信息类别:
部门预决算
公开方式:
主动公开
生成日期:
2021-04-16
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2022-03007
相关解读:
相关文件:
共青城市发改委2020年整体支出绩效评价表和项目支出自评表
概览
部门整体支出绩效自评表项目工作经费—项目文本编制及评审费
世行项目设计费尾款
项目工作经费—昌九客专前期工作经费
服务业聚集示范区申报工作经费
诚信体系建设培训及工作经费
“十四五”规划编制费
“十四五”规划评审费
一类—生态文明示范区基地建设专项规划编制和评审费
一类—长江经济带绿色发展示范区建设专项规划编制和评审费
一类—昌九客专工作经费
一类—价格认定工作经费
一类—服务业聚集示范区、龙头企业申报经费
Sheet13
| 附件2 | ||||||||||
| 部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
| ( 2020年度) | ||||||||||
| 评价部门名称 | 共青城市发改委 | 下属单位个数 | ||||||||
| 整体支出规模 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
| 资金来源:(1)财政拨款 | 767.25 | 1005.71 | 131.08% | |||||||
| (2)其他资金 | ||||||||||
| 资金结构:(1)基本支出 | 201.25 | 403.42 | 200.46% | |||||||
| (2)项目支出 | 566 | 602.29 | 106.41% | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 | ||||||||
| 目标1:组织编制全市各类重大规划纲要; 目标2:狠抓固定资产投资和重大项目协调管理; 目标3:大抓向上争资和项目融资工作; 目标4:扎实推进重大项目前期工作; 目标5:按照“产业主导、全面发展”战略,加快推进现代服务业发展; 目标6:积极推进“两型”社会建设; 目标7:协调推进优化经济发展环境; 目标8:负责政府定价目录内商品价格的管理; 目标9:加强生态环境建设,凸显生态效益; 目标10:做好全市信用体系建设; 目标11:承办市人民政府交办的其他事项。 |
1.完成我市“十四五”规划编制及评审工作 2.2020年谋划编制完成全市重大项目216个,较上年增加59个,总投资638.01亿元,同比增长15.01%,2020年计划投资209.67亿元,同比增长19.61%。 3.2020年共争取上级资金23.44亿元。 4.制定和落实应对新冠肺炎疫情支持企业发展稳定经济增长28条政策措施,全年降低用水、用电、用气、房租、贴息等企业成本1425.12万元。 5.诚信体系建设排名逐月前移,截至目前在全国386个县级市城市信用监测排名中位列74名,较年初288名提升214名 |
|||||||||
| 分解目标自评 | ||||||||||
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 | ||
| 投入管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 预算编制完整性 | 编报数据完整 | 数据完整 | 2 | 2 | |||
| 预算编制准确性 | 编报数据无误 | 数据准确 | 2 | 2 | ||||||
| 绩效目标管理 | 项目绩效目标编制合理、覆盖率达到年度要求 | 编制合理 | 2 | 2 | ||||||
| 预算执行管理 | 预算完成率 | 目标值达到100% | 100% | 2 | 2 | |||||
| 支付进度率 | 达到节点要求支付率 | 按时支付 | 2 | 2 | ||||||
| 公用经费控制率 | 目标值≤100% | <100 | 2 | 2 | ||||||
| “三公经费”控制率 | 目标值≤100% | 99% | 2 | 2 | ||||||
| 部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | 目标值≤5% | 0.13% | 2 | 2 | |||||
| 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性 | 按规定内容、时限公开 | 按规定内容、时限公开 | 2 | 2 | |||||
| 基础信息完善性 | 信息资料真实、完整、正确 | 信息资料真实、完整、正确 | 1 | 1 | ||||||
| 部门预算管理 | 在职人员控制率 | 不超过编制人数 | 68.42% | 1 | 1 | |||||
| 管理制度健全性 | 管理制度是否合法、合规、完整 | 管理制度合法、合规、完整 | 2 | 2 | ||||||
| 资金使用合规性 | 资金使用规范 | 资金使用规范 | 2 | 2 | ||||||
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 目标值≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |||||
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 管理制度是否合法、合规、完整 | 管理制度合法、合规、完整 | 2 | 2 | |||||
| 资产管理安全性 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴 | 1 | 1 | ||||||
| 固定资产利用率 | 目标值≥95% | ≥95% | 1 | 1 | ||||||
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 积极争取上级资金,力争完成20亿目标 | 2020年共争取上级资金23.44亿元 | 完成 | 3 | 3 | |||
| 不断提升我市信用体系排名,力争年底前提升50位 | 截至目前在全国386个县级市城市信用监测排名中位列74名,较年初288名提升214名 | 完成 | 2 | 2 | ||||||
| 全年谋划编制项目200个 | 2020年谋划编制完成全市重大项目216个,较上年增加59个,总投资638.01亿元,同比增长15.01%,2020年计划投资209.67亿元,同比增长19.61% | 完成 | 2 | 2 | ||||||
| 质量指标 | 资金使用情况 | 资金使用规范 | 资金使用规范 | 6 | 6 | |||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 不超过2020年12月31日 | 不超过2020年12月31日 | 6 | 6 | |||||
| 成本指标 | 总体资金使用情况 | 不超过年初预算 | 未超过年初预算 | 6 | 6 | |||||
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 加强经济形势分析,凸显经济综合管理能力 | 促进我市经济发展 | 促进我市经济发展 | 9 | 9 | |||
| 社会效益指标 | 加强政策研判和政策解读,参谋助手作用更加明显 | 提升社会治理能力 | 提升社会治理能力 | 9 | 9 | |||||
| 生态效益指标 | 提升我市生态环境优良天数 | 我市生态环境年优良天数超过70% | 我市生态环境年优良天数超过70% | 9 | 9 | |||||
| 可持续影响 指标 |
发挥作用期限 | 持续 | 持续 | 8 | 8 | |||||
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | >95% | >95% | 10 | 10 | |||
| …… | ||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 说明:1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 | ||||||||||
| 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼 综合指标。 | ||||||||||
| 附件1 | |||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| (2020年度) | |||||||||||||
| 项目名称 | 项目工作经费—项目文本编制及评审费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 共青城市发改委 | 实施单位 | 共青城市发改委 | ||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| (万元) | |||||||||||||
