共青团共青城市委员会2025年部门预算

目   录

　　第一部分 共青城团市委概况

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置及人员情况

　　第二部分 共青城团市委2023年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城团市委2023年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

第一部分 共青团共青城市委员会概况

一、部门主要职责

共青团共青城市委员会围绕团组织“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局和共青城市“三城一区”推进产城融合，实施“六大行动”建设大美共青发展战略，内设综合工作部、学校和少年部、创新创业事业部3个部门。综合工作部，统筹负责团的基层组织建设和队伍建设、宣传工作、综治工作、团市委机关党群、人事、纪检、财务及其他日常工作等；学校和少年部，统筹负责学校共青团工作、维护青少年权益、希望工程、志愿者服务与管理、少先队工作等；创新创业事业部，统筹负责服务青年创新创业、“一会一赛”联络与协调、助推孵化器发展、联系青年社会组织等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青团共青城市委，内设综合工作部、学校和少年部、创新创业事业部3个部门。编制人数小计5人,其中：行政编制人数5人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计5人,其中：在职人数小计5人,行政在职人数5人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计4人,退职人员0人，遗属人员0人。

第二部分  共青城团市委2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年共青城团市委收入预算总额为506.93万元，较上年预算安排减少515.63万元,减少的原因是2025年预算中减去了“一会一赛”专项经费及招商引资经费。其中：财政拨款收入506.93万元，较上年预算安排减少515.63万，减少的原因是2025年预算中减去“一会一赛”专项经费及招商引资经费；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元，增加原因是无；事业收入0 万元,较上年预算安排增加0万元，增加原因是无；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元，增加原因是无；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加增加0万元，增加原因是无；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万，增加原因是无；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加0万元，增加原因是无；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，增加原因是无；上年结转结余0万元，较上年预算安排增加0万元，增加原因是无。

（二）支出预算情况

2025年共青城团市委支出预算总额为506.93万元，较上年预算安排减少515.63万元，减少原因是2025年预算中减去了“一会一赛”专项经费及招商引资经费。其中：按支出项目类别划分:基本支出84.01万元，占支出预算总额的16.57%，较上年预算安排增加3.67万元，包括工资福利支出64.72万元、商品和服务支出9万元、对个人和家庭的补助支出9.69万元、资本性支出0万元；项目支出422.92万元，占支出预算总额的83.43%，较上年预算安排减少519.3万元，包括工资福利支出372.62万元、商品和服务支出49.65万元、对个人和家庭的补助支出0.25万元、资本性支出0.4万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出493.61万元，占支出预算总额的97.37%，较上年预算安排减少516.09万元；教育支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出7.02万元，占支出预算总额的1.39%，较上年预算安排增加0.17万元；卫生健康支出2.75万元，占支出预算总额的0.54%，较上年预算安排增加0.24万元；农林水支出0万元，支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出3.55万元，占支出预算总额的0.7%，较上年预算安排增加0.05万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出437.34万元，占支出预算总额的86.27%，较上年预算安排减少1.24万元；商品和服务支出58.65万元，占支出预算总额的11.57%，较上年预算安排减少522.6万元；对个人和家庭的补助支出9.94万元，占支出预算总额的1.96%，较上年预算安排增加8.21万元；资本性支出1万元，占支出预算总额0.2%，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，占支出预算总额0%，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年共青城团市委财政拨款支出预算506.93万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少515.63万元,减少的原因是2025年预算中减去了“一会一赛”专项经费及招商引资经费。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务支出493.61万元，占财政拨款支出的 97.37%；教育支出0万元，占财政拨款支出0%；社会保障和就业支出7.02万元，占财政拨款支出的1.39%；卫生健康支出2.75万元，占财政拨款支出的0.54%；住房保障支出3.55万元，占财政拨款支出的0.7%。

按支出项目类别划分：基本支出84.01万元,较上年预算安排增加3.67万元;其中：工资福利支出54.72万元,商品和服务支出9万元,对个人和家庭的补助9.69万元，资本性支出0.6万元。项目支出422.92万元,较上年预算安排减少519.3万元;其中：包括工资福利支出372.62万元、商品和服务支出49.65万元、对个人和家庭的补助支出0.25万元、资本性支出0.4万元，对企业补助0万元。

（四）政府性基金情况

无。

（五）国有资本经营情况

无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年共青城团市委本级机关部门机关运行经费预算9.6万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因是无。

（七）政府采购情况

 2025年共青城团市委预算安排1万政府采购支出，较上年预算安排增加0万元,增加原因是无；其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目绩效目标设置情况

　2025年实行绩效目标管理的项目12个，涉及资金422.92万元，其中：部门预算中100万元以上的项目1个。“二类-研究生支教团专项经费”项目情况说明 ：

（1）项目概述：2009年以来，团中央充分考虑到共青城大发展时期对高质量青年人才的需求，持续选派大学生西部计划志愿者（包括研究生支教团）赴共青城开展志愿服务和支教工作。

（2）立项依据：按照团省委、省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于印发〈江西省关于进一步加强大学生志愿服务西部计划工作的实施意见〉的通知》（赣青联发〔2016〕20号）精神，落实在我省服务的西部计划志愿者经费保障

（3）实施主体：共青团共青城市委员会；

（4）实施方案：保障研究生支教团每月生活补助；

（5）实施周期：每年的8月至第二年7月为一届；

（6）年度预算安排：本年度预算安排为20万元；

（7）绩效目标和指标：共青团共青城市委员会专门成立项目领导小组办公室，努力为志愿者完善各项保障，帮助他们在工作实践中逐步完成由“外行”到“内行”的蜕变，在团共青城市委在服务保障工作中不断健全机制、强化管理、突出实效。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年共青城团市委“三公”经费财政拨款安排2万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是无。公务接待费2万元，比上年减少7.1万元，主要原因是本年度单位减去招商组团经费预算。公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是无。公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是无。

第三部分 共青城团市委2025年部门预算表

（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。