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中国共产党共青城市委员会政法委员会
2024年度单位决算
目 录
第一部分 中国共产党共青城市委员会政法委员会概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党共青城市委员会政法委员会概况
一、单位主要职责
(1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(2）认真贯彻落实中共中央、省委、九江市委和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安共青、法治共青建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(3）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置影响较大的突发事件。
(4）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等法律法规政策实施和各项措施落实工作。
(5）组织开展全市政法领域的调查研究，拟订全市政法工作重要举措，及时向市委提出建议。
(6）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的大型宣传工作。
(7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调复杂、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
(8）组织推动和协调相关部门贯彻落实政法改革的方针政策，深化司法改革。
(9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委干部主管部门加强政法各部门领导班子建设、管理政法部门的领导干部。管理市法学会。
(10）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立3个内设机构，分别是：综合协调室、综治维稳指导室、综治中心。
本单位年末编制内实有人员14人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：中国共产党共青城市委员会政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
418.11 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
357.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.01 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
36.88 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
7.33 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
3.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
12.34 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
418.11 |
本年支出合计 |
58 |
418.11 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
418.11 |
总计 |
62 |
418.11 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：中国共产党共青城市委员会政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
418.11 |
418.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
357.55 |
357.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
350.88 |
350.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013601 |
行政运行 |
172.50 |
172.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
178.38 |
178.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.88 |
36.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.78 |
36.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.02 |
22.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：中国共产党共青城市委员会政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
418.11 |
251.09 |
167.02 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
357.55 |
194.54 |
163.01 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
2.92 |
2.92 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
2.92 |
2.92 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
3.75 |
3.75 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.75 |
3.75 |
||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
350.88 |
194.54 |
156.34 |
|||||
|
2013601 |
行政运行 |
172.50 |
151.43 |
21.07 |
|||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
178.38 |
43.11 |
135.27 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
0.01 |
0.01 |
||||||
|
20406 |
司法 |
0.01 |
0.01 |
||||||
|
2040601 |
行政运行 |
0.01 |
0.01 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.88 |
36.88 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.78 |
36.78 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.02 |
22.02 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.76 |
14.76 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.33 |
7.33 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.33 |
7.33 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.33 |
7.33 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.34 |
12.34 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.34 |
12.34 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.34 |
12.34 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：中国共产党共青城市委员会政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
418.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
357.55 |
357.55 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.01 |
0.01 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
36.88 |
36.88 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
7.33 |
7.33 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
12.34 |
12.34 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
418.11 |
本年支出合计 |
59 |
418.11 |
418.11 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
418.11 |
总计 |
64 |
418.11 |
418.11 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：中国共产党共青城市委员会政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
418.11 |
251.09 |
167.02 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
357.55 |
194.54 |
163.01 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.92 |
2.92 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
2.92 |
2.92 | |||
|
20132 |
组织事务 |
3.75 |
3.75 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.75 |
3.75 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
350.88 |
194.54 |
156.34 | ||
|
2013601 |
行政运行 |
172.50 |
151.43 |
21.07 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
178.38 |
43.11 |
135.27 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
0.01 |
0.01 | |||
|
20406 |
司法 |
0.01 |
0.01 | |||
|
2040601 |
行政运行 |
0.01 |
0.01 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.88 |
36.88 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.78 |
36.78 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.02 |
22.02 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.76 |
14.76 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.33 |
7.33 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.33 |
7.33 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.33 |
7.33 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
3.00 |
3.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3.00 |
3.00 | |||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
12.34 |
12.34 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.34 |
