共青城市委政法委

2026年部门预算公开说明

目   录

第一部分 共青城市委政法委概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市委政法委2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市委政法委2026年部门预算表

一、《收支预算总表》  

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市委政法委概况

一、部门主要职责

(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)认真贯彻落实中共中央、省委、九江市委和市委决定,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安共青、法治共青建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置影响较大的突发事件。

(四)加强对全市政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等法律法规政策实施和各项措施落实工作。

(五)组织开展全市政法领域的调查研究,拟订全市政法工作重要举措,及时向市委提出建议。

(六)掌握分析全市政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的大型宣传工作。

(七)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调复杂、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(八)组织推动和协调相关部门贯彻落实政法改革的方针政策,深化司法改革。

(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助市委及市委干部主管部门加强政法各部门领导班子建设、管理政法部门的领导干部。管理市法学会。

(十)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市委政法委共有预算单位1个,内设机构:综合协调室、综治维稳指导室、综治中心。实有人数16人,其中:行政编制6人,事业编制7人,编外3人。

第二部分  共青城市委政法委2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年共青城市委政法委收入预算总额为445.52万元,较上年预算安排减少40.03万元,减少的原因是压缩公用经费个项目经费。其中:财政拨款收入445.52万元,占收入预算总额的100%,较上年预算安排减少40.03万,较上年下降2.44%,下降原因是压缩公用经费个项目经费;上级补助收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排增加(减少)0万,较上年下降0%;上年结转结余0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排减少0万,较上年增加(减少)0%。

(二)支出预算情况

2026年共青城市委政法委支出预算总额为445.52万元,较上年预算安排减少40.03万元,减少的原因是压缩公用经费个项目经费。其中:按支出项目类别划分:基本支出221.45万元,占支出预算总额的49.7%,较上年预算安排减少29.81万元,包括工资福利支出187.17万元、商品和服务支出16.01万元、对个人和家庭的补助支出15.27万元、资本性支出3.00万元;项目支出224.07万元,占支出预算总额的50.3%,较上年预算安排减少10.22万元,包括一般行政管理事务支出224.07万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出407.4万元,占支出预算总额的91.44%,较上年预算安排减少35.03万元;社会保障和就业支出19.55万元,占支出预算总额的4.4%,较上年预算安排减少2.83万元;卫生健康支出8.62万元,占支出预算总额的1.93%,较上年预算安排减少0.51万元;住房保障支出9.94万元,占支出预算总额的2.23%,较上年预算安排减少1.67万元;公共安全支出0万元,占支出预算总额的0%,将上年减少3.18万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出187.17万元,占支出预算总额的42.01%,较上年预算安排减少11.61万元;商品和服务支出16.01万元,占支出预算总额的3.6%,较上年预算安排减少21.31万元;对个人和家庭的补助支出15.27万元,占支出预算总额的3.43%,较上年预算安排增加3.11万元;其他资本性支出3万元,占支出预算总额0.67%,较上年预算安排持平。

(三)财政拨款支出情况

2026年共青城市委政法委财政拨款支出预算445.52万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排减少40.03万元,减少的原因是压缩公用经费个项目经费。具体支出情况是:按支出功能科目划分: 一般公共服务407.4万元,占财政拨款支出的 91.44%;社会保障和就业支出19.55万元,占财政拨款支出的4.4%;卫生健康支出8.62万元,占财政拨款支出的1.93%;住房保障支出9.94万元,占财政拨款支出的2.23%。

按支出项目类别划分:基本支出221.45万元,较上年预算安排减少29.81万元;其中:工资福利支出187.17万元,商品和服务支出16.01万元,对个人和家庭的补助15.27万元，资本性支出3.00万元。项目支出224.07万元,较上年预算安排减少10.22万元;其中:一般行政管理事务支出224.07万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026年共青城市委政法委预算安排3万政府采购支出,较上年预算安排增加3万元;其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

(九)项目绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的项目3个,分别是:一类-日常运行经费；二类-平安建设工作经费、维稳工作经费、综治中心规范化建设工作经费；三类-政府购岗人员工资经费。涉及资金224.07万元,其中:部门预算中100万元以上的项目1个。(详见附表)

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市委政法委“三公”经费年初预算安排4.16万元。其中:公务接待费4.16万元,与上年安排一致,上升或下降的原因是上年安排一致;

第三部分 共青城市委政法委2026年部门预算表

(详见附表)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2026年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2026年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)预算支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。