共青城市发展和改革委员会2024年部门

预算情况说明

　　　目   录

　　第一部分共青城市发展和改革委员会概况

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置及人员情况

　　第二部分 共青城市发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

　　一、2024年部门预算收支情况说明

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市发展和改革委员会2024年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目绩效目标表

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

第一部分 共青城市发展和改革委员会概况

　　一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、 中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控 和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济 手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经 济和社会发展计划报告，受市政府委托向市人大常委会报告 生态文明建设和生态环境状况。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，研究全 市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重 要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中 的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工 作，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟 订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方 案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接， 指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的有关 工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目 标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、九江市级财 政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按管理权限核 准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重 大投资项目和大额用汇投资项目。审查政府投资建设项目初 步设计，核定工程概算，控制投资规模。按管理权限开展固 定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全 市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监 督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会 同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规 划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全市工程咨询 业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性 产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平 衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发 展规划、计划的衔接平衡。配合有关部门协调全市农业和农 村经济社会发展的重大问题，衔接林业、水利、气象等专项 规划和政策。会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大 政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高新技术 产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解 决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大 政策，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策，负责全市 地区经济协作的统筹协调。

（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的有关工 作，会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及 全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执 行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接， 组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟 订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策， 推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完 善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展 和改革中的重大问题及政策。

（九）推进全市可持续发展战略，组织拟订发展循环经 济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调 实施。研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头制 订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建 设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节 约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工 作。承担能效标识管理职能。

（十）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和 对外开放有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究 国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大 问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全市 经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大 问题。

（十二）研究全市交通运输发展状况，统筹交通运输发 展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排 交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合 协调工作。统筹协调全市铁路建设发展，组织研究全市铁路 中长期发展战略、规划和年度计划，协调推进铁路建设项目 的规划研究、立项、可行性研究、初步设计等前期工作。负 责铁路项目建设、征地拆迁等方面的协调、联络和服务工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展 规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施 上级部门关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源 发展和改革中的重大问题。负责成品油（石油）、天然气、 电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理， 不含成品油流通监督管理。组织实施有关能源行业标准，监 测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调 农村能源发展工作。负责能源行政执法监督等工作。督促电 力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设 和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实 施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急 救援的电力保障工作。

（十四）贯彻执行国家、省、九江市有关价格方面的法 律、法规和方针、政策，研究提出全市价格政策、规定。负 责国家、省下达的价格改革和价格调整方案在全市范围内实 施。按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用 范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟 定全市价格总水平调控目标。指导、监督市政府各业务主管 部门的价格管理工作。开展全市市场重要商品和服务价格的 监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、 重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的 成本监审工作。开展全市涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的 价格认定工作，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费 标准的调整组织价格听证。组织实施或停止全市社会救助和 保障标准与物价上涨挂钩联动机制并督促检查贯彻执行情 况。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及人员情况

共青城市发展和改革委员会共有预算单位1个。内设综合股、固定资产投资股、产业协调和社会事业发展股、生态文明建设股、价格管理股等5个股室，编制人数小计25人，其中，行政编制9名,行政工勤编3名，事业编13名。目前，实有人数27人，其中，行政编制人数7人，行政工勤人数2人，事业编制人数13人，同岗同酬人数1人，单位聘用人数1人，志愿者3人。

第二部分  共青城市发展和改革委员会2024年部门预算

情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年共青城市发展和改革委员会收入预算总额为1632.93万元，较上年预算安排减少202.04万元,减少的原因是过紧日子，压减一般性支出。其中：财政拨款收入1580.53万元，较上年预算安排减少85.44万，增加或减少的原因是过紧日子，压减一般性支出；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万；其他收入 0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0万元；上年结转结余52.4万元，较上年预算安排减少116.6万，减少的原因是当年资金拨付完成率较高。

　　（二）支出预算情况

2024年共青城市发展和改革委员会支出预算总额为1632.93万元，较上年预算安排减少202.04万元,减少的原因是过紧日子，压减一般性支出，其中：按支出项目类别划分:人员类支出272.18万元，占支出预算总额的16.67%，包括工资福利支出272.04万元，对个人和家庭补助0.14万元；公用经费支出40.32万元，占支出预算总额的2.47%，包括商品和服务支出34.32万元，资本性支出6万元；特定目标类支出1320.43万元，占支出预算总额的80.86%，包括工资福利支出96.14万元、商品和服务支出204.29万元、对企业补助1020万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1575.07万元，占支出预算总额的96.46%；社会保障和就业支出30.75万元，占支出预算总额的1.88%；卫生健康支出11.79万元，占支出预算总额的0.72%；住房保障支出15.32万元，占支出预算总额的0.94%。

按支出经济分类划分:工资福利支出365.95万元，占支出预算总额的22.41%；商品和服务支出238.61万元，占支出预算总额的14.61%；对个人和家庭的补助支出2.37万元，占支出预算总额的0.15%；对企业补助1020万元，占支出预算总额62.46%；资本性支出6万元，占支出预算总额0.37%。

   （三）财政拨款支出情况

2024年共青城市发展和改革委员会财政拨款支出预算1580.53万元，占支出预算总额的96.79%，具体支出情况是: 一般公共服务支出1522.67万元，占财政拨款支出预算总额的96.33%；社会保障和就业支出30.75万元，占财政拨款支出预算总额的1.95%；卫生健康支出11.79万元，占财政拨款支出预算总额的0.75%；住房保障支出15.32万元，占财政拨款支出预算总额的0.97%。　

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算51.55万元，比去年增加1.22万元，增长2.42%，主要是单位人员增加。

　　（七）政府采购情况

　　 2024年共青城市发展和改革委员会预算安排6万政府采购支出，主要用于办公设备等的采购，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截止2023年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车0 辆。2023年部门预算未安排购置车辆。

（九）项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目9个，涉及资金1268.03万元，其中：部门预算中100万元以上的项目1个。具体情况详见附件。

　　二、2024年“三公”经费预算情况说明

　　2023年共青城市发展和改革委员会“三公”经费年初预算安排14.89万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年持平；

　　公务接待费14.89万元，与上年相比下降0.067%，下降的原因是压减三公经费支出；

　　公务用车运行维护费0万元，本年未作安排，主要原因是：公车改革后，单位未保留公车；

　　公务用车购置费0万元，因公车改革，单位未保留公车。

　　　第三部分 共青城市发展和改革委员会2024年部门预算表

    详见附件。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）行政运行（发展与改革事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）一般行政管理事务（发展与改革事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

　　（四）行政单位医疗：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

　　（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。