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目 录
第一部分 共青城市老干部活动中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青城市老干部活动中心概况
一、单位主要职责
1．贯彻党中央、国务院和省委、省政府及九江市委、市政府关于老干部工作的方针、政策，结合我市实际，会同有关部门研究制定具体实施细则、方法，负责全市离退休干部的宏观管理，检查、督促离退休干部方针、政策的贯彻落实。
2.指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。
3.指导、督促、检查全市各单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。
4.指导全市离退休干部在社会主义建设中发挥作用，宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。
5.承办全市离退休干部荣誉证书及副处以上离退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作
6.指导全市老干部活动中心（室）、老同志大学（学校）和协调老同志的有关学会、协会的工作。
7.指导全市老干部工作部门工作，开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息管理等工作。
8.负责离退休干部来信来访的有关工作。
9.承办市委交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立3个内设机构，分别是综合股、教务股、活动股。
本单位2022年年末实有人数0人，其中在职人员0人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。
第二部分2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：共青城市老干部活动中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
136.86 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
19.96 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
13.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
21.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
82.90 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
136.86 |
本年支出合计 |
58 |
136.86 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
136.86 |
总计 |
62 |
136.86 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
编制单位：共青城市老干部活动中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
136.86 |
136.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060701 |
机构运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070301 |
行政运行 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.90 |
82.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.90 |
82.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.12 |
33.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.89 |
33.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
15.89 |
15.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
编制单位：共青城市老干部活动中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
136.86 |
0.00 |
136.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.96 |
0.00 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
6.96 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060701 |
机构运行 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070301 |
行政运行 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.90 |
0.00 |
82.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.90 |
0.00 |
82.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.12 |
0.00 |
33.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.89 |
0.00 |
33.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
15.89 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
编制单位：共青城市老干部活动中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
136.86 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
82.90 |
82.90 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
136.86 |
本年支出合计 |
59 |
136.86 |
136.86 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
136.86 |
总计 |
64 |
136.86 |
136.86 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
编制单位：共青城市老干部活动中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
136.86 |
0.00 |
136.86 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.96 |
0.00 |
19.96 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
13.00 |
0.00 |
13.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
6.96 |
0.00 |
6.96 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.16 |
0.00 |
0.16 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.80 |
0.00 |
6.80 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
13.00 |
0.00 |
13.00 | ||
|
2060701 |
机构运行 |
13.00 |
0.00 |
13.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 | ||
|
20703 |
体育 |
21.00 |
0.00 |
21.00 | ||
|
2070301 |
行政运行 |
21.00 |
0.00 |
21.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.90 |
0.00 |
82.90 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.90 |
0.00 |
82.90 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.12 |
0.00 |
33.12 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.89 |
0.00 |
33.89 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
15.89 |
0.00 |
15.89 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
编制单位：共青城市老干部活动中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
302 |
商品和服务支出 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
30201 |
办公费 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
|||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
310 |
资本性支出 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30206 |
电费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
30209 |
物业管理费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31008 |
物资储备 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
30305 |
生活补贴 |
30225 |
专用燃料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||||
|
399 |
其他支出 |
|||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
|||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
公用支出合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
编制单位：共青城市老干部活动中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
编制单位：共青城市老干部活动中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
编制单位：共青城市老干部活动中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
2.80 |
0.39 |
0.39 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
2.80 |
0.39 |
0.39 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
0.39 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
3 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
31 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
国有资产占用情况表 | ||
|
公开10表 | ||
|
编制单位：共青城市老干部活动中心 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：本表反映截至2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 | ||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
第三部分2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计136.86万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少2.22万元，下降1.6 %；本年收入合计136.86万元，较2021年减少2.22万元，下降1.6 %，主要原因是：疫情期间不便开展大型活动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入136.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计136.86万元，其中本年支出合计136.86万元，较2021年减少2.22万元，下降1.6 %，主要原因是：疫情期间不便开展大型活动；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出0万元，占0%；项目支出136.86万元，占100%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为98万元，决算数为136.86万元，完成年初预算的139.65%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为13万元，决算数为 19.96万元，完成年初预算的 153.54 %，主要原因是：主要用于关心下一代支出，关心下一代工作经费有所增多。
（二）科学技术支出年初预算数为13万元，决算数为13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于老科协支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为21万元，决算数为21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于老年体协支出。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为51万元，决算数为82.9万元，完成年初预算的162.54%，主要原因是：保障老干部活动中心运行，以及申请了老干部喜迎党的二十大系列活动经费，举办了七一健步行、老干部看变化、老干部书画展等活动，选送节目参加九江市喜迎党的二十大系列活动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出136.86万元，其中：
（一）工资福利支出0万元，较2021年减少20.19万元，下降100%，主要原因是：并入市委组织部后，仅项目经费独立，人员未独立，故无人员经费和公用经费。
（二）商品和服务支出0万元，较2021年减少29万元，下降100%，主要原因是：并入市委组织部后，仅项目经费独立，人员未独立，故无人员经费和公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增减少89.89万元，下降100%，主要原因是：并入市委组织部后，仅项目经费独立，人员未独立，故无人员经费和公用经费。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.8万元，决算数为0.39万元，完成全年预算的1.39%，决算数较2021年增加0.39万元，增长13.93%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此类支出。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：无此类支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此类支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为2.8万元，决算数为 0.39万元，完成全年预算的1.39 %，决算数较2021年增加0.39万元，增长13.93%，主要原因是2021年并入组织部无三公支出。决算数较全年预算数减少2.41万的主要原因是：疫情期间公务接待较少。全年国内公务接待3批，累计接待31人次，其中外事接待3批，累计接待31人次，主要为：上级部门调研老干部工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：单位无公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开10 表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金132万元，占项目支出总额的100%。
- 单位决算中项目绩效自评结果。
|
项目绩效自评导出表 | |||||||||
|
(2022年度) | |||||||||
|
项目名称 |
老干部日常活动经费 | ||||||||
|
主管部门 |
中国共产党共青城市委员会组织部 |
实施单位 |
共青城市老干部活动中心 | ||||||
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | ||||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
31 |
31 |
31 |
10 |
100 |
10 | ||
|
其中：财政拨款 |
31 |
31 |
31 |
- |
100 |
- | |||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- | |||
|
执行率偏差原因及整改措施 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||
|
保障老干部活动中心正常工作 |
全部支出 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因及整改措施 | ||
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
人员 |
5名 |
100 |
20 |
20 |
||
|
质量 |
是否开展相关活动 |
是 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
时效 |
是否2022年度内完成支付 |
是 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
成本 |
支出 |
<=31万元 |
31万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
||||||||
|
社会效益 |
|||||||||
|
生态效益 |
|||||||||
|
可持续影响 |
期限 |
1年 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
满意度 |
满意度 |
人员满意度 |
>=98%百分比 |
98百分比 |
20 |
20 |
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、支出科目
（一）教育支出：反映行政单位的基本支出。
（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。
（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。
（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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