为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(中发[2018]34)号)、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发[2019]8号)、《中共九江市委 九江市人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》(九发[2020]4号)和《中共共青城市委 共青城市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(共发[2020]1号)文件精神,我委认真组织开展了2020年度绩效评价工作,现将我委2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、单位概况

(一)基本情况和人员情况

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、  中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控  和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济  手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交全市国民经  济和社会发展计划报告,受市政府委托向市人大常委会报告  生态文明建设和生态环境状况。

负责监测全市宏观经济和社会发展态势,研究全  市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重  要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中  的重大问题,调节经济运行。

承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工  作,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟  订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方  案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,  指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

承担规划全市重大建设项目和生产力布局的有关  工作,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目  标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央、省、九江市级财  政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按管理权限核  准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重  大投资项目和大额用汇投资项目。审查政府投资建设项目初  步设计,核定工程概算,控制投资规模。按管理权限开展固  定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全  市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,指导和监  督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,会  同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规  划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全市工程咨询  业发展。

推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性  产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平  衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发  展规划、计划的衔接平衡。配合有关部门协调全市农业和农  村经济社会发展的重大问题,衔接林业、水利、气象等专项  规划和政策。会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大  政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高新技术  产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解  决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大  政策,研究提出全市城镇化发展战略和重大政策,负责全市  地区经济协作的统筹协调。

承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的有关工  作,会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及  全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执  行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,  组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟  订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,  推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完  善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展  和改革中的重大问题及政策。

推进全市可持续发展战略,组织拟订发展循环经  济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调  实施。研究提出全市能源消费总量控制目标的建议,牵头制  订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建  设、环境保护规划,协调生态文明试验区建设、能源资源节  约和综合利用的重大问题,协调推进节能环保产业有关工  作。承担能效标识管理职能。

起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和  对外开放有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。

组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究  国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大  问题,组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全市  经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。

研究全市交通运输发展状况,统筹交通运输发  展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,安排  交通建设年度计划和重大交通投资项目,参与交通运输综合  协调工作。统筹协调全市铁路建设发展,组织研究全市铁路  中长期发展战略、规划和年度计划,协调推进铁路建设项目  的规划研究、立项、可行性研究、初步设计等前期工作。负  责铁路项目建设、征地拆迁等方面的协调、联络和服务工作。

研究提出能源发展战略的建议,拟订能源发展  规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革,组织实施  上级部门关于能源方面的规划、政策和改革方案,协调能源  发展和改革中的重大问题。负责成品油(石油)、天然气、  电力(含核电)、新能源和可再生能源等能源的行业管理,  不含成品油流通监督管理。组织实施有关能源行业标准,监  测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡,指导协调  农村能源发展工作。负责能源行政执法监督等工作。督促电  力行业加强安全生产管理,主管石油、天然气长输管道建设  和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实  施的停供电措施,协调供电企业参与有关安全生产事故应急  救援的电力保障工作。

贯彻执行国家、省、九江市有关价格方面的法  律、法规和方针、政策,研究提出全市价格政策、规定。负  责国家、省下达的价格改革和价格调整方案在全市范围内实  施。按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用  范围,会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟  定全市价格总水平调控目标。指导、监督市政府各业务主管  部门的价格管理工作。开展全市市场重要商品和服务价格的  监测、分析、预警,发布价格变化动态。开展重要农产品、  重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的  成本监审工作。开展全市涉案(刑事)、涉纪、涉税财物的  价格认定工作,协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费  标准的调整组织价格听证。组织实施或停止全市社会救助和  保障标准与物价上涨挂钩联动机制并督促检查贯彻执行情况。

完成市委、市政府交办的其他任务。

共青城市发改委共有预算单位1个。核定编制人数12人,其中,行政编制9名,工勤编3名。目前,实有人数18人,其中,行政编制人数7人,事业编制4名,借调2人,行政工勤1人,同岗同酬1人,单位聘用人员1人,志愿者2人。

(二)2020年度主要任务及整体支出绩效目标

1.争取上级资金情况

2020年共争取上级资金23.44亿元。其中:

(1)地方政府专项债券12.594亿元(九江市第一);

(2)抗疫补短板政策性贷款9.2849亿元(九江市第一,其中:青创集团美丽宜居工程7.68亿元,江中、华达、兴龙等14家实体企业获得政策性贷款1.6049亿元);