| 年度资金总额 | 80 | 80 | 44.5 | 10 | 55.62% | 6 | |||||||
| 其中:当年财政拨款 | 80 | 80 | 44.5 | 10 | 55.62% | 6 | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 完成各类项目规划的编制及评审 | 完成生态文明相关文本编制工作 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 文本编制数量 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 符合规范 | 符合规范 | 10 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 不超过2020年 12月31日 |
不超过2020年 12月31日 |
10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 编制经费使用情况 | 控制在80万元以内 | 控制在80万元以内 | 15 | 15 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 做到专款专用,以到 成本控制目的 |
专款专用 | 专款专用 | 15 | 15 | |||||||
| 社会效益 | 进行文本编制,确保项目顺利实施,助力经济社会发展 |
营造良好氛围 | 营造良好氛围 | 15 | 15 | ||||||||
| 生态效益 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 发挥作用期限 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >95% | >95% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 96 | |||||||||||
| 附件1 | |||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| (2020年度) | |||||||||||||
| 项目名称 | 世行项目设计费尾款 | ||||||||||||
| 主管部门 | 共青城市发改委 | 实施单位 | 共青城市发改委 | ||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| (万元) | |||||||||||||
| 年度资金总额 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 | |||||||
| 其中:当年财政拨款 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 推动世行项目顺利完工 | 已完成滨湖路验收工作 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施项目个数 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 符合规范 | 符合规范 | 10 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 项目起止时间 | 2020.01-2020.12 | 2020.01-2020.12 | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 项目经费使用情况 | 控制在18万元以内 | 控制在18万元以内 | 10 | 10 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 完善道路交通系统,助力经济发展 | 完善道路系统 | 完善道路系统 | 15 | 15 | |||||||
| 社会效益 | 促进经济社会发展 |
便民利民 | 便民利民 | 10 | 10 | ||||||||
| 生态效益 | 未破坏道路沿线生态环境 | 未破坏道路沿线生态环境 | 未破坏道路沿线生态环境 | 10 | 10 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 发挥作用期限 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 满意率 |
>95% | >95% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||||
| 附件1 | |||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| (2020年度) | |||||||||||||
| 项目名称 | 项目工作经费—昌九客专前期工作经费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 共青城市发改委 | 实施单位 | 共青城市发改委 | ||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| (万元) | |||||||||||||
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 0.64 | 10 | 3.20% | 3 | |||||||
| 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 0.64 | 10 | 3.20% | 3 | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 推动昌九客专项目顺利开工建设 | 项目前期各项准备工作顺利完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目前期各项工作 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 符合规范 | 符合规范 | 10 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 项目起止时间 | 2020.01-2020.12 | 2020.01-2020.12 | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 项目前期经费使用情况 | 控制在20万元以内 | 控制在20万元以内 | 10 | 10 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 做好昌九客专的前期规划,确保项目如期开工 | 项目顺利推进 | 项目顺利推进 | 15 | 15 | |||||||
| 社会效益 | 增加就业,提升居民 生活便捷程度 |
提升居民生活便捷程度 | 提升居民生活便捷程度 | 10 | 10 | ||||||||
| 生态效益 | 生态环境良好 | 做好环评工作 | 做好环评工作 | 10 | 10 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 发挥作用期限 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >95% | >95% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 93 | |||||||||||
| 附件1 | |||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| (2020年度) | |||||||||||||
| 项目名称 | 服务业聚集示范区申报工作经费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 共青城市发改委 | 实施单位 | 共青城市发改委 | ||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| (万元) | |||||||||||||
| 年度资金总额 | 41 | 41 | 33 | 10 | 80.49% | 10 | |||||||
