支出727.67万元，占支出预算总额的98.45%，较上年预算安排增加87.16万元；项目支出11.47万元，占支出预算总额的1.55%，较上年预算安排减少43.93万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出703.78万元，占支出预算总额的95.2%，较上年预算安排增加42.52万元；教育支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出17.82万元，占支出预算总额的2.4%，较上年预算安排减少0.53万元；卫生健康支出8.62万元，占支出预算总额的1.2%，较上年预算安排增加1.42万元；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元。住房保障支出8.92万元，占支出预算总额的1.2%，较上年预算安排减少0.16万元。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出184.08万元，占支出预算总额的24.9%，较上年预算安排减少23.04万元；商品和服务支出494.25万元，占支出预算总额的66.9%，较上年预算安排增加24.93万元；对个人和家庭的补助支出60.81万元，占支出预算总额的8.2%，较上年预算安排增加41.34万元；资本性支出（基本建设）0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年共青城市总工会财政拨款支出预算739.14万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加43.23万元,增加的原因是上年度少计退休人员绩效，本年足额纳入预算。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务支出703.78万元，占财政拨款支出的95.2%；教育支出0万元，占财政拨款支出0%；社会保障和就业支出17.82万元，占财政拨款支出的2.4%；卫生健康支出8.62万元，占财政拨款支出的1.2%；住房保障支出8.92万元，占财政拨款支出的1.2%。

按支出项目类别划分：基本支出727.67万元,较上年预算安排增加87.16万元；项目支出11.47万元,较上年预算安排减少43.93万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出184.08万元，占支出预算总额的24.9%，较上年预算安排减少23.04万元；商品和服务支出494.25万元，占支出预算总额的66.9%，较上年预算安排增加24.93万元；对个人和家庭的补助支出60.81万元，占支出预算总额的8.2%，较上年预算安排增加41.34万元；资本性支出（基本建设）0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加0万元。

　　（四）政府性基金情况

2026年共青城市总工会政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较上年预算安排增加0万元,增加的原因是无政府性基金收入。

按支出项目类别划分：

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年共青城市总工会本级及下属1个单位机关部门机关运行经费预算17.28万元，比2025年预算减少3.84万元，下降18.2%，下降原因是1人退休，压减机关运行经费。

　　（七）政府采购情况

　　 2026年共青城市总工会预算安排0万政府采购支出，较上年预算安排增加0万元,增加的原因是无政府采购支出；其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

　　2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2026年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金11.47万元，其中：部门预算中100万元以上的项目0个。

   1）项目概述

   2）立项依据

   3）实施主体

   4）实施方案

   5）实施周期

   6）年度预算安排

 7）绩效目标和指标

　　二、2026年“三公”经费预算情况说明

　　2026年共青城市总工会“三公”经费财政拨款安排1.8万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无。

　　公务接待费1.8万元，比上年增（减）0万元，主要原因是2026年公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无。

　　　第三部分 共青城市总工会2026年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列20254年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

　　　二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。