(3)抗疫特别国债资金1.0417亿元(其中:人民医院综合服务能力提升建设2760万元、基层公共卫生服务能力提升1135万、红林小区保障房项目3322万元、企业复工复产补助资金3200万元);

(4)中央预算内投资资金5054万元(其中:老旧小区改造1212万元、排水防涝1125万元、教育现代化推进工程534万元、社会兜底工程678万元、卫生领域900万元、暴雨洪涝救灾540万元、防护林项目65万元);

(5)省基建资金奖励项目前期工作补助资金50万元(县级第一);

(6)赣江新区奖励项目推动奖80万元(四个组团唯一);

(7)九江市奖励10万元(其中:节能减排5万元、服务业考核第一名5万元)。

2.保市场主体情况

(1)落实疫情防控政策支持企业发展方面

制定和落实应对新冠肺炎疫情支持企业发展稳定经济增长28条政策措施,全年降低用水、用电、用气、房租、贴息等企业成本1425.12万元。其中:

①降低用水成本14.43万元,惠及企业2416家;

②降低用电成本1151.48万元,惠及企业9955家;

③降低用气成本138.92万元,惠及企业283家;

④减免房租68.3万元,惠及企业72家;

⑤发放中央、省级财政贴息资金51.99万元。

(2)服务园区促进企业发展方面

争取省发展改革委的大力支持,获得以下政策和资金支持。

①高新区获批“省级循环化园区”;

②亚华电子公司获批“省级工程研究中心”;

③人力资源产业园获批“2020年度省级服务业集聚区”;

④金牌市政公司获批“2020年省级服务业龙头企业”;

⑤亚华电子公司获批新兴产业用电扶持企业,获得用电扶持资金64万元;

⑥全年新增服务业规上企业49家,居九江市第1位(九江市共新增60家),服务业实现营业收入48.1亿元,同比增长49.1 %,总量、增速均位列全市第1位。

⑦诚信体系建设排名逐月前移,截至目前在全国386个县级市城市信用监测排名中位列74名,较年初288名提升214名,连续四个月排全省县级市第一名。

3.疫情防控工作情况

(1)保障疫情防控物资情况

根据上级统一部署,调拨一次性医用口罩101万余只,有力保障了我市疫情防控工作的需要。

在口罩供应特别紧张的情况下,为指挥部购置一次性医用口罩1.5万只,为市红十字会购置一次性医用口罩4.2万只。

(2)保供稳价工作情况

疫情期间,坚持每日对生活必需品价格进行现场监测,掌握价格情况,确保物资供应稳定,得到了国家、省发展改革委的高度肯定。国家发改委内网报道我市价监工作1次,省发改委内网2次报道我市价监工作。3月27日,新华社发表《每日价格应急监测有序开展重要民生商品价格稳中回落》报道中,唯一一张图片即为我委价格监测人员在集贸市场采集蔬菜价格。

4.推动项目建设有力

2020年谋划编制完成全市重大项目216个,较上年增加59个,总投资638.01亿元,同比增长15.01%,2020年计划投资209.67亿元,同比增长19.61%。省大中型项目、九江市重大项目、赣江新区重大项目序时投资进度和入统率居全市前列。

柘林水库引水工程今年一季度前投入使用;城乡供水一体化工程顺利推进,今年年底前全面竣工;通用机场项目进入实质性开工建设;高铁新区、高铁东站项目及配套设施项目进入规划设计审批阶段,今年下半年开工建设;赣江新区共青城三级医院顺利开工建设。

(三)部门预算绩效管理开展情况。

1.绩效评价目的

通过对我委2020年度整体支出的绩效评价,全面了解经费的到位、使用和管理、项目组织和实施情况,检验经费的投入是否达到预期目标,总结经验,分析问题,为以后经费管理提供参考依据。

2.前期准备工作情况

(1)成立了我委整体支出绩效评价工作领导小组,由委党组书记、主任吕宗明同志任组长,分管财务副主任长担任副组长,其他班子成员为领导小组成员。领导小组负责指导和推动整体支出绩效评价工作,检查和督促工作计划的制定与实施。领导小组下设办公室,综合股负责人兼任办公室主任,成员为各股室主要负责人,具体组织实施全局的部门整体支出绩效评价工作。组织机构的建立增强了绩效评价的工作保障。