| 其中:当年财政拨款 | 41 | 41 | 33 | 10 | 80.49% | 10 | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 推动服务业聚集示范区申报 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成服务业聚集示范区申报工作 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 符合规范 | 符合规范 | 10 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 项目起止时间 | 2020.01-2020.12 | 2020.01-2020.12 | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 项目前期经费使用情况 | 控制在41万元以内 | 控制在41万元以内 | 15 | 15 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 做到专款专用,以达到 成本控制目的 |
专款专用 | 专款专用 | 15 | 15 | |||||||
| 社会效益 | 培育服务业聚集示范区,促进龙头企业发展,提升城市竞争力 |
提升企业竞争力 | 提升企业竞争力 | 15 | 15 | ||||||||
| 生态效益 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 发挥作用期限 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >95% | >95% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||||
| 附件1 | |||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| (2020年度) | |||||||||||||
| 项目名称 | 诚信体系建设培训及工作经费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 共青城市发改委 | 实施单位 | 共青城市发改委 | ||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| (万元) | |||||||||||||
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 16.3 | 10 | 81.50% | 10 | |||||||
| 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 16.3 | 10 | 81.50% | 10 | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 推动我市诚信体系建设排名前移 | 诚信体系建设排名逐月前移,截至目前在全国386个县级市城市信用监测排名中位列74名,较年初288名提升214名 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 诚信体系排名提升50名 | 提升50名 | 完成 | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 符合规范 | 符合规范 | 10 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 项目起止时间 | 2020.01-2020.12 | 2020.01-2020.12 | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 项目前期经费使用情况 | 控制在20万元以内 | 控制在20万元以内 | 15 | 15 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 提升经济发展水平 | 经济发展水平提高 | 经济发展水平提高 | 15 | 15 | |||||||
| 社会效益 | 优化营商环境,提升政府监管和服务效能 |
营商环境得到明显改善 | 营商环境得到明显改善 | 15 | 15 | ||||||||
| 生态效益 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 发挥作用期限 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >95% | >95% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||||
| 附件1 | |||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| (2020年度) | |||||||||||||
| 项目名称 | “十四五”规划编制费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 共青城市发改委 | 实施单位 | 共青城市发改委 | ||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| (万元) | |||||||||||||
| 年度资金总额 | 60 | 60 | 28 | 10 | 46.67% | 6 | |||||||
| 其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 28 | 10 | 46.67% | 6 | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 顺利完成我市“十四五”规划编制工作 | 编制工作已完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成我市“十四五”规划编制 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 符合规范 | 符合规范 | 15 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 项目起止时间 | 2020.01-2020.12 | 2020.01-2020.12 | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 项目前期经费使用情况 | 控制在10万元以内 | 控制在10万元以内 | 10 | 15 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 做到专款专用,以达到成本控制目的 | 专款专用 | 专款专用 | 15 | 15 | |||||||
| 社会效益 | 积极跟踪省、市动态,及时启动我市"十四五"规划前期工作,促进经济发展 | 有利于我市经济社会发展 | 有利于我市经济社会发展 | 15 | 15 | ||||||||
| 生态效益 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 发挥作用期限 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >95% | >95% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 96 | |||||||||||
| 附件1 | |||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| (2020年度) | |||||||||||||
| 项目名称 | “十四五”规划评审费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 共青城市发改委 | 实施单位 | 共青城市发改委 | ||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| (万元) | |||||||||||||
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||
| 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 顺利完成我市“十四五”规划评审工作 | 评审工作已完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成我市“十四五”规划评审 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 符合规范 | 符合规范 | 10 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 项目起止时间 | 2020.01-2020.12 | 2020.01-2020.12 | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 项目前期经费使用情况 | 控制在10万元以内 | 控制在10万元以内 | 15 | 15 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 促进经济平稳发展 | 促进经济平稳发展 | 促进经济平稳发展 | 15 | 15 | |||||||
