目 录

第一部分共青城市委组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分共青城市委组织部2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分共青城市委组织部2025年部门预算表

一、《收支预算总表》  

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分共青城市委组织部概况

一、部门主要职责

市委组织部主要是负责全市各级党组织建设,提出乡镇(街道)市直单位(含企事业)以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议,市管干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休审批以及相关问题审理,负责市管干部教育管理,党群部门的公务员招录,落实市委党校、市直机关工委、老干科、人才、机构编制、基层党组织建设、事业单位登记、目标考评、项目督查等,协调各部门的职能配备及调整,拟定事业单位分类改革方案。

二、机构设置及人员情况

共青城市委组织部共有预算单位2个,包括局本级和1个所属二级预算单位,二级预算单位具体包括:老干部活动中心,内设机构包括办公室(老干部工作室)、党建室(干部监督室)、干部室(公务员管理办公室)、人才工作室(市委人才工作办公室)、农村基层组织建设办公室。(注:相关财务数据包含老干部活动中心)。

编制人数小计52人,其中:行政编制人数19人,全部补助事业编制人数19人,部分补助事业编制人数5人。实有人数小计29人,其中:在职人数小计29人,行政在职人数14人,全部补助事业在职人数15人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计19人。

第二部分 共青城市委组织部2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年共青城市委组织部收入预算总额为3663.75万元,比去年增加791.10万元,上升的原因是2024年有党建相关经费以及人才相关补贴未支付,均在2025年支付。其中:财政拨款收入3369.87万元,占收入预算总额的91.98%,较上年下降7.66%,下降原因是节约开支、合理统筹;上年结转结余293.88万元,占预算总额的8.02%,较上年增加100%以上,增加原因是2024年有党建相关经费以及人才相关补贴未支付,均在2025年支付。

(二)支出预算情况

2025年共青城市委组织部支出预算总额为3663.75万元,较上年预算安排增加791.10万元,增加的原因是对2024年有党建相关经费以及人才相关补贴未支付,均在2025年支付。其中:按支出项目类别划分:基本支出543.57万元,占支出预算总额的14.84%,较上年预算安排减少了28.61万元,包括工资福利支出379.92万元、商品和服务支出83.52万元、对个人和家庭的补助支出80.13万元(注:有0.01万的相差是四舍五入的原因;下同);项目支出3120.18万元,占支出预算总额的85.16%,较上年预算安排增加819.71万元,包括工资福利支出319.64万元、商品和服务支出314.64万元、对个人和家庭的补助支出28.56万元、对企事业单位的补贴485万元、资本性支出10.6万元、其他相关支出1961.75万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1467.87万元,占支出预算总额的40.07%,较上年预算安排增加179.73万元;社会保障和就业支出204.46万元,占支出预算总额的5.58%,较上年预算安排增加4.33万元;卫生健康支出18万元,占支出预算总额的0.49%,较上年预算安排减少5.79万元;农林水支出1867.12万元,占支出预算总额的50.96%,较上年预算安排增加530.77万元;住房保障支出21.30万元,占支出预算总额的0.58%,较上年预算安排减少2.94万元;科学技术支出85万元,占支出预算总额2.32%,较上年预算安排增加85万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出699.56万元,占支出预算总额的19.09%,较上年预算安排减少86.49万元;商品和服务支出398.16万元,占支出预算总额的10.87%,较上年预算安排增加89.40万元;对个人和家庭的补助支出108.69万元,占支出预算总额的2.97%,较上年预算安排增加65.78万元;其他资本性支出10.60万元,占支出预算总额0.29%,较上年预算安排减少6.70万元;其他相关支出1961.75万元,占支出预算总额53.54%,较上年预算安排增加564.12万元;对企事业单位的补贴485万元,占支出预算总额13.24%,较上年预算安排增加165万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年共青城市委组织部财政拨款支出预算3369.87万元,占支出预算总额的91.98%,较上年预算安排增加507.66万元,增加的原因是2024年有党建相关经费以及人才相关补贴未支付,均在2025年支付。具体支出情况是:按支出功能科目划分: 一般公共服务1395.45万元,占财政拨款支出的41.41%;社会保障和就业支出204.46万元,占财政拨款支出6.07%;卫生健康支出18万元,占财政拨款支出的0.53%;农林水支出1730.66万元,占财政拨款支出的51.36%;住房保障支出21.30万元,占财政拨款支出的0.63%。

按支出项目类别划分:基本支出543.57万元,占支出预算总额的16.13%,较上年预算安排减少28.61万元;其中:工资福利支出379.92万元,商品和服务支出83.52万元,对个人和家庭的补助80.13万元。项目支项目支出2826.30万元,占支出预算总额的83.87%,较上年预算安排增加536.27万元,工资福利支出319.64万元、商品和服务支出314.64万元、对个人和家庭的补助支出27.10万元、对企事业单位补贴400万元、资本性支出10.60万元、其他相关支出1754.32万元。

(四)政府性基金情况

2025年共青城市委组织部政府性基金预算支出为0元,较上年预算安排无增减。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出,较上年预算安排无增减 。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年共青城市委组织部本级机关部门机关运行经费预算543.57万元,比2024年预算减少28.61万元,下降5.00%,下降原因是节约开支、合理统筹。

(七)政府采购情况

2025年共青城市委组织部预算安排3.60万政府采购支出,较上年预算安排减少1.90万元,减少的原因是节约开支、合理统筹;其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算3.60万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

2025年实行绩效目标管理的项目18个,涉及资金3120.18万元,其中:部门预算中100万元以上的项目6个。对村(社区、场)的补助资金项目情况说明

1)项目概述:保障村(社区、场)的正常运转。

2)立项依据:根据共发〔2015〕4号以及共办字〔2015〕52号文件要求。

3)实施主体:共青城市委组织部。

4)实施方案:对村(社区、场)的补助资金。 ①农村党员活动经费。根据共办发〔2015〕29号文件要求,按照每年100元/人标准市财政配套落实组织活动经费,全市有农村党员2501人;②加强村级组织活动场所建设。根据赣办发〔2015〕23号以及共办字〔2015〕52号文件要求,力争村(社区)活动场所达标率达到100%,现我市还有19个村(社区)未改造;③村级组织工作经费和服务群众工作经费。根据共发〔2015〕4号以及共党建发〔2015〕1号文件,每个村行政村5万的村级组织工作经费和服务群众工作经费,有67个村级组织。

5)实施周期:1年。

6)年度预算安排:210万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年共青城市委组织部“三公”经费年初预算安排10.20万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年无增减;

公务接待费10.20万元,较上年减少7.30万元,减少原因是商务接待减少;

公务用车运行维护费0万元,与上年无增减。

公务用车购置费0万元,与上年无增减。

第三部分共青城市委组织部2025年部门预算表

(详见附表)。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。