3.组织实施情况

根据年初市财政局下达的部门预算,按照量入为出、合理统筹,定点采购、总量控制,据实报销、超支不补的原则,切实加强财政支出管理,厉行节约,提高财政资金的使用绩效。

(1)核对数据:对2020年度部门的整体支出数据的准确性,真实性进行核实。

(2)查阅资料:查阅2020年度预算安排、非税收入、预算通知、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(3)实地核查:现场查看实物资产。

(4)归纳总结:对评价材料进行综合分析,归纳总结,形成绩效评价报告。

(四)部门预算及执行情况

1.2020年初部门预算为767.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入566万元(经费拨款补助201.25万元,项目拨款566万元),上年结转0.44万元,全年预算收入为767.69万元。

2.2020年部门决算支出1005.71万元,其中:基本支出403.42万元,项目支出602.29万元。年末结转和结余为37.33万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)项目名称及资金构成

1.项目工作经费—项目文本编制及评审费80万元

2.一类—生态文明示范区基地建设专项规划编制和评审费31.5万元

3.一类—服务业聚集示范区、龙头企业申报经费25万元

4.世行项目设计费尾款18万元

5.一类—价格认定工作经费10万元

6.一类—昌九客专工作经费57万元

7.项目工作经费—昌九客专前期工作经费20万元

8.服务业聚集示范区申报工作经费41万元

9.诚信体系建设培训及工作经费20万元

10.一类—长江经济带绿色发展示范区建设专项规划编制和评审费43.5万元

11.“十四五”规划编制费60万元

12.“十四五”规划评审费10万元

(二)项目实施主要内容

1.及时准确进行各涉案物品价格认定,为相关部门工作提供了支持。

2.完成52次监测目标,真实反映市场价格波动,为全市经济决策提供支持。

3.积极争取上级资金和上级项目,推动我市经济社会发展。

4.降低碳排放强度,促进生态环境的改善,提升了群众幸福感、获得感。

5.服务业聚集示范区初步形成,服务业发展规模逐渐壮大。

6.极融入赣江新区发展规划,积极协调项目建设,各项目稳步推进

7.对接世行项目,完成滨湖路建设,提升经济与社会效益。

8、做好昌九客专项目开工建设前期准备工作。

9.做好我市“十四五”规划编制与评审工作。

12、排除光伏扶贫电站故障,实现电站正常运转。

(三)项目支出指标情况

1.数量指标

全年各项目均正常开展,项目配套人数得到保障。

2.质量指标

按时按量拨付各个项目的运行经费,按要求支付各项支出。

3.时效指标

各项工作均按时间节点完成。

4.成本指标

所有项目成本均未超预算。

5.经济效益指标

促进我市经济社会发展,有效促进项目建设,提升经济发展水平。

6.社会效益指标

为行业政策的引领和调整提供科学依据,为国家、社会、政治、经济领域作重要参考。

7.生态效益指标

这些项目不会对当地环境带来影响,同时,部分项目能有效改善我市生态环境。

8.可持续影响指标

使共青的各项经济指标在全市的排名靠前。

9.服务对象满意度指标

服务对象认可度高、满意度高。

(四)项目资金绩效自评得分

详见《共青城市发改委2020年项目支出绩效自评表》

1.项目工作经费—项目文本编制及评审费(满分100分)得96分;

2.一类—生态文明示范区基地建设专项规划编制和评审费(满分100分)得100分;

3.一类—服务业聚集示范区、龙头企业申报经费(满分100分)得100分;

4.世行项目设计费尾款(满分100分)得100分;

5.一类—价格认定工作经费(满分100分)得100分;

6.一类—昌九客专工作经费(满分100分)得100分;

7.项目工作经费—昌九客专前期工作经费(满分100分)得93分;

8.服务业聚集示范区申报工作经费(满分100分)得100分;

9.诚信体系建设培训及工作经费(满分100分)得100分;

10.一类—长江经济带绿色发展示范区建设专项规划编制和评审费(满分100分)得100分;

11.“十四五”规划编制费(满分100分)得96分;

12.“十四五”规划评审费(满分100分)得90分。

三、项目存在的问题及改进措施

(一)存在的问题

资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施2020年,部机关办公室进一步加强财务管理,“三公"经费、机关运行经费、会议费、培训费等都有一定幅度减少,支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求,仍存在一定差距,如:预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

(二)下一步工作措施

针对上述薄弱环节,下一步,我委将重点在以下三个方面着力:一是着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性;二是着力加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;三是着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委将根据项目自评结果加强对项目预算资金管理,作为干部职工考核依据,并及时在门户网站公开。