| 社会效益 | 有力推动我市经济社会发展 |
有利于我市经济社会发展 | 有利于我市经济社会发展 | 15 | 15 | ||||||||
| 生态效益 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 发挥作用期限 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >95% | >95% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 90 | |||||||||||
工作表 9: 一类—生态文明示范区基地建设专项规划编制和评审费
| 附件1 | |||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| (2020年度) | |||||||||||||
| 项目名称 | 一类—生态文明示范区基地建设专项规划编制和评审费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 共青城市发改委 | 实施单位 | 共青城市发改委 | ||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| (万元) | |||||||||||||
| 年度资金总额 | 31.5 | 31.5 | 29.8 | 10 | 94.60% | 10 | |||||||
| 其中:当年财政拨款 | 31.5 | 31.5 | 29.8 | 10 | 94.60% | 10 | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 维持部门有效运转,推动各项工作开展 | 部门各项工作顺利开展 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障正常履职的人数 | 17 | 17 | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 符合规范 | 符合规范 | 10 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 项目起止时间 | 2020.01-2020.12 | 2020.01-2020.12 | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 项目经费使用情况 | 控制在31.5万元以内 | 控制在31.5万元以内 | 15 | 15 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 更好履行各项职能,助推项目实施、助力经济发展 | 更好履行各项职能,助推项目实施、助力经济发展 | 更好履行各项职能,助推项目实施、助力经济发展 | 15 | 15 | |||||||
| 社会效益 | 促进部门的有效运转 | 促进部门的有效运转 | 促进部门的有效运转 | 15 | 15 | ||||||||
| 生态效益 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 发挥作用期限 | 2020年 | 2020年 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >95% | >95% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||||
工作表 10: 一类—长江经济带绿色发展示范区建设专项规划编制和评审费
| 附件1 | |||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| (2020年度) | |||||||||||||
| 项目名称 | 一类—长江经济带绿色发展示范区建设专项规划编制和评审费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 共青城市发改委 | 实施单位 | 共青城市发改委 | ||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| (万元) | |||||||||||||
| 年度资金总额 | 43.5 | 43.5 | 43.47 | 10 | 99.93% | 10 | |||||||
| 其中:当年财政拨款 | 43.5 | 43.5 | 43.47 | 10 | 99.93% | 10 | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 维持部门有效运转,推动各项工作开展 | 部门各项工作顺利开展 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障正常履职的人数 | 17 | 17 | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 符合规范 | 符合规范 | 10 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 项目起止时间 | 2020.01-2020.12 | 2020.01-2020.12 | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 项目经费使用情况 | 控制在43.5万元以内 | 控制在43.5万元以内 | 15 | 15 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 更好履行各项职能,助推项目实施、助力经济发展 | 更好履行各项职能,助推项目实施、助力经济发展 | 更好履行各项职能,助推项目实施、助力经济发展 | 15 | 15 | |||||||
| 社会效益 | 促进部门的有效运转 | 促进部门的有效运转 | 促进部门的有效运转 | 15 | 15 | ||||||||
| 生态效益 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 发挥作用期限 | 2020年 | 2020年 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >95% | >95% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||||
| 附件1 | |||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| (2020年度) | |||||||||||||
| 项目名称 | 一类—昌九客专工作经费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 共青城市发改委 | 实施单位 | 共青城市发改委 | ||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| (万元) | |||||||||||||
| 年度资金总额 | 57 | 57 | 56.13 | 10 | 98.47 | 10 | |||||||
| 其中:当年财政拨款 | 57 | 57 | 56.13 | 10 | 98.47 | 10 | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 维持部门有效运转,推动各项工作开展 | 部门各项工作顺利开展 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障正常履职的人数 | 17 | 17 | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 符合规范 | 符合规范 | 10 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 项目起止时间 | 2020.01-2020.12 | 2020.01-2020.12 | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 项目经费使用情况 | 控制在57万元以内 | 控制在57万元以内 | 15 | 15 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 更好履行各项职能,助推项目实施、助力经济发展 | 更好履行各项职能,助推项目实施、助力经济发展 | 更好履行各项职能,助推项目实施、助力经济发展 | 15 | 15 | |||||||
| 社会效益 | 促进部门的有效运转 | 促进部门的有效运转 | 促进部门的有效运转 | 15 | 15 | ||||||||
