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九江共青城高新技术产业开发区管理委员会2024年度部门决算
目 录
第一部分 九江共青城高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 九江共青城高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于发展高新技术产业开发区的方针政策；研究制定和组织实施各项管理制度和改革措施。
（二）负责高新区党的建设工作。
（三）负责高新区党的纪律检查、国家行政监察、审计和反腐败工作。
（四）负责高新区经济、社会、产业发展计划和建设发展规划并组织实施；负责高新区规划编制工作和产业发展、项目建设、协调服务、功能提升等工作。
（五）负责高新区经济发展、招商引资和企业服务，牵头组织兑现招商引资政策；指导高新区企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照权限、程序审批和审核高新区内的投资项目。
（六）贯彻执行国家财税方针政策，编制和实施财政年度预算内、外收支计划，统筹和管理高新区的财政；负责高新区国有资产的管理。
（七）统一管理高新区各项基础设施、公共设施；负责高新建设工程管理。
（八）协助配合相关部门做好高新区生态环境、市场监督管理、自然资源管理和税收征管等工作。
（九）负责高新区社会综合治理、社会稳定和应急管理工作。
（十）按有关规定和权限、程序协助管理高新区机构编制、干部人事工作；贯彻落实国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针政策，指导企业进行劳动、工资、保险等制度的改革。
（十一）完成九江市委、九江市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即九江共青城高新技术产业开发区管理委员会（本级）。
九江共青城高新技术产业开发区管理委员会（本级）设立 8个内设机构，分别是：高新区党政办公室、经济运行局、招商合作局、规建建设局、科技创新局、行政审批局、机关党总支、高新区纪工委。
本部门年末编制内实有人员40人，其他人员5人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：九江共青城高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17,659.22 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
46.47 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
31,377.06 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
2,983.98 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
5.04 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
98.57 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
26.82 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
18,742.52 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
23.10 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
22.71 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
35.12 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
27,057.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
49,041.31 |
本年支出合计 |
58 |
49,036.29 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
5.02 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
49,041.31 |
总计 |
62 |
49,041.31 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：九江共青城高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
49,041.31 |
49,036.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.04 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
46.47 |
46.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
41.81 |
41.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
41.81 |
41.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
2,989.00 |
2,983.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.02 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
448.82 |
443.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.02 | ||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
448.82 |
443.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.02 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2,450.85 |
2,450.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060401 |
机构运行 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
2,415.85 |
2,415.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
89.33 |
89.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
89.33 |
89.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.57 |
98.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.07 |
71.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.82 |
26.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.82 |
26.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.82 |
26.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
18,742.52 |
18,742.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
581.17 |
581.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
581.17 |
581.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,462.44 |
4,462.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
4,462.44 |
4,462.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
151.85 |
151.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
151.85 |
151.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,134.40 |
2,134.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
634.40 |
634.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,185.66 |
2,185.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121301 |
城市公共设施 |
2,185.66 |
2,185.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
9,227.01 |
9,227.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
9,227.01 |
9,227.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
22.71 |
22.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.12 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
27,057.00 |
27,057.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
27,057.00 |
27,057.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
27,057.00 |
27,057.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：九江共青城高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
49,036.29 |
741.66 |
48,294.63 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
46.47 |
|
46.47 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
41.81 |
|
41.81 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
41.81 |
|
41.81 |
|
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
| ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
4.66 |
|
4.66 |
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.66 |
|
4.66 |
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
2,983.98 |
|
2,983.98 |
|
|
| ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
443.80 |
|
443.80 |
|
|
| ||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
443.80 |
|
443.80 |
|
|
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2,450.85 |
|
2,450.85 |
|
|
| ||
|
2060401 |
机构运行 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
| ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
2,415.85 |
|
2,415.85 |
|
|
| ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
89.33 |
|
89.33 |
|
|
| ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
89.33 |
|
89.33 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.57 |
98.57 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.57 |
98.57 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.07 |
71.07 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.50 |
27.50 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.82 |
26.82 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.82 |
26.82 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.82 |
