目   录

第一部分 共青城市委组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市委组织部2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市委组织部2024年部门预算表

一、《收支预算总表》  

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城市组织部概况

一、部门主要职责

市委组织部主要是负责全市各级党组织建设,提出乡镇(街道)市直单位(含企事业)以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议,市管干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休审批以及相关问题审理,负责市管干部教育管理,党群部门的公务员招录,落实市委党校、市直机关工委、老干科、人才、机构编制、基层党组织建设、事业单位登记、目标考评、项目督查等,协调各部门的职能配备及调整,拟定事业单位分类改革方案。

二、机构设置及人员情况

共青城市委组织部共有预算单位2个,包括部本级和1个所属二级预算单位老干部活动中心(注:相关财务数据不包含老干部活动中心)。单位具体包括:共青城市委组织部与市委编办、市直机关工委合署办公,市委组织部下设5个股室,分别为:办公室、党建室、干部室、人才工作室、农村基层组织建设办公室。市委组织部下设3个事业单位,分别为市委人才服务中心,正科级;市老干部活动中心(市老年大学),正科级;市基层党建服务中心,副科级。

核定编制人数小计52人,其中:行政编19人,全额补助工勤5人,事业编28人。实有在职人数小计34人,其中,包括行政人员17人,全额补助事业15人,聘用人员2人。

第二部分  共青城市组织部2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年共青城市委组织部收入预算总额为2730.92万元,较上年预算安排减少684.37万元,减少的原因是合理统筹,节约开支。其中:财政拨款收入2720.34万元,较上年预算安排减少687.21万,减少的原因是合理统筹,节约开支;教育收费资金收入0万元,与上年安排保持一致;事业收入0万元,与上年安排保持一致;事业单位经营收入0万元,与上年安排保持一致;附属单位上缴收入0万元,与上年安排保持一致;上级补助收入0万元,与上年安排保持一致;其他收入0.28万元,较上年预算安排增加0.28万元,增加的原因是其他收入增加;使用非财政拨款结余0万元,与上年安排保持一致;上年结转结余10.30万元,较上年预算安排增加2.56万,增加的原因是年底未支付出去。

(二)支出预算情况

2024年共青城市委组织部支出预算总额为2730.78万元,较上年预算安排减少684.51万元,增加或减少的原因是合理统筹,节约开支。其中:按支出项目类别划分:基本支出535.31万元,占支出预算总额的19.60%,较上年预算安排增加116.5万元,包括工资福利支出436.68万元、商品和服务支出90.04万元、对个人和家庭的补助支出3.59万元、资本性支出5万元;项目支出2195.47万元,占支出预算总额的80.40%,较上年预算安排减少801.01万元,包括工资福利支出290.99万元、商品和服务支出195.92万元、对个人和家庭的补助支出22.13万元、对企事业单位的补助320万元、资本性支出11.8万元、其他相关支出1354.63万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1288.14万元,占支出预算总额的47.17%,较上年预算安排减少54.35万元;教育支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排不增不减;社会保障和就业支出63.26万元,占支出预算总额的2.32%,较上年预算安排增加28.41万元;卫生健康支出18.79万元,占支出预算总额的0.69%,较上年预算安排增加2.53万元;住房保障支出24.24万元,占支出预算总额的0.89%,较上年预算安排增加2.78万元;农林水支出1336.35万元,占支出预算总额的48.93%,较上年预算安排减少663.89万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出727.67万元,占支出预算总额的26.65%,较上年预算安排增加59.81万元;商品和服务支出285.96万元,占支出预算总额的10.47%,较上年预算安排减少183.25万元;对个人和家庭的补助支出25.72万元,占支出预算总额的0.94%,较上年预算安排减少318.28万元;资本性支出16.8万元,占支出预算总额0.62%,较上年预算安排减少41.2万元;对企事业单位的补助320万元,占支出预算总额11.72%,较上年预算安排增加320万元;其他相关支出1354.63万元,占支出预算总额49.60%,较上年预算安排减少681.47万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年共青城市委组织部财政拨款支出预算2720.34万元,占支出预算总额的99.61%,较上年预算安排减少687.21万元,减少的原因是合理统筹,节约开支。具体支出情况是:按支出功能科目划分: 一般公共服务1284万元,占财政拨款支出的47.2%;教育支出0万元,占财政拨款支出0%;社会保障和就业支出57.47万元,占财政拨款支出的2.11%;卫生健康支出18.79万元,占财政拨款支出的0.69%;住房保障支出24.24万元,占财政拨款支出的0.89%;农林水支出1335.84万元,占财政拨款支出的49.11%。

按支出项目类别划分:基本支出535.31万元,较上年预算安排增加116.5万元;其中:工资福利支出436.68万元、商品和服务支出90.04万元、对个人和家庭的补助支出3.59万元、资本性支出5万元;项目支出2195.47万元,较上年预算安排减少801.01万元,包括工资福利支出290.99万元、商品和服务支出195.54万元、对个人和家庭的补助支出20万元、对企事业单位的补助316万元、资本性支出11.8万元、其他相关支出1350.84万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年共青城市委组织部本级1个单位机关部门机关运行经费预算434.81万元,比2023年预算减少95.18万元,下降17.96%,下降原因是合理统筹,节约开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年共青城市委组织部预算安排5万政府采购支出,较上年预算安排增加4.5万元,增加的原因是单位采购需要;其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目13个,涉及资金2185.17万元,其中:部门预算中100万元以上的项目6个。对村(社区、场)的补助运行工作经费项目情况说明

1)项目概述:保障村(社区、场)的正常运转。

2)立项依据:根据共发〔2015〕4号以及共办字〔2015〕52号文件要求。

3)实施主体:共青城市委组织部。

4)实施方案:对村(社区、场)的补助资金。 ①农村党员活动经费。根据共办发〔2015〕29号文件要求,按照每年100元/人标准市财政配套落实组织活动经费,全市有农村党员2501人;②加强村级组织活动场所建设。根据赣办发〔2015〕23号以及共办字〔2015〕52号文件要求,力争村(社区)活动场所达标率达到100%,现我市还有19个村(社区)未改造;③村级组织工作经费和服务群众工作经费。根据共发〔2015〕4号以及共党建发〔2015〕1号文件,每个村行政村5万的村级组织工作经费和服务群众工作经费,有67个村级组织。

5)实施周期:1年。

6)年度预算安排:238万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年共青城市委组织部“三公”经费年初预算安排15.1万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费15.1万元,比上年增加7.1万元,主要原因是招组团商务接待包含在内。

公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致。

第三部分 共青城市组织部2024年部门预算表

(详见附表)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

(一)"三公"经费: 指政府部门人员因公出国(境)费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。  

(二)基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

(三)项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。