目录

第一部分  共青城市富华山景区管理处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  共青城市富华山景区管理处概况

一、部门主要职能

胡耀邦陵园管理处的职能是维护和管理耀邦陵园,负责各项接待任务,保障游客的生命财产安全。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关文物保护、利用和红色旅游开发的路线、方针、政策及法律法规,编制胡耀邦陵园(富华山旅游区) 发展规划、保护利用方案并组织实施。

(二)负责馆藏文物的征集、保管、整理、修复等工作负责文物本体的维修维护,开展胡耀邦同志生平事迹研究。

(三)负责胡耀邦同志生平业绩陈列及其他辅助陈列展示工作。

(四)负责宣传讲解和服务接待工作,传承红色精神。讲好耀邦故事,发挥爱国主义教育和精神文明建设窗口的作用。

(五)负责旅游区资源开发、建设、利用、维护和管理工作。

(六)负责对富华山旅游区行使管理权职能,协调好水利、市政、交通、应急、卫生、文旅等相关部门及各行政执法单位在旅游区的有关工作。

(七)负责对共青城富华文化旅游投资发展有限公司行使监督管理职能。

(八)负责旅游区宣传推介、旅游产品开发、旅游线路设计等工作,统筹开展旅游区文化宣传、氛围营造和重大节庆节事活动。

(九)负责协调旅游区内各旅游景点的资源整合、规划策划、招商引资、项目推动、安全生产等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个为胡耀邦陵园管理处,下设办公室、宣传教育科、展览陈列科、工程园林科、安全保卫科。

办公室。负责综合协调、党建工作、办文办会财务后勤、人事、旅游管理等工作;完成领导交办的其他工作。

宣传教育科。负责讲解接待、宣传推介工作:负责讲解员队伍建设工作;完成领导交办的其他工作。

展览陈列科。负责文物管理工作:负责胡耀邦同志生平思想、垦荒精神等史料研究;负责馆内陈列展览策划和实施;负责胡耀邦同志生平馆的管理和接待工作;完成领导交办的其他工作。

工程园林科。负责各类基础设施设备的维护、维修;负责智慧景区的建设、管理和维护工作;负责园林绿化、环境卫生工作;完成领导交办的其他工作。

安全保卫科。负责应急管理和安全保障工作;负责信访维稳工作;完成领导交办的其他工作。

本部门2022年年末实有人数  44 人,其中在职人员 16 人,离休人员  0 人,退休人员 0  人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员  28 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计  993.39  万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;本年收入合计 993.39 万元,较2021年减少 534.38 万元,下降 35 %,主要原因是:项目支出减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 993.39 万元,占 100 %;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入 0  万元,占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计   993.39  万元,其中本年支出合计  993.39 万元,较2021年减少 534.38 万元,下降 35  %,主要原因是:项目支出减少;年末结转和结余  0 万元,较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:年末无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出  214.74 万元,占 21.6 %;项目支出  778.65 万元,占 78.4  %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为  999.17 万元,决算数为 993.39 万元,完成年初预算的 99.4 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为  0 万元,决算数为 2 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:预算追加。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为  969.16 万元,决算数为 930.11 万元,完成年初预算的 96 %,主要原因是:预算支出调整。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为 12.67 万元,决算数为 37.7万元,完成年初预算的 297.6 %,主要原因是:预算支出调整。

(四)卫生健康支出年初预算数为 8.13 万元,决算数为 8.78万元,完成年初预算的 108 %,主要原因是:预算支出调整。

(五)农林水支出年初预算数为 0 万元,决算数为3.6万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:追加预算。

(六)住房保障支出年初预算数为 9.21万元,决算数为10.4万元,完成年初预算的 112.9 %,主要原因是:预算支出调整。

(七)灾害防治及应急管理支出初预算数为 0万元,决算数为0.8万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:预算追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.74 万元,其中:

(一)工资福利支出  210.23 万元,较2021年减少 4.38 万元,下降 2 %,主要原因是:预算支出调整。

(二)商品和服务支出  4.52 万元,较2021年减少 1.15 万元,下降 2 %,主要原因是:预算支出调整。

(三)对个人和家庭补助支出  0 万元,较2021年减少0.11 万元,下降 100 %,主要原因是:预算支出调整。

(四)资本性支出  0 万元,较2021年减少 0.04 万元,下降 100 %,主要原因是:预算支出调整。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0.5万元,决算数为 0.5 万元,完成全年预算的 100 %,决算数较2021年减少 3.49 万元,下降87.5 %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为   0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0 %,决算数较2021年增加 0 万元,增长0   %,主要原因是无预算。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无预算。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无预算安排。

