目录

第一部分  中共共青城市委党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共共青城市委党校概况

一、部门主要职责

(一)宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策。针对全面建设社会主义现代化国家进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

(二)围绕市委、市政府中心工作,以党的理论教育和党性教育为主业,以马克思主义理论、中国特色社会主义理论体系特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为主课,培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

(三)有计划地培训轮训全市乡科级党员领导干部、青年后备干部、村(社区)党组织书记和基层党员。培训全市意识形态领域的理论骨干。培训党外干部、妇女干部、少数民族干部、民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士、企事业单位领导人员。承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专门业务培训与更新知识培训。

(四)围绕国内外、省内外尤其是市内外出现的新情况、新问题,针对重大理论问题和实际问题,开展科学研究,推进理论创新,总结经验,探求规律,为市委、市政府做好决策咨询服务。

(五)面向社会实施“弘扬‘共青精神’主题培训”计划,接受委托承办各类“共青精神”主题培训。

(六)配合组织人事部门对学员在校期间的学习培训情况进行考核、考察。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即中共共青城市委党校(本级)。

中共共青城市委党校(本级)设立4个内设机构,分别是::办公室、教务室、教研室、总务信息室。

本部门年末编制内实有人员12人,其他人员1人。离退休人员0人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分2024年度部门决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计390.13万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计390.13万元,比上年减少488.28万元,下降55.59%,主要原因:2023年支付工程款556万元。

本年收入的具体构成:财政拨款收入258.81万元,占66.34%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入131.32万元,占33.66%。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计390.13万元,其中本年支出合计390.13万元,比上年减少488.28万元,下降55.59%,主要原因:2023年支付工程款556万元;结余分配0.00万元,比上年减少0.00万元,下降100.00%;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:没有余额结转。

本年支出的具体构成:基本支出169.13万元,占43.35%;项目支出221.00万元,占56.65%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数853.78万元,决算数258.81万元,完成年初预算的30.31%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数19.04万元,预决算差异主要原因:年初支出功能分类调整。

(二)教育支出(类)年初预算数826.48万元,决算数197.89万元,完成年初预算的23.94%。预决算差异主要原因:培训业务减少。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1.93万元,预决算差异主要原因:支出功能分类有调整。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算数14.83万元,决算数22.90万元,完成年初预算的154.42%。预决算差异主要原因:人员增加。

(五)卫生健康支出(类)年初预算数5.29万元,决算数6.68万元,完成年初预算的126.34%。预决算差异主要原因:人员增加。

(六)住房保障支出(类)年初预算数7.18万元,决算数10.37万元,完成年初预算的144.39%。预决算差异主要原因:人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出169.13万元,其中:

(一)工资福利支出156.57万元,比上年增加5.07万元,增长3.35%,主要原因:人员增加。

(二)商品和服务支出11.52万元,比上年增加5.73万元,增长98.99%,主要原因:部门经济科目变化。

(三)对个人和家庭补助支出1.04万元,比上年增加0.11万元,增长12.07%,主要原因:人员增加。

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无此业务发生。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.90万元,决算数0.67万元,完成全年预算的17.30%;决算数比上年减少0.22万元,下降24.44%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无此业务发生。决算数与上年持平,主要原因:无此业务发生。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无此业务发生。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无此业务发生。决算数与上年持平,主要原因:无此业务发生。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无此业务发生。决算数与上年持平,主要原因:无此业务发生。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数3.90万元,决算数0.67万元,完成全年预算的17.30%,主要原因:减少三公经费开。决算数比上年减少0.22万元,下降24.44%,主要原因:培训业务学习交流与工作调研。全年国内公务接待6批,累计接待39人次,主要是:培训业务学习交流与工作调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出11.52万元,决算数比上年增加5.73万元,增长98.99%,主要原因:支出功能分类调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额502.63万元,其中:政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出498.73万元。授予中小企业合同金额502.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额502.63万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.78%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.22%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评,共涉及资金   1090万元,占项目支出总额的100%。其中,11个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。  

组织对2个项目开展了部门评价,分别为:2024-二类-党校干部教育培训费、2024年其他资金-非税收入。涉及一般公共预算支出197万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,通过培训更好落实市委市政府决策部署,提升党员领导干部履职能力和服务政府中心工作水平。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1090万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,整体支出绩效良好。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

党校干部教育培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,党校干部教育培训费项目自评分为90分,项目全年预算数为50万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果,提高履职能力,提升能力水平。

非税收入项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,党校干部教育培训费项目自评分为97分,项目全年预算数为147万元,执行数为131万元,完成预算的89%。主要产出和效果,提高履职能力,提升能力水平。

中共共青城市委党校(本级)“2024-一类-日常运行经费”“2024年其他资金-非税收入” 等项目支出绩效自评结果如下:

(三)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:指2023年结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(三)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(四)资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

(五)对社会保障基金补助类:反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

(六)卫生健康支出:反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

(七)住房保障支出:反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

(八)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(九)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件