12.34 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.34 |
12.34 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：中国共产党共青城市委员会政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
243.77 |
302 |
商品和服务支出 |
3.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
53.82 |
30201 |
办公费 |
1.41 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
52.25 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
43.48 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
18.31 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.94 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.02 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.76 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.94 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.19 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.59 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.39 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.57 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.39 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
244.16 |
公用经费合计 |
6.92 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：中国共产党共青城市委员会政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：中国共产党共青城市委员会政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：中国共产党共青城市委员会政法委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.16 |
5.32 |
4.76 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4.16 |
5.32 |
4.76 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.76 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
22 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
156 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：中国共产党共青城市委员会政法委员会 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计418.11万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计418.11万元，比上年增加14.99万元，增长3.72%，主要原因：人员增加，社保工资基金基数调整。
本年收入的具体构成：财政拨款收入418.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计418.11万元，其中本年支出合计418.11万元，比上年增加14.99万元，增长3.72%，主要原因：人员增加，社保工资基金基数调整；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结余。
本年支出的具体构成：基本支出251.09万元，占60.05%；项目支出167.02万元，占39.95%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数422.78万元，决算数418.11万元，完成年初预算的98.90%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数384.24万元，决算数357.55万元，完成年初预算的93.05%。预决算差异主要原因：落实政府过紧日子要求，及时压缩一般公共服务支出。
（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.01万元，预决算差异主要原因：上级转移支付资金。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数23.84万元，决算数36.88万元，完成年初预算的154.70%。预决算差异主要原因：人事变动，人员增加，工资调整，缴费基数和标准调增。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数6.10万元，决算数7.33万元，完成年初预算的120.16%。预决算差异主要原因：：人事变动，人员增加，工资调整，缴费基数和标准调增。
（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.00万元，预决算差异主要原因：年中分配市领导定点帮扶金3万元。
（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异主要原因：科目调整。
（七）住房保障支出（类）年初预算数8.60万元，决算数12.34万元，完成年初预算的143.43%。预决算差异主要原因：人事变动，人员增加，工资调整，缴费基数和标准调增。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出251.09万元，其中：
（一）工资福利支出243.77万元，比上年增加60.00万元，增长32.65%，主要原因：人事变动，人员增加，工资调整，缴费基数和标准调增。
（二）商品和服务支出3.98万元，比上年减少9.80万元，下降71.13%，主要原因：压缩支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.39万元，比上年增加0.39万元，主要原因：支出科目调整。
（四）资本性支出2.94万元，比上年增加1.19万元，增长67.41%，主要原因：固定资产更新。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.32万元，决算数4.76万元，完成全年预算的89.43%；决算数比上年增加1.17万元，增长32.68%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（镜）计划。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（镜）计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（镜）计划。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无配置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无配置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无配置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无配置公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数5.32万元，决算数4.76万元，完成全年预算的89.43%，主要原因：压缩公务接待支出费用。决算数比上年增加1.17万元,增长32.68%，主要原因：压缩公务接待支出费用。全年国内公务接待22批，累计接待156人次，主要是：严格落实公务接待标准。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出6.92万元，决算数比上年减少8.61万元，下降55.45%，主要原因：压缩办公经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占授予中小企业合同金额的9.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 179 万元，占项目支出总额的76.4%。其中，2 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。
本单位组织对综治中心工作经费和综治维稳工作经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出179万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,项目完成情况良好,按照计划全部完成,评价等级为优秀。
本单位组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出418.11万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我委绩效管理制度建设日趋完善,进一步夯实工作基础,强化预算项目绩效管理,对预算项目进行全面梳理,加强审核,合理保障。所有项目必须有明细的资金测算。对于可量化支出的项目,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用,预算绩效运行实行绩效监控,实现跟踪管理。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“ 综治维稳工作经费 ”“ 综治中心工作经费 ”项目支出绩效自评结果如下：
一是综治维稳工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,“综治维稳工作经费”项目自评得分为90分,项目预算数为108万元,执行数为106.57万元,完成预算的98.68%,主要产出和效果:1、平安建设成员单位考评实现了全覆盖;2、全市平安建设培训率100%;3、全市公共安全感指数达到99.33%,2024年度我市公众安全感综合指数稳步提升。 发现问题:平安建设业务知识水平有待加强。根据上述项目绩效情况分析,2024年度“综治维稳工作经费”项目按照要求按期完成任务,取得预期成效,各项绩效指标均基本达标，项目绩效自评分为90分,等级为“优秀”。
二是综治中心工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的目标,综治中心工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全面预算数为79万元,执行数为70.84万元,完成预算99.77%。主要产出和效果:1、平安志愿活动参与率97%以上;2、平安志愿活动按时完成;3、全市公共安全指数99.33%,4、全市公众对政法部门满意度指数99%以上,2024年度我市公众安全感综合指数稳步提升。发现问题:成本节约有待加强。根据上述项目绩效情况分析,2024年度“综治中心工作经费”项目按照要求按期完成任务,取得预期成效,各项绩效指标均基本达标,项目绩效自评分为97分,等级为“优秀”
本单位“综治维稳工作经费、综治中心工作经费项目支出绩效自评表”如下：
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款。指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入。指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上级补助收入。反映从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)上年结转和结余。填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出。反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)卫生健康支出。反映政府卫生健康方面的支出。
(四)住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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