九江共青城高新技术产业开发区管理委员会2026年部门预算

目   录

　　第一部分 九江共青城高新技术产业开发区管理委员会概况

　　一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 九江共青城高新技术产业开发区管理委员会2026年部门预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

　　二、2026年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 九江共青城高新技术产业开发区管理委员会2026年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

二、支出科目

第一部分 九江共青城高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

负责高新区经济、社会、产业发展计划和建设发展规划并组织实施；负责高新区规划编制工作和产业发展、项目建设、协调服务、功能提升等工作。负责高新区经济发展、招商引资和企业服务，牵头组织兑现招商引资政策；指导高新区企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照权限、程序审批和审核高新区内的投资项目。

二、机构设置及人员情况

九江共青城高新技术产业开发区管理委员会共有预算单位1个，下设党政办公室、规划建设局、招商合作局、科技创新局、经济运行局、机关党总支、行政审批局负责日常运行工作。

编制人数小计39人,其中：行政编制人数0人,机关工勤编制人数1人，参照公务员管理的事业编制人数33人，全部补助事业编制人数5人,自收自支编制人数0人。实有人数小计44人,其中：在职人数小计44人,行政在职人数0人,机关工勤在职人数1人，参照公务员管理的事业单位在职人数33人，全部补助事业在职人数5人，同岗同酬在职人数5人。离退休人数小计0人,包括离休人数0人，退休人数0人；退职人员0人，遗属人员0人。

　　　　第二部分  九江共青城高新技术产业开发区管理委员会2026年部门预算情况说明

　　一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2026年九江共青城高新技术产业开发区管理委员会收入预算总额为12795.26万元，较上年预算安排增加799.81万元,增加的原因是提前下达年中一次性-高新区智能制造产业园二期土地及附属物竞买资金800万元。其中：财政拨款收入12790.26万元，较上年预算安排增加799.81万元，增加的原因是提前下达年中一次性-高新区智能制造产业园二期土地及附属物竞买资金800万元；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排持平；事业收入0 万元,较上年预算安排持平；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排持平；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排持平；上级补助收入0万元，较上年预算安排持平；其他收入5 万元，较上年预算安排持平；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排持平；上年结转结余0万元，较上年预算安排减少20.51万元，减少的原因是无上年结转结余资金。

　　（二）支出预算情况

2026年九江共青城高新技术产业开发区管理委员会支出预算总额为12795.26万元，较上年预算安排增加799.81万元,增加的原因是增加高新区智能制造产业园二期土地及附属物竞买资金支出800万元。其中：按支出项目类别划分:基本支出797.02万元，占支出预算总额的6.23%，较上年预算安排增加101.82万元；项目支出11998.24万元，占支出预算总额的93.77%，较上年预算安排增加677.48万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出46万元，占支出预算总额的0.36%，较上年预算安排减少12万元；科学技术支出455.13万元，占支出预算总额的3.56%，较上年预算安排减少10098.63万元；社会保障和就业支出72.83万元，占支出预算总额的0.57%，较上年预算安排增加5.3万元；卫生健康支出35.61万元，占支出预算总额的0.28%，较上年预算安排增加9.19万元；城乡社区支出12144.23万元，占支出预算总额的94.91%，较上年预算安排增加10870.43万元；农林水支出5.31万元，占支出预算总额的0.04%，较上年预算安排增加2.71万元；住房保障支出36.15万元，占支出预算总额的0.28%，较上年预算安排增加2.3万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出838.25万元，占支出预算总额的6.55%，较上年预算安排增加14.18万元；商品和服务支出705.83万元，占支出预算总额的5.52%，较上年预算安排减少0.27万元；对个人和家庭的补助支出15.98万元，占支出预算总额的0.12%，较上年预算安排减少10.1万元；资本性支出（基本建设）0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加0万元；资本性支出810万元，占支出预算总额6.33%，较上年预算安排增加798万元；对企业补助10160万元，占支出预算总额79.4%，较上年预算安排持平；其他支出265.2万元，占支出预算总额2.07%，较上年预算安排减少2万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年九江共青城高新技术产业开发区管理委员会财政拨款支出预算12790.26万元，占支出预算总额的99.96%，较上年预算安排增加799.81万元,增加的原因是增加高新区智能制造产业园二期土地及附属物竞买资金支出800万元。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务支出46万元，占财政拨款支出的 0.36%；科学技术支出455.13万元，占财政拨款支出3.56%；社会保障和就业支出72.83万元，占财政拨款支出的0.57%；卫生健康支出35.61万元，占财政拨款支出的0.28%；城乡社区支出12139.23万元，占财政拨款支出的94.91%；农林水支出5.31万元，占财政拨款支出的0.04%；住房保障支出36.15万元，占财政拨款支出的0.28%。

按支出项目类别划分：基本支出797.02万元,较上年预算安排增加101.82万元；项目支出11993.24万元,较上年预算安排增加697.99万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出838.25万元，占支出预算总额的6.55%，较上年预算安排增加14.18万元；商品和服务支出700.83万元，占支出预算总额的5.48%，较上年预算安排减少0.27万元；对个人和家庭的补助支出15.98万元，占支出预算总额的0.13%，较上年预算安排减少10.1万元；资本性支出（基本建设）0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加0万元；资本性支出810万元，占支出预算总额6.33%，较上年预算安排增加798万元；对企业补助10160万元，占支出预算总额79.44%，较上年预算安排持平；其他支出265.2万元，占支出预算总额2.07%，较上年预算安排减少2万元。

　　（四）政府性基金情况

2026年九江共青城高新技术产业开发区管理委员会政府性基金预算收入为296万元，支出预算为296万元，其中：基本支出0万元，项目支出296万元。较上年预算安排持平。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排持平。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年九江共青城高新技术产业开发区管理委员会本级部门机关运行经费预算76.032万元，比2025年预算减少10.368万元，下降12%，下降原因是厉行勤俭节约，压缩机关运行经费。

　　（七）政府采购情况

　　 2026年九江共青城高新技术产业开发区管理委员会预算安排265万政府采购支出，较上年预算安排增加33万元,增加的原因是增加高质量发展咨询服务费采购预算35万元；其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算255万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2025年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目绩效目标设置情况

　2026年实行绩效目标管理的项目20个，涉及资金11998.24万元，其中：部门预算中100万元以上的项目6个。道路保洁及绿化维护工作经费项目情况说明

   1）项目概述：委托第三方对高新区主干道及路面进行清洁，道路绿化进行维护；

   2）立项依据：为推行高新区环境卫生市场化运作，设立专项；

   3）实施主体：九江共青城高新区管委会

   4）实施方案：委托第三方对高新区主干道及路面进行清洁，包含道路洒水冲洗、垃圾清扫、标识牌维护、重大活动及节假日的重点保洁。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：220万元

　　二、2026年“三公”经费预算情况说明

　　2026年九江共青城高新技术产业开发区管理委员会“三公”经费财政拨款安排27万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年持平，持平的原因是与上年安排保持一致。

　　公务接待费27万元，比上年减少11.4万元，主要原因是压缩三公经费开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平的原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的原因是与上年安排保持一致。

　　　第三部分 九江共青城高新技术产业开发区管理委员会2026年部门预算表

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

　　二、支出科目

（一）城乡社区支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费: 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。 

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。