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目 录
第一部分 中共共青城市委党校概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共共青城市委党校2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 中共共青城市委党校 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共共青城市委党校概况
一、部门主要职责
(一)宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策。针对全面建设社会主义现代化国家的新征程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。
(二)围绕市委、市政府中心工作,以党的理论教育和党性教育为主业,以马克思主义理论、中国特色社会主义理论体系特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为主课,培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。
(三)有计划地培训轮训全市乡科级党员领导干部、青年后备干部、村(社区)党组织书记和基层党员。培训全市意识形态领域的理论骨干。培训党外干部、妇女干部、少数民族干部、民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士、企事业单位领导人员。承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专门业务培训与更新知识培训。
(四)围绕国内外、省内外尤其是市内外出现的新情况、新问题,针对重大理论问题和实际问题,开展科学研究,推进理论创新,总结经验,探求规律,为市委、市政府做好决策咨询服务。
(五)面向社会实施“弘扬‘共青精神’主题培训”计划,接受委托承办各类“共青精神”主题培训。
(六)配合组织人事部门对学员在校期间的学习培训情况进行考核、考察。
(七)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
中共共青城市委党校共有预算单位1个,为中共共青城市委党校,无二级预算单位。内设机构:办公室、教务室、教研室、总务信息室。
编制人数小计16人。实有人数小计12人,其中:在职人数小计12人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数8人,全部补助事业在职人数3人,其他人员1人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人员0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。
第二部分 中共共青城市委党校2026年部门预算表
|
收支预算总表 | |||
|
填报单位:173中共共青城市委党校 |
单位:万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
383.92 |
教育支出 |
527.49 |
|
(一)一般公共预算收入 |
383.92 |
社会保障和就业支出 |
18.53 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
9.02 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
8.89 |
|
二、教育收费资金收入 |
180.00 |
||
|
三、事业收入 |
0.00 |
||
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
||
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
563.92 |
本年支出合计 |
563.92 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转(结余) |
0.00 |
||
|
收入总计 |
563.92 |
支出总计 |
563.92 |
|
部门收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:173中共共青城市委党校 |
单位:万元 | ||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
563.92 |
0.00 |
383.92 |
383.92 |
0.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
中共共青城市委党校 |
563.92 |
0.00 |
383.92 |
383.92 |
0.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
部门支出总表 | ||||
|
填报单位:173中共共青城市委党校 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
563.92 |
197.10 |
366.82 | |
|
205 |
教育支出 |
527.49 |
160.67 |
366.82 |
|
20508 |
进修及培训 |
527.49 |
160.67 |
366.82 |
|
2050802 |
干部教育 |
527.49 |
160.67 |
366.82 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.53 |
18.53 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.35 |
17.35 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.35 |
17.35 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
|
| ||||||
|
填报单位:173中共共青城市委党校 |
单位:万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
383.92 |
教育支出 |
347.49 |
347.49 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
383.92 |
社会保障和就业支出 |
18.53 |
18.53 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
收入总计 |
383.92 |
支出总计 |
383.92 |
383.92 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||
|
填报单位:173中共共青城市委党校 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
383.92 |
197.10 |
186.82 | |
|
205 |
教育支出 |
347.49 |
160.67 |
186.82 |
|
20508 |
进修及培训 |
347.49 |
160.67 |
186.82 |
|
2050802 |
干部教育 |
347.49 |
160.67 |
186.82 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.53 |
18.53 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.35 |
17.35 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.35 |
17.35 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:173中共共青城市委党校 |
单位:万元 | |||
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
197.10 |
178.09 |
19.01 | |
|
301 |
工资福利支出 |
176.95 |
176.95 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
46.12 |
46.12 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
46.05 |
46.05 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.35 |
17.35 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
19.01 |
0.00 |
19.01 |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30206 |
电费 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|
30228 |
工会经费 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:173中共共青城市委党校 |
单位:万元 | |||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:173中共共青城市委党校 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出 | ||||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
填报单位:173中共共青城市委党校 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体绩效目标 | |||||||
|
部门编码 |
173 |
部门名称 |
中共共青城市委党校 | ||||
|
年度绩效总目标 |
完成培训、科研等工作。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训班期数 |
≥ |
10 |
期 | ||
|
质量指标 |
参训干部合格率 |
≥ |
98 |
% | |||
|
时效指标 |
培训开班及时率 |
≥ |
95 |
% | |||
|
成本指标 |
在职人员控制率 |
≤ |
100 |
% | |||
|
公用经费控制率 |
≤ |
100 |
% | ||||
|
“三公”经费控制率 |
≤ |
100 |
% | ||||
|
预算支出标准执行率 |
≤ |
100 |
% | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
履职能力提升率 |
≥ |
95 |
% | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学员满意度 |
≥ |
95 |
% | ||
第三部分 中共共青城市委党校2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年中共共青城市委党校收入预算总额为563.92万元,较上年预算安排减少144.46万元;本年收入合计563.92万元,较上年预算安排减少144.46万元;包括:财政拨款收入383.92万元,较上年预算安排减少104.46万元;教育收费资金收入180.00万元,较上年预算安排减少40万元。
(二)支出预算情况
2026年中共共青城市委党校支出预算总额为563.92万元,较上年预算安排减少144.46万元。
按支出项目类别划分:基本支出197.10万元,较上年预算安排增加17.68万元;项目支出366.82万元,较上年预算安排减少162.14万元。
按支出功能科目划分:教育支出527.49万元,较上年预算安排减少147.41万元;社会保障和就业支出18.53万元,较上年预算安排增加0.81万元;卫生健康支出9.02万元,较上年预算安排增加1.98万元;住房保障支出8.89万元,较上年预算安排增加0.17万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出200.95万元,较上年预算安排减少0.35万元;商品和服务支出351.03万元,较上年预算安排增加减少142万元;对个人和家庭的补助1.14万元,较上年预算安排增加减少0.11万元;资本性支出10.80万元,较上年预算安排增加减少2万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年中共共青城市委党校财政拨款支出预算总额383.92万元,较上年预算安排减少104.46万元。
按支出功能科目划分:教育支出347.49万元,社会保障和就业支出18.53万元,卫生健康支出9.02万元,住房保障支出8.89万元。
按支出项目类别划分:基本支出197.10万元,项目支出186.82万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出200.95万元,商品和服务支出171.03万元(其中委托业务费0.50万元),对个人和家庭的补助1.14万元,资本性支出10.80万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算19.01万元,比2025年预算增加减少4.03万元,下降17.49%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆。
(九)党校干部教育培训费项目情况说明
1)项目概述:以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神为指导,贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》,强化党的创新理论,加强党性锻炼和专业化能力培训,不断提高学员的政治素养和党性修养,增强学员运用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力。
2)立项依据:根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》的要求,结合市委中心工作,制定学习计划。
3)实施主体:中共共青城市委党校
4)实施方案:举办主体班,培训人数至少500人。
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:本年度预算安排40万元
7)绩效目标和指标:详见《项目绩效目标表》
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年中共共青城市委党校财政拨款“三公”经费安排2.07万元,其中:
因公出国0.00万元,与上年安排保持一致。
公务接待2.07万元,比上年减少0.42万元,主要原因是:压减开支。
公务用车运行0.00万元,与上年安排保持一致。
公务用车购置0.00万元,与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)教育支出:反映行政单位的基本支出。
(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。
(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。
(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。
(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。
(四)项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
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