目   录

第一部分 共青城市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市老干部活动中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市老干部活动中心2024年单位预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《单位收入总表》　

三、《单位支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市老干部活动中心概况

　　一、单位主要职责

（一）贯彻落实上级有关老干部工作的决策部署，落实市委、市政府关于全市离退休老干部学习、生活的工作部署；维护活动中心正常有序开展工作，为老干部开展学习、活动提供服务支持。

（二）积极引导和组织老干部参加省市重大文体活动，各种展览、比赛和节庆文艺联欢活动，不断丰富和充实老干部精神文化生活，开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务。

（三）根据老年大学自身特点组织教学活动，注重教、学、乐、为相结合，提高老同志思想政治素质、科学文化素质和生理心理素质；积极组织、协调沟通，总结交流办学经验，提升教学质量和服务管理水平，努力为老年人服务社会搭建平台，引导老同志发挥作用，为全市经济社会发展建言献策。

（四）负责活动中心室内外场馆设施设备的使用、管理和维护，充分发挥场地和阵地作用，开展适合老干部以及其他老同志、老年人特点的各类文体活动。

（五）负责协助市委组织部机关总支部委员会抓好活动中心内的老干部功能性党支部建设，进一步加强基层党组织建设。

（六）协助全市各涉老组织开展活动，做好服务保障工作。

（七）负责对各乡镇（街道）老干部活动中心及市直各部门单位的老干部活动室进行业务指导。

（八）完成市委，市政府和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市老干部活动中心共有预算单位1个，为中心本级。本单位共设3个内设机构，分别为综合股、活动股、教学股。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数16人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计5人,其中：在职人数小计5人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数5人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计18人,遗属人数0人。　　　

　　　　第二部分  共青城市老干部活动中心2024年单位预算情况说明

　　一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2024年共青城市老干部活动中心收入预算总额为141.87万元，较上年预算安排减少18.01万元,减少的原因是过紧日子，压缩开支。其中：财政拨款收入141.87万元，较上年预算安排减少18.01万元，减少的原因是过紧日子，压缩开支；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排无变化；事业收入0万元,较上年预算安排无变化；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排无变化；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排无变化；上级补助收入0万元，较上年预算安排无变化；其他收入0万元，较上年预算安排无变化；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排无变化；上年结转结余0万元，较上年预算安排无变化。

（二）支出预算情况

2024年共青城市老干部活动中心支出预算总额为141.87万元，较上年预算安排减少18.01万元,减少的原因是过紧日子，压缩开支。其中：按支出项目类别划分:基本支出36.87万元，占支出预算总额的25.99%，较上年预算安排减少0.01万元，包括工资福利支出29.68万元、对个人和家庭的补助支出7.19万元；项目支出105万元，占支出预算总额的74.01%，较上年预算安排减少18万元，包括工资福利支出28.7万元、商品和服务支出22.8万元、资本性支出0.5万元、其他对个人和家庭补助10万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴43万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出136.87万元，占支出预算总额的96.48%，较上年预算安排减少10.29万元；一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少3.4万元；卫生健康支出5万元，占支出预算总额的3.52%，较上年预算安排减少4.32万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出58.38万元，占支出预算总额的41.15%，较上年预算安排增加3.19万元；商品和服务支出22.8万元，占支出预算总额的16.07%，较上年预算安排减少11.33万元；资本性支出0.5万元，占支出预算总额0.35%，较上年预算安排减少2.5万元；社会福利和救助2.04万元，占支出预算总额的1.44%，较上年预算安排增加1.68万元；离退休费支出4.31万元，占支出预算总额的3.04%，较上年预算安排增加0.01万元；对个人和家庭的补助支出10.84万元，占支出预算总额的7.64%，较上年预算安排减少1.46万元；对民间非营利组织和群众性自治组织补贴43万元，占支出预算总额的30.31%，较上年预算安排减少7.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年共青城市老干部活动中心财政拨款支出预算141.87万元，较上年预算安排减少18.01万元,减少的原因是过紧日子，压缩开支。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出136.87万元，占财政拨款支出的96.48%；卫生健康支出5万元，占财政拨款支出的3.52%。

按支出项目类别划分：基本支出36.87万元,较上年预算安排减少0.01万元;其中：工资福利支出29.68万元、对个人和家庭的补助支出7.19万元。项目支出105万元,较上年预算安排减少18万元;其中：工资福利支出28.7万元、商品和服务支出22.8万元、资本性支出0.5万元、其他对个人和家庭补助10万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴43万元。

   （四）政府性基金情况

“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

（五）国有资本经营情况

“本单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出”

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

“本单位无行政参公单位，无机关运行经费”

　　（七）政府采购情况

　　 2024年共青城市老干部活动中心预算安排0.5万政府采购支出，较上年预算安排无变化；其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

　　2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

　　（九）项目绩效目标设置情况

　　2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金105万元，其中：单位预算中100万元以上的项目0个。

绩效目标：资金使用率100%。项目资金要开展多形式的活动，满足老同志对美好生活的精神需求，让老同志老有所学，老有所乐;安排资金用于保洁、水电费及日常开支。指标如下：

1、数量指标：老同志活动人数>100人次；

2、质量指标：活动多样化>100%；

3、时效指标：开展活动场次>2次；

4、社会效益指标：老同志幸福感增加>=95分；

5、满意度指标：老干部满意度>=95%。

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　2024年共青城市老干部活动中心“三公”经费年初预算安排2.4万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

　　公务接待费2.4万元，比上年减0.1万元，主要原因是压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

　　　第三部分 共青城市老干部活动中心2024年单位预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）"三公"经费: 指政府单位人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

附件：【36】2024年市县部门预算公开表(单位)_2024-02-19.xls

       项目支出绩效目标表20240222104852.zip