目    录

第一部分  中国共产党共青城市常务委员会组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党共青城市常务委员会组织部概况

一、部门主要职责

市委组织部主要是负责全市各级党组织建设，提出乡镇（街道）市直单位（含企事业）以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，市管干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休审批以及相关问题审理，负责市管干部教育管理，党群部门的公务员招录，落实市委党校、市直机关工委、老干部局、人才、机构编制、基层党组织建设、事业单位登记、目标考评、项目督查等，协调各部门的职能配备及调整，拟定事业单位分类改革方案。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

本部门年末编制内实有人员29人，其他人员2人。离退休人员3人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保险基金发放养老金的人员2人。

第二部分  2024年度部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计1559.06万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1559.06万元，比上年增加138.18万元，增长9.73%，主要原因：人才补助增加，增加了主题教育活动办等相关经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1556.96万元，占99.87%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.09万元，占0.13%。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计1559.06万元，其中本年支出合计1558.89万元，比上年增加138.02万元，增长9.71%，主要原因：人才补助增加，增加了主题教育活动办等相关经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.16万元，比上年增加0.16万元，主要原因：医保局转发的李鸿江的生育津贴。

本年支出的具体构成：基本支出610.50万元，占39.16%；项目支出948.39万元，占60.84%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数2872.51万元，决算数1556.96万元，完成年初预算的54.20%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1288.00万元，决算数1090.05万元，完成年初预算的84.63%。预决算差异主要原因：合理统筹，节约开支。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数335.00万元，预决算差异主要原因：上级拨款。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数200.13万元，决算数80.98万元，完成年初预算的40.46%。预决算差异主要原因：合理统筹，节约开支。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数23.79万元，决算数24.50万元，完成年初预算的103.00%。预决算差异主要原因：人员增加，支出增长。

（五）农林水支出（类）年初预算数1336.35万元，决算数3.41万元，完成年初预算的0.26%。预决算差异主要原因：资金从财政直接转移支付。

（六）住房保障支出（类）年初预算数24.24万元，决算数23.02万元，完成年初预算的94.95%。预决算差异主要原因：合理统筹，节约开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出610.50万元，其中：

（一）工资福利支出524.32万元，比上年减少4.18万元，下降0.79%，主要原因：合理统筹，节约开支。

（二）商品和服务支出71.16万元，比上年增加25.74万元，增长56.66%，主要原因：增加了主题教育活动办等相关经费。

（三）对个人和家庭补助支出10.64万元，比上年增加4.44万元，增长71.47%，主要原因：人才补贴增加。

（四）资本性支出4.38万元，比上年增加4.38万元，主要原因：增加了主题教育活动办等相关经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.50万元，决算数8.72万元，完成全年预算的64.61%；决算数比上年减少4.21万元，下降32.56%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无人出国出境。决算数与上年持平，主要原因：无人出国出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无人出国出境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公车购置。决算数与上年持平,主要原因：上年单位也无公车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数13.50万元，决算数8.72万元，完成全年预算的64.61%，主要原因：严格落实上级勒紧裤腰带，过紧日子的要求。决算数比上年减少4.21万元，下降32.56%,主要原因：严格落实上级勒紧裤腰带，过紧日子的要求。全年国内公务接待65批，累计接待672人次，主要是：严格落实上级勒紧裤腰带，过紧日子的要求。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出75.54万元，决算数比上年增加30.12万元，增长66.30%，主要原因：增加了主题教育活动办，所以相关经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.03万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门年初预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金1599.06万元，占项目支出总额的100%。其中，全部项目评价结果为“优”。

组织对13个项目开展了部门评价，分别为：日常运行经费、市委综合考评办工作经费、村民小组长补助资金、村（社区、场）的补助金。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价结果为“优”。从评价情况看，绩效指标优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“日常运行经费”、“市委综合考评办” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件