目 录

第一部分共青城市老干部活动中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分共青城市老干部活动中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分共青城市老干部活动中心2025年部门预算表

一、《收支预算总表》  

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分共青城市老干部活动中心概况

一、部门主要职责

市委老干局主要负责全市离退休干部的宏观管理,指导全市离退休干部的政治理论学习,配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作,指导、督促、检查全市各单位按有关政策规定落实离退休干部的政治、生活待遇,承办全市离退休干部荣誉证书及副处以上离退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作,指导全市老干部活动中心(室)、老同志大学(学校)和协调老同志的有关学会、协会的工作,指导全市老干部工作部门开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息管理等工作,负责离退休干部来信来访的有关工作。

二、机构设置及人员情况

市委老干部局共有预算单位1个,内设机构包括综合股、活动股、教务股。核定编制人数10人,其中:行政编5人,事业编5人。实有在职人数0人,因为老干部活动中心人员在组织部;离休人数小计1人,退休人数小计17人。

第二部分 共青城市老干部活动中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年共青城市委老干部活动中心收入预算总额为159.76万元,比去年增加17.89万元,上升的原因是离退休人员福利待遇增加。其中:财政拨款收入159.76万元,占收入预算总额的100%,较上年无增减;上年结转结余0万元,较上年无增减。

(二)支出预算情况

2025年共青城市老干部活动中心支出预算总额为159.76万元,较上年预算安排增加17.89万元,增加的原因是离退休人员福利待遇增加。其中:按支出项目类别划分:基本支出69.76万元,占支出预算总额的43.67%,较上年预算安排增加32.89万元,包括对个人和家庭的补助支出69.76万元;项目支出90万元,占支出预算总额的56.33%,较上年预算安排减少15万元,包括工资福利支出24.40万元、商品和服务支出22.50万元、对个人和家庭的补助支出14.10万元、资本性支出0.6万元、其他相关支出28.40万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出159.76万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排增加22.89万元;卫生健康支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排减少5万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出24.40万元,占支出预算总额的15.27%,较上年预算安排减少33.98万元;商品和服务支出22.50万元,占支出预算总额的14.08%,较上年预算安排减少0.3万元;对个人和家庭的补助支出83.86万元,占支出预算总额的52.49%,较上年预算安排减少66.67万元;其他资本性支出0.6万元,占支出预算总额0.38%,较上年预算安排增加0.1万元;其他相关支出28.40万元,占支出预算总额17.78%,较上年预算安排减少14.60万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年共青城市老干部活动中心财政拨款支出预算159.76万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排增加17.89万元,增加的原因是离退休人员福利待遇增加。具体支出情况是:按支出功能科目划分:社会保障和就业支出159.76万元,占财政拨款支出100%。

按支出项目类别划分:基本支出69.76万元,占支出预算总额的43.67%,较上年预算安排增加32.89万元;其中:对个人和家庭的补助69.76万元。项目支项目支出90万元,占支出预算总额的56.33%,较上年预算安排减少15万元,工资福利支出24.40万元、商品和服务支出22.50万元、对个人和家庭的补助支出14.10万元、资本性支出0.6万元、其他相关支出28.40万元。

(四)政府性基金情况

2025年共青城市老干部活动中心政府性基金支出预算为0元,较上年预算安排无增减。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出,较上年预算安排无增减。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年共青城市老干部活动中心本级机关部门机关运行经费预算69.76万元,比2024年预算增加32.89万元,增涨89.21%,增涨原因是离退休人员福利待遇增加。

(七)政府采购情况

2025年共青城市老干部活动中心预算安排0.60万政府采购支出,较上年预算安排增加0.1万元,增加的原因是因上年采购较少,办公设备需要采购;其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0.60万元。

。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

2025年实行绩效目标管理的项目6个,涉及资金90万元,其中:部门预算中100万元以上的项目0个。对老年大学工作经费情况说明

1、数量指标:老同志活动人数≥100人次;

2、质量指标:活动多样化≥100%;

3、时效指标:开展活动完成率≥100%;

4、社会效益指标:老同志幸福感增加≥100分;

5、满意度指标:老干部满意度≥100%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年共青城市老干部活动中心“三公”经费年初预算安排2.20万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年无增减;

公务接待费2.20万元,较上年减少0.20万元,减少原因是节约开支、合理统筹;

公务用车运行维护费0万元,与上年无增减。

公务用车购置费0万元,与上年无增减。

第三部分共青城市老干部活动中心2025年部门预算表

(详见附表)。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。