26.82 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
18,742.52 |
581.15 |
18,161.37 |
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
581.17 |
581.15 |
0.02 |
|
|
| ||
|
2120101 |
行政运行 |
581.17 |
581.15 |
0.02 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,462.44 |
|
4,462.44 |
|
|
| ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
4,462.44 |
|
4,462.44 |
|
|
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
151.85 |
|
151.85 |
|
|
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
151.85 |
|
151.85 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,134.40 |
|
2,134.40 |
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
634.40 |
|
634.40 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
|
| ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,185.66 |
|
2,185.66 |
|
|
| ||
|
2121301 |
城市公共设施 |
2,185.66 |
|
2,185.66 |
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
9,227.01 |
|
9,227.01 |
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
9,227.01 |
|
9,227.01 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
23.10 |
|
23.10 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
23.10 |
|
23.10 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
23.10 |
|
23.10 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
22.71 |
|
22.71 |
|
|
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
22.71 |
|
22.71 |
|
|
| ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
6.80 |
|
6.80 |
|
|
| ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
15.91 |
|
15.91 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
35.12 |
35.12 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.12 |
35.12 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.12 |
35.12 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
27,057.00 |
|
27,057.00 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
27,057.00 |
|
27,057.00 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
27,057.00 |
|
27,057.00 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：九江共青城高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,659.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
46.47 |
46.47 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
31,377.06 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
2,983.98 |
2,983.98 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
98.57 |
98.57 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
26.82 |
26.82 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
18,742.50 |
14,422.44 |
4,320.06 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
23.10 |
23.10 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
22.71 |
22.71 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
35.12 |
35.12 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
27,057.00 |
|
27,057.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
49,036.28 |
本年支出合计 |
59 |
49,036.28 |
17,659.22 |
31,377.06 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
49,036.28 |
总计 |
64 |
49,036.28 |
17,659.22 |
31,377.06 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：九江共青城高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
17,659.22 |
741.66 |
16,917.56 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
46.47 |
|
46.47 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
41.81 |
|
41.81 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
41.81 |
|
41.81 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
|
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
|
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4.66 |
|
4.66 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.66 |
|
4.66 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
2,983.98 |
|
2,983.98 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
443.80 |
|
443.80 | ||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
443.80 |
|
443.80 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2,450.85 |
|
2,450.85 | ||
|
2060401 |
机构运行 |
35.00 |
|
35.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
2,415.85 |
|
2,415.85 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
89.33 |
|
89.33 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
89.33 |
|
89.33 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.57 |
98.57 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.57 |
98.57 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.07 |
71.07 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.50 |
27.50 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.82 |
26.82 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.82 |
26.82 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.82 |
26.82 |
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
14,422.44 |
581.15 |
13,841.29 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
581.15 |
581.15 |
| ||
|
2120101 |
行政运行 |
581.15 |
581.15 |
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,462.44 |
|
4,462.44 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
4,462.44 |
|
4,462.44 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
151.85 |
|
151.85 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
151.85 |
|
151.85 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
9,227.01 |
|
9,227.01 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
9,227.01 |
|
9,227.01 | ||
|
213 |
农林水支出 |
23.10 |
|
23.10 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
23.10 |
|
23.10 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
23.10 |
|
23.10 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
22.71 |
|
22.71 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
22.71 |
|
22.71 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
6.80 |
|
6.80 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
15.91 |
|
15.91 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
35.12 |
35.12 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.12 |
35.12 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.12 |
35.12 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：九江共青城高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
652.00 |
302 |
商品和服务支出 |
84.67 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
178.07 |
30201 |
办公费 |
12.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
146.84 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