| 生态效益 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 发挥作用期限 | 2020年 | 2020年 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >95% | >95% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||||
| 附件1 | |||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| (2020年度) | |||||||||||||
| 项目名称 | 一类—价格认定工作经费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 共青城市发改委 | 实施单位 | 共青城市发改委 | ||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| (万元) | |||||||||||||
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 8.13 | 10 | 81.30% | 10 | |||||||
| 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 8.13 | 10 | 81.30% | 10 | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 维持部门有效运转,推动各项工作开展 | 部门各项工作顺利开展 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障正常履职的人数 | 17 | 17 | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 符合规范 | 符合规范 | 10 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 项目起止时间 | 2020.01-2020.12 | 2020.01-2020.12 | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 项目经费使用情况 | 控制在10万元以内 | 控制在10万元以内 | 15 | 15 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 更好履行各项职能,助推项目实施、助力经济发展 | 更好履行各项职能,助推项目实施、助力经济发展 | 更好履行各项职能,助推项目实施、助力经济发展 | 15 | 15 | |||||||
| 社会效益 | 促进部门的有效运转 | 促进部门的有效运转 | 促进部门的有效运转 | 15 | 15 | ||||||||
| 生态效益 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 发挥作用期限 | 2020年 | 2020年 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >95% | >95% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||||
| 附件1 | |||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| (2020年度) | |||||||||||||
| 项目名称 | 一类—服务业聚集示范区、龙头企业申报经费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 共青城市发改委 | 实施单位 | 共青城市发改委 | ||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| (万元) | |||||||||||||
| 年度资金总额 | 25 | 25 | 21.45 | 10 | 85.80% | 10 | |||||||
| 其中:当年财政拨款 | 25 | 25 | 21.45 | 10 | 85.80% | 10 | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 维持部门有效运转,推动各项工作开展 | 部门各项工作顺利开展 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障正常履职的人数 | 17 | 17 | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 符合规范 | 符合规范 | 10 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 项目起止时间 | 2020.01-2020.12 | 2020.01-2020.12 | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 项目经费使用情况 | 控制在25万元以内 | 控制在25万元以内 | 15 | 15 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 更好履行各项职能,助推项目实施、助力经济发展 | 更好履行各项职能,助推项目实施、助力经济发展 | 更好履行各项职能,助推项目实施、助力经济发展 | 15 | 15 | |||||||
| 社会效益 | 促进部门的有效运转 | 促进部门的有效运转 | 促进部门的有效运转 | 15 | 15 | ||||||||
| 生态效益 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 发挥作用期限 | 2020年 | 2020年 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >95% | >95% | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||||
| 部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
| ( 2020年度) | ||||||||
| 评价部门名称 | 下属单位个数 | |||||||
| 整体支出规模 | 全年预算数 | 执行率 | ||||||
| 资金来源:(1)财政拨款 | ||||||||
| (2)其他资金 | ||||||||
| 资金结构:(1)基本支出 | ||||||||
| (2)项目支出 | ||||||||
| 年度总体目标 | ||||||||
| 分解目标自评 | ||||||||
| 一级指标 | 权重 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 | |
| 管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标值 | |||||
| 预算执行管理 | ||||||||
| 部门结转结余资金管理 | ||||||||
| 预决算信息公开管理 | ||||||||
| 部门预算管理 | ||||||||
| 政府采购管理 | ||||||||
| 资产管理 | ||||||||
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 任务1: | |||||
| 任务2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 质量指标 | 任务1: | |||||||
| 任务2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| 时效指标 | 任务1: | |||||||
| 任务2: | ||||||||
| …… | ||||||||
| …… | ||||||||
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| …… | ||||||||
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | ||||||
| 总分 | 100 | |||||||
| 说明:1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 | ||||||||
| 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 | ||||||||
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