目   录

第一部分 中共共青城市委党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共共青城市委党校2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共共青城市委党校2024年部门预算表

一、《收支预算总表》　　

二、《部门收入总表》　

三、《部门支出总表》　

四、《财政拨款收支总表》　

五、《一般公共预算支出表》　

六、《一般公共预算基本支出表》　

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

　　第一部分 中共共青城市委党校概况

一、部门主要职责

党校是市委的重要组成部门，基本任务是培训轮训党员领导干部及后备干部，开展各类干部教育和培训。完成培训工作计划任务，搞好科研工作，提升教学水平。进一步聚焦主责主业，开展干部培训工作。结合上级要求，突出重点，合理安排教学培训工作。根据省委、市委有关文件精神，加强理论科研工作。根据有关学习教育制度，严格推进教师、党员干部的学习教育工作落实，进一步提升教师业务水平。

二、机构设置及人员情况

中共共青城市委党校共有预算单位1个，编制人数小计16人。中共共青城市委党校，正科级，为市委直属公益一类事业单位，加挂市行政学校、市社会主义学校牌子。内设机构为：办公室、教务室、教研室、总务信息室。实有在职人数小计12人，其中：参照公务员管理的事业编10人，全额补助事业编1人，其他人员1人。

　　第二部分  中共共青城市委党校2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年中共共青城市委党校收入预算总额为1073.78万元，较上年预算安排增加355.05万元，增加的原因是培训业务量增加。其中：财政拨款收入853.78万元，较上年预算安排增加135.05万元，增加的原因是培训业务量增加；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排无变化；事业收入0万元，较上年预算安排无变化；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排无变化；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排无变化；上级补助收入0万元，较上年预算安排无变化；其他收入 220 万元，较上年预算安排增加220万元，增加的原因是干部教育业务量增加；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排无变化；上年结转结余0万元，较上年预算安排无变化。

（二）支出预算情况

2024年中共共青城市委党校支出预算总额为1073.78万元，较上年预算安排增加355.05万元，增加的原因是培训业务量增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出140.51万元，占支出预算总额的13.09%，较上年预算安排增加14.78万元，包括工资福利支出127.95万元、商品和服务支出11.52万元、对个人和家庭的补助支出1.04万元、资本性支出0万元；项目支出933.27万元，占支出预算总额的86.91%，较上年预算安排增加340.27万元，包括工资福利支出44.63万元，商品和服务支出485万元、资本性支出403.64万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排无变化；教育支出1046.48万元，占支出预算总额的97.46%，较上年预算安排增加348.21万元；社会保障和就业支出14.83万元，占支出预算总额的1.38%，较上年预算安排增加6.23万元；卫生健康支出5.29万元，占支出预算总额的0.49%，较上年预算安排增加0.24万元；住房保障支出7.18万元，占支出预算总额的0.67%，较上年预算安排增加0.37万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出172.58万元，占支出预算总额的16.07%，较上年预算安排增加60.75万元；商品和服务支出496.52万元，占支出预算总额的46.24%，较上年预算安排减少109.44万元；对个人和家庭的补助支出1.04万元，占支出预算总额的0.10%，较上年预算安排增加0.1万元；其他资本性支出403.64万元，占支出预算总额37.59%，较上年预算安排增加403.64万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年中共共青城市委党校财政拨款支出预算853.78万元，占支出预算总额的79.51%，较上年预算安排增加135.05万元，增加的原因是培训业务量增加。具体支出情况是：按支出功能科目划分： 一般公共服务0万元，占财政拨款支出的 0%；教育支出826.48万元，占财政拨款支出96.80%；社会保障和就业支出14.83万元，占财政拨款支出的1.74%；卫生健康支出5.29万元，占财政拨款支出的0.62%；住房保障支出7.18万元，占财政拨款支出的0.84%。

按支出项目类别划分：基本支出140.51万元，较上年预算安排增加14.78万元；其中：工资福利支出127.95万元，商品和服务支出11.52万元，对个人和家庭的补助1.04万元。项目支出713.27万元，较上年预算安排增加120.27万元；其中：工资福利支出44.63万元；商品和服务支出265万元，资本性支出403.64万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排无变化。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年中共共青城市委党校本级机关运行经费预算11.52万元，比2023年预算减少1.44万元，下降1.09%，下降原因是压缩单位开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年中共共青城市委党校预算安排3万政府采购支出，较上年预算安排减少2万元，减少的原因是根据实际业务安排政府采购；其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金933.27万元，其中：部门预算中100万元以上的项目3个。党校干部教育培训项目情况说明

党校干部教育培训项目情况说明

 1）项目概述：按照社会主义现代化事业要求，紧密结合改革开放和社会主义现代化建设的实际，以马克思列宁主义，毛泽东思想，邓小平理论，“三个代表”重要思想，科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导培训轮训党员领导干部，培养党的后备干部和理论骨干。

2）立项依据：根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的要求，结合学校中心工作，制定学习计划。

3）实施主体：中共共青城市委党校

4）实施方案：全年开展青干班、研讨班、两期轮训班

5）实施周期：2024年度

6）年度预算安排：安排50万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共共青城市委党校“三公”经费年初预算安排2.5万元，较上年减少0.1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费2.5万元，与上年下降，上升或下降的原因是压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

　第三部分 中共共青城市委党校2024年部门预算表

（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）"三公"经费： 指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。  

（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（三）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

相关附件：

中共共青城市委党校2024年部门预算公开表.xls 

[173][中共共青城市委党校]部门整体申报表_202402231645490.xls

项目预算绩效目标表20240223164014.zip