166.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
3.27 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.07 |
30206 |
电费 |
12.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.50 |
30207 |
邮电费 |
8.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.31 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
4.88 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.63 |
30211 |
差旅费 |
6.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.99 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
4.99 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.24 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.16 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
656.99 |
公用经费合计 |
84.67 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：九江共青城高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
31,377.06 |
31,377.06 |
|
31,377.06 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
4,320.06 |
4,320.06 |
|
4,320.06 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
2,134.40 |
2,134.40 |
|
2,134.40 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
634.40 |
634.40 |
|
634.40 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
1,500.00 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
| ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
2,185.66 |
2,185.66 |
|
2,185.66 |
| ||
|
2121301 |
城市公共设施 |
|
2,185.66 |
2,185.66 |
|
2,185.66 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
27,057.00 |
27,057.00 |
|
27,057.00 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
27,057.00 |
27,057.00 |
|
27,057.00 |
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
27,057.00 |
27,057.00 |
|
27,057.00 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：九江共青城高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：九江共青城高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
50.10 |
51.60 |
35.11 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
50.10 |
51.60 |
35.11 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
35.11 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
180 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
956 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：九江共青城高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计49041.31万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计49041.31万元，比上年增加29071.95万元，增长145.58%，主要原因：增加共青城市智能电器产业园标准厂房及基础设施建设项目专项债券资金27057万元及高新区创新投资集团有限公司注册资本金3685.66万元。
本年收入的具体构成：财政拨款收入49036.28万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.04万元，占0.01%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计49041.31万元，其中本年支出合计49036.29万元，比上年增加29066.93万元，增长145.56%，主要原因：增加共青城市智能电器产业园标准厂房及基础设施建设项目专项债券资金27057万元及高新区创新投资集团有限公司注册资本金3685.66万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余5.02万元，比上年增加5.02万元，主要原因：收到江西省艺术培训中心转入捐赠款5万元结转至下年。
本年支出的具体构成：基本支出741.66万元，占1.51%；项目支出48294.63万元，占98.49%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数17054.98万元，决算数49036.28万元，完成年初预算的287.52%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数100.00万元，决算数46.47万元，完成年初预算的46.47%。预决算差异主要原因：项目开工仪式工作经费年初预算40万元，决算数为0。
（二）科学技术支出（类）年初预算数598.24万元，决算数2983.98万元，完成年初预算的498.79%。预决算差异主要原因：助企发展专项奖励扶持资金支出数增加2415万元。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数69.18万元，决算数98.57万元，完成年初预算的142.48%。预决算差异主要原因：调整养老保险缴费基数导致机关事业单位基本养老保险缴费支出数增加29万元。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数25.90万元，决算数26.82万元，完成年初预算的103.55%。预决算差异主要原因：调整医保基数导致医保缴费略有增加。
（五）城乡社区支出（类）年初预算数16212.23万元，决算数18742.50万元，完成年初预算的115.61%。预决算差异主要原因：工程款支出较年初预算数增加2500万元。
（六）农林水支出（类）年初预算数7.50万元，决算数23.10万元，完成年初预算的307.88%。预决算差异主要原因：增加文明实践员工资性支出5万元及村级帮扶资金10.5万元。
（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数6.80万元，决算数22.71万元，完成年初预算的334.02%。预决算差异主要原因：存量资金支付培训费及委托业务费15万元。
（八）住房保障支出（类）年初预算数35.12万元，决算数35.12万元，完成年初预算的100.00%。
（九）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数27057.00万元，预决算差异主要原因：增加智能电器产业园标准厂房及基础建设项目专项债券资金支出27057万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出741.66万元，其中：
（一）工资福利支出652.00万元，比上年减少45.68万元，下降6.55%，主要原因：人数减少。
（二）商品和服务支出84.67万元，比上年增加3.52万元，增长4.34%，主要原因：正常开支。
（三）对个人和家庭补助支出4.99万元，比上年增加0.31万元，增长6.58%，主要原因：正常开支。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少7.33万元，下降100.00%，主要原因：办公设备采购支出减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数51.60万元，决算数35.11万元，完成全年预算的68.04%；决算数比上年减少4.03万元，下降10.30%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：未安排公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：未安排公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数51.60万元，决算数35.11万元，完成全年预算的68.04%，主要原因：预算内支出。决算数比上年减少4.03万元，下降10.30%,主要原因：公务接待费支出减少。全年国内公务接待180批，累计接待956人次，主要是：接待客商投资考察。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出84.67万元，决算数比上年减少3.80万元，下降4.30%，主要原因：厉行节约减少机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额1199.51万元，其中：政府采购货物支出670.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出529.00万元。授予中小企业合同金额1199.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额879.51万元，占授予中小企业合同金额的73.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目55个全面开展绩效自评，共涉及资金53914万元，占项目支出总额的100 %。其中，45个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，7个项目评价结果为“中”，3 个项目评价结果为“差”。
组织对1个项目开展了部门评价，分别为：道路保洁及绿化维护工作经费。涉及一般公共预算支出220万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，能够带来较大的社会效益，总体可行。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出44716万元，政府性基金预算支出4320万元，评价结果为良。从评价情况看，基本实现了年初预算绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
九江共青城高新技术产业开发区管理委员会（本级）“道路保洁及绿化维护工作经费”“高新区规划环境影响评价 ” 等项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金，
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（一）科学技术支出：反映行政单位的基本支出。
（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。
（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。
（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门评价报告
一、基本情况
主要负责辖区内的公共绿地、公园、道路绿化带等区域的养护与管理，包括植物修剪、病虫害防治、灌溉施肥、垃圾清理及景观维护等工作。团队由专职人员组成，配备基础园艺工具及设备，服务覆盖面积约30万平方米。
二、绩效评价指标分析
（一）养护质量：植被存活率达90%，主要区域绿化覆盖率符合标准。
（二）响应效率：突发事件（如树木倒伏、病虫害爆发）处理平均耗时5小时，未引发安全事故。
（三）资源管理：节水灌溉设备使用率提高5%，水电消耗同比降低5%。
三、存在的问题
（一）人员与技术短板
1、专业技术人员占比不足（仅10%），复杂病害诊断能力有限。
2、机械化设备老旧，影响大面积作业效率（如：草坪修剪机故障频发）。
（二）管理漏洞
1、部分边缘区域（如巷道绿化带）养护周期过长，存在枯枝堆积现象。
2、与社区沟通机制不完善，导致个别绿化改造项目进度滞后。
四、改进建议
（一）能力提升
1、组织季度技术培训，重点强化病虫害防治与景观设计技能。
2、申请预算更新2台核心设备（如高空作业车、智能喷灌系统）。
（二）流程优化
1、建立网格化巡检制度，确保责任到人，覆盖盲区。
2、开通数字化反馈平台，缩短市民建议响应时间至24小时内。
五、总体评分
根据上述指标，部门综合绩效评分为95/100，等级为优秀。
相关附件:
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赣公网安备：36048202000006号