(二)公务接待费支出全年预算数为  0.5  万元,决算数为0.5 万元,完成全年预算的100 %,决算数较2021年减少  3.49万元,下降 87.5  %,主要原因是节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是:节约开支。全年国内公务接待 9 批,累计接待 74 人次,其中外事接待 0   批,累计接待0 人次,主要为:节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0  万元,其中公务用车购置全年预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加 0 万元,增长 0  %,主要原因是无预算,全年购置公务用车  0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无预算;公务用车运行维护费支出全年预算数为  0  万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是无预算,年末公务用车保有 0  辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出  4.52 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少 1.19 万元,降低 20.8 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额  714.63 万元,其中:政府采购货物支出 142.93 万元、政府采购工程支出 500.25 万元、政府采购服务支出 71.45  万元。授予中小企业合同金额 714.63 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 72.5  万元,占授予中小企业合同金额的 10.1 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  100  %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  100 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  100 %。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评,共涉及资金778.65万元,占项目支出总额的100%。   

组织对“景区绿化”“景区旅游宣传”“景区日常管理维护工作”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出778.65万元,政府性基金预算支出  0 万元,国有资本预算支出 0  万元。从评价情况来看,各项工作顺利完成目标要求,保障了单位正常运转,为游客提供了安全舒适的游览环境。完成各项讲解共750次,其中游客讲解445次,政府接待305次,接待了原湖南省委书记许达哲、江西省委常委、宣传部长庄兆林两位部级领导,完成了全国“金牌导游”培养项目专题培训班现场教学工作。研发了2堂党课,支付了16名政府购岗人员工资及其他福利,成功采购2辆旅游观光电瓶车,尤其是在创建国家5A级旅游景区工作方面,通过高效联动创建合力、扎实推进项目建设、着力提高运营成效、擦亮生态旅游名片等举措,提升了富华山旅游区的知名度。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

从整体情况来看,我管理处严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公”经费从严管理。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。根据对我管理处2022部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查,2022年部门整体支出绩效自评分94分,为“优”等级。机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化,强化机关经费预算管理的刚性约束,项目支出按预算和工作进度执行,进一步规范各项支出。

胡耀邦陵园管理处2022年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

胡耀邦陵园管理处(共青城市富华山景区管理处)是共青城市委宣传部下属部门,其主要职能:维护和管理富华山景区,负责接待任务,保障游客安全。

胡耀邦陵园管理处(共青城市富华山景区管理处)共有预算单位1个。核定编制人数16人,其中,事业编制16名中有工勤事业编制3名。目前,实有人数16人,其中,全额拨款事业编制12人,工勤编3人;同岗同酬1人;退休9人。

(二)2022年部门履职总体目标、工作任务。

围绕打造国家AAAAA级旅游景区的奋斗目标,维护管理好景区,进一步提升景区环境和服务水平,不断提高景区工作人员接待水平,保障游客安全。

(三)2022年部门年度整体支出绩效目标

目标1:完成景区的日常维护管理工作;

目标2:完成景区绿化和景区旅游宣传工作及完成景区接待讲解服务工作;

目标3:完成陵园消防工作;

目标4:完成景区提升服务旅游观光车购买工作;

目标5:完成人民油画馆布展项目。

(四)2022年部门预算绩效管理开展情况

已全部完成2022年景区的日常维护管理工作、景区绿化及旅游宣传和接待讲解服务、陵园文物保护和旅游观光车购买和人民的油画馆布展等工作。

(五)2022年部门预算及执行情况。

2022年完成预算收入总计为993.39万元。其中:一般公共预算收入为993.39万元,占收入总额的100%;国库集中支付结转(结余)0万元,占收入总额的0%。

2022年预算支出总额为993.39万元。其中:

按支出经济分类划分:人员类支出210.23万元,包括工资福利支出210.23万元;公用经费支出4.52万元,包括商品和服务支出4.52万元;特定目标类支出778.65万元,包括工资福利支出56.55万元、商品和服务支出103.5万元、对个人和家庭的补助2.32万元、资本性支出615.28万元、其他支出1万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2万元;文化旅游体育与传媒支出930.11万元;社会保障和就业支出37.7万元;卫生健康支出8.78万元;农林水支出3.6万元;住房保障支出10.4万元;灾害防治及应急管理支出0.8万元。

