发展和改革委员会2020年度部门决算

目    录

第一部分   共青城市发展和改革委员会概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  发改委部门概况

一、部门主要职能

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控 和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告，受市政府委托向市人大常委会报告生态文明建设和生态环境状况。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的有关工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、九江市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按管理权限核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。审查政府投资建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。按管理权限开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全市工程咨询 业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。配合有关部门协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接林业、水利、气象等专项 规划和政策。会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策，负责全市地区经济协作的统筹协调。

（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接， 组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进全市可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。

（十）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十二）研究全市交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。统筹协调全市铁路建设发展，组织研究全市铁路中长期发展战略、规划和年度计划，协调推进铁路建设项目 的规划研究、立项、可行性研究、初步设计等前期工作。负责铁路项目建设、征地拆迁等方面的协调、联络和服务工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施上级部门关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理，不含成品油流通监督管理。组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行政执法监督等工作。督促电力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

（十四）贯彻执行国家、省、九江市有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全市价格政策、规定。负责国家、省下达的价格改革和价格调整方案在全市范围内实施。按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全市价格总水平调控目标。指导、监督市政府各业务主管部门的价格管理工作。开展全市市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全市涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定工作，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准的调整组织价格听证。组织实施或停止全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制并督促检查贯彻执行情况。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编单位共1个， 本部门2020年年末编制人数25人，其中行政编制9人，行政工勤编制3人，事业编制13人；年末实有人数18人，其中在职人员17人，离休人员0人；退休人员1人，年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1043.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少10.13万元；本年收入合计1043.04万元，较2019年增加153.84万元，增长88.05 %，主要原因是：因疫情原因，对企业补助及对疫情相关地区捐赠增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1037.49万元，占99.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入5.55万元，占0.53%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1043.04万元，其中本年支出合计1005.71万元，较2019年增加441.63万元,增长78.29 %，主要原因是：因疫情原因，对企业补助及对疫情相关地区捐赠增加；年末结转和结余37.33万元，较2019年增加12.41万元，增长5084.72%，主要原因是：上级部门拨款增加。

本年支出的具体构成为：基本支出403.42万元，占40.11 %；项目支出602.29万元，占59.89%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为767.69万元，决算数为1000.16万元，完成年初预算的130.28%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为739.40万元，决算数为549.89万元，完成年初预算的74.37 %，主要原因是：年初预算数有项目前期工作经费没有拨付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为12.16万元，决算数为12.70万元，完成年初预算的104.44%，主要原因是：个人社会保障支出基数增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为7.08万元，决算数为107.43万元，完成年初预算的1517.37%，主要原因是：疫情原因，作为防疫物资保障牵头单位，购买防疫物资支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为9.05万元，决算数为9.92万元，完成年初预算的109.61%，主要原因是：个人社会保障支出基数增加。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为9.56万元，主要原因是：对农业项目支出增加。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为273万元，主要原因是：对企业补助增加。

（七）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，主要原因是：对相关企业补助增加。

（八）金融支出年初预算数为0万元，决算数为34.66万元，主要原因是：增加了对企业的贴息补贴。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出397.87万元，其中：

（一）工资福利支出258.53万元，较2019年减少65.89万元，下降20.31%，主要原因是：2020年部分奖金未在当年发放。

（二）商品和服务支出127.54万元，较2019年减少20.54万元，下降13.87%，主要原因是：缩减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出3.38万元，较2019年增加2.85万元，增长537.73%，主要原因是：对志愿者及驻村第一书记生活补助增加。

（四）资本性支出8.43万元，较2019年减少0.87万元，下降9.35%，主要原因是：办公设备购置支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.50万元，决算数为19.49万元，完成预算的99.95  %，决算数较2019年减少0.11万元，降低0.56  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，因公出国（境）团组数为0批，人数为0人。主要原因是：单位没有因公出国（境）的预算和支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为19.50万元，决算数为19.49万元，完成预算的99.95  %，决算数较2019年减少0.11万元，降低0.56  %，主要原因是：2020年按照缩减三公经费的要求，降低了三公经费的支出。全年国内公务接待160批，累计接待1500人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革未购置，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出115.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019年减少41.6万元，下降26.43 %，主要原因是：2020年度压减了单位一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额7.73万元，其中：政府采购货物支出7.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额7.73万元，占政府采购支出总额的100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出12个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金416万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评主要结果如下：

1.项目工作经费—项目文本编制及评审费自评得96分，项目全年预算数80万元，执行数44.5万元，完成预算的55.62%。项目绩效目标完成情况：完成项目文本编制工作，部分项目文本编制工作需跨年度完成，剩余资金需到次年支付；

2.一类—生态文明示范区基地建设专项规划编制和评审费自评得100分，项目全年预算数31.5万元，执行数29.8万元，完成预算的94.60%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转；

3.一类—服务业聚集示范区、龙头企业申报经费自评得100分，项目全年预算数25万元，执行数21.45万元，完成预算的85.80%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转；

4.世行项目设计费尾款自评得100分，项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动世行项目顺利完工；

5.一类—价格认定工作经费自评得100分，项目全年预算数10万元，执行数8.13万元，完成预算的81.30%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转；

6.一类—昌九客专工作经费自评得100分，项目全年预算57万元，执行数56.13万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转；

7.项目工作经费—昌九客专前期工作经费自评得93分，项目全年预算数20万元，执行数0.64万元，完成预算的3.20%。项目绩效目标完成情况：

8.服务业聚集示范区申报工作经费自评得100分，项目全年预算数41万元，执行数33万元，完成预算的80.49%。项目绩效目标完成情况：完成服务业项目申报工作，对相关企业给予补贴；

9.诚信体系建设培训及工作经费自评得100分，项目全年预算数20万元，执行数16.3万元，完成预算的81.50%。项目绩效目标完成情况：诚信体系建设排名逐月前移，截至目前在全国386个县级市城市信用监测排名中位列74名，较年初288名提升214名；

10.一类—长江经济带绿色发展示范区建设专项规划编制和评审费自评得100分，项目全年预算数43.5万元，执行数43.47万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转；

11.“十四五”规划编制费自评得96分，项目全年预算数60万元，执行数28万元，完成预算的46.67%。项目绩效目标完成情况：顺利完成我市“十四五”规划编制工作，部分资金需次年支付；

12.“十四五”规划评审费自评得90分，项目全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：部分资金需次年支付；

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行（发展与改革事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（发展与改革事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。。

（四）行政单位医疗：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（七）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。