共青城市发改委2021年度部门决算

目 录

第一部分 发改委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市发改委概况

一、部门主要职能

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控 和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告，受市政府委托向市人大常委会报告生态文明建设和生态环境状况。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的有关工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、九江市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按管理权限核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。审查政府投资建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。按管理权限开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全市工程咨询 业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。配合有关部门协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接林业、水利、气象等专项 规划和政策。会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策，负责全市地区经济协作的统筹协调。

（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接， 组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进全市可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。

（十）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十二）研究全市交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。统筹协调全市铁路建设发展，组织研究全市铁路中长期发展战略、规划和年度计划，协调推进铁路建设项目 的规划研究、立项、可行性研究、初步设计等前期工作。负责铁路项目建设、征地拆迁等方面的协调、联络和服务工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施上级部门关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理，不含成品油流通监督管理。组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行政执法监督等工作。督促电力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

（十四）贯彻执行国家、省、九江市有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全市价格政策、规定。负责国家、省下达的价格改革和价格调整方案在全市范围内实施。按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全市价格总水平调控目标。指导、监督市政府各业务主管部门的价格管理工作。开展全市市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全市涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定工作，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准的调整组织价格听证。组织实施或停止全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制并督促检查贯彻执行情况。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2021年年末实有人数18人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计785.61万元，其中年初结转和结余27.33万元，较2020年减少257.43万元，下降24.68%；本年收入合计758.28万元，较2020年减少284.76万元，下降27.3%，主要原因是：对企业补助及对疫情相关地区捐赠减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入738.5万元，占97.39%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入19.79万元，占2.61%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计785.61万元，其中本年支出合计 785.61万元，较2020年减少220.1万元，下降21.88%，主要原因是:对企业补助及对疫情相关地区捐赠减少；年末结转和结余 0万元，较2020年增加（减少）37.33万元，增长（下降）100 %，主要原因是：无需结转到下年资金。

本年支出的具体构成为：基本支出361.92万元，占46.07%；项目支出423.69万元，占53.93%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为658.31万元，决算数为765.83万元，完成年初预算的116.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 628.54万元，决算数为613.17万元，完成年初预算的97.55%，主要原因是：压减单位一般支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为12.53万元，决算数为13.14万元，完成年初预算的104.86%，主要原因是：单位人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为8.09万元，决算数为7.63万元，完成年初预算的94.31%，主要原因是：体检等支出减少。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为50万元，主要原因是：对企业补助增加。

（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为27万元，主要原因是：对相关企业补助增加。

（六）金融支出年初预算数为0万元，决算数为34.66万元，主要原因是：增加了对企业的贴息补贴。

（七）住房保障支出年初预算数为9.15万元，决算数为10.23万元，完成年初预算的111.8%，主要原因是：单位人员增加。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，主要原因是：增加对企业补助。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出357.43万元，其中：

（一）工资福利支出262.05万元，较2020年增加3.52万元，增长1.36%，主要原因是：单位人员增加。

（二）商品和服务支出76.54万元，较2020年减少51万元，下降39.99%，主要原因是：缩减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出12.03万元，较2020年增加8.65万元，增长255.92%，主要原因是：对志愿者及驻村第一书记生活补助增加。

（四）资本性支出6.82万元，较2020年减少1.61万元，下降19.1%，主要原因是：办公设备购置支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.57万元，决算数为16.54万元，完成预算的99.82%，决算数较2020年减少0.03万元，下降0.18%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位没有因公出国（境）的预算和支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有因公出国（境）的预算和支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：单位没有因公出国（境）的预算和支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为16.57万元，决算数为 16.54万元，完成预算的99.82%，决算数较2020年减少0.03万元，下降0.18%，主要原因是2021年按照缩减三公经费的要求，降低了三公经费的支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021年按照缩减三公经费的要求，降低了三公经费的支出。全年国内公务接待100批，累计接待1273人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未参与外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革未购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出153.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少86.86万元，降低36.2%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额6.82万元，其中：政府采购货物支出6.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

   九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金303.83万元，占项目支出总额的75%。

组织对“发展改革事务工作经费”、“诚信体系建设工作经费”、“服务业上规奖励及省级项目申报经费”、“光伏扶贫电站运维项目管理经费”、“申请中央预算内投资项目及省基建项目前期工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出303.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我委绩效管理制度建设日趋完善,进一步夯实工作基础,强化预算项目绩效管理,对预算项目进行全面梳理,加强审核,合理保障。所有项目必须有明细的资金测算。对于可量化支出的项目,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用,预算绩效运行实行绩效监控,实现跟踪管理。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 785.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了全年目标任务，加大了资金使用效益。

1. 部门决算中项目绩效自评情况。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行（发展与改革事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（发展与改革事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。。

（四）行政单位医疗：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。