二、2022年部门整体支出绩效实现情况

我单位2022年整体支出993.39万元,实行绩效目标管理的项目8个,其中:部门预算中100万元以上的项目3个。主要根据市财政的安排,绩效总目标和阶段性目标都按照计划执行地。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关;整个资金的运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行,在审计业务开展中,严格人员作风,单位内部不定期进行抽查,杜绝违规违法的问题。    

三、2022年部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)存在问题:

1.年初预算编制不合理,年初预算额度不足,年内预算追加金额较大,预算数与决算数的差异额较大。预算编制的合理性有待进一步提高;

2.年度内项目资金支付不及时;

3.资产管理有待进一步加强。

(二)改进措施:

1.做好资金实施的跟踪检查工作。对立项实施的各种计划项目,定期或不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能按合同要求组织实施,并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对不能按合同要求组织实施,进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

2.做好项目的结题验收工作,严格按照项目合同指标要求和实施期限,凡到期结题验收的项目及时组织验收和成果鉴定,到期未能验收和鉴定的项目,实施管理工作做到有立项,有验收,有鉴定,有成果,力求善始善终。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次部门整体支出绩效评价完成后,将在公示栏公开绩效评价状况,同时充分运用绩效自评成果,认真贯彻执行绩效考核考评方式,在管理、学习、监控等方面落到实处,将部门绩效自评工作与各科室年度考核结合,作为先进科室和先进个人评优评先的重要标准。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

胡耀邦陵园管理处项目绩效自评报告

为规范项目资金管理,进一步提升财政资金运行效率和使用效益,我处认真开展了2022年预算项目绩效自评工作,形成自评报告工作总结如下:

一、项目单位信息

胡耀邦陵园管理处(共青城市富华山景区管理处)共有预算单位1个。核定编制人数16人,其中,事业编制16名中有工勤事业编制3名。目前,实有人数16人,其中,全额拨款事业编制12人,工勤编3人;同岗同酬1人;退休9人。

二、项目内容及资金使用情况

我处2022年预算项目8个,具体如下:

1.一类-日常管理工作经费年初预算资金142万元,财政安排资金142万元,实际支出140.66万元。

2.景区旅游宣传工作经费年初预算资金20万元,财政安排资金20万元,实际支出20万元。

3.景区绿化环卫经费年初预算资金58万元,财政安排资金58万元,实际支出52.99万元。

4.政府购岗人员经费年初预算资金71万元,财政安排资金72万元,实际支出62.93万元。

5.景区旅游观光车年初预算资金22万元,财政安排资金22万元,实际支出21.7万元。

6.人民的耀邦油画馆布展项目年初预算资金155万元,财政安排资金125.965万元,实际支出120.3万元。

7.胡耀邦陵园无障碍通道建设项目年初预算资金270万元,财政安排资金163.31万元,实际支出113.53万元。

8.胡耀邦陵园73级台阶修缮项目年初预算资金160万元,财政安排资金126.584万元,实际支出87.94万元。

三、项目绩效情况完成情况及评价结论

开展绩效评价的8个项目均实现了2022年度的总体目标,财政安排资金778.65万元,实际支出620.05万元,在预算内使用财政资金。

我处始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手,强化财务管理,在管好用好项目经费上下功夫。为了管好用好审计项目经费,我们一是制定并长期坚持和完善了财务制度,单位所有经费实行集中统一管理。二是严格审核监督,相关人员严格把好审核报销关,对于不符合规定的开支,一律不予报销。各项经费的开支情况,接受市财政局的经常性监督。三是不断加强对项目经费管理使用的检查力度。对预算项目经费的使用情况进行检查,发现问题及时纠正。

四、存在的问题和下步打算

1.绩效评价机构不健全,缺乏绩效评价专业人才。绩效评价工作所花的精力不够,绩效评价的深度和广度受到限制,绩效评价工作质量也受到较大影响。

2.评价指标体系设置难度大。将加大绩效评价工作推进力度。将绩效评价纳入中心的常态化工作来抓,早安排、早落实。加强绩效评价人员的培训,强化绩效评价人员业务知识,提高绩效评价工作质量。

3.强化绩效理念,深入推进评价工作。进一步加强各科室绩效管理理念,健全完善评价机制,切实加强组织领导,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七)信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(九)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十三)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附    件

附件:《共青城市富华山景区管理处2022年部门决算公开表》共10张。