共青城市发展和改革委员会部门2023年度

部门决算

目    录

第一部分 共青城市发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  共青城市发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控 和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告，受市政府委托向市人大常委会报告生态文明建设和生态环境状况。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的有关工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、九江市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按管理权限核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。审查政府投资建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。按管理权限开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全市工程咨询 业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。配合有关部门协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接林业、水利、气象等专项 规划和政策。会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策，负责全市地区经济协作的统筹协调。

（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接， 组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进全市可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。

（十）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十二）研究全市交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。统筹协调全市铁路建设发展，组织研究全市铁路中长期发展战略、规划和年度计划，协调推进铁路建设项目 的规划研究、立项、可行性研究、初步设计等前期工作。负责铁路项目建设、征地拆迁等方面的协调、联络和服务工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施上级部门关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理，不含成品油流通监督管理。组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行政执法监督等工作。督促电力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

（十四）贯彻执行国家、省、九江市有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全市价格政策、规定。负责国家、省下达的价格改革和价格调整方案在全市范围内实施。按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全市价格总水平调控目标。指导、监督市政府各业务主管部门的价格管理工作。开展全市市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全市涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定工作，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准的调整组织价格听证。组织实施或停止全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制并督促检查贯彻执行情况。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2023年年末实有人数25人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1018.96万元，其中年初结转和结余0万元，较2022年减少0万元，下降0%；本年收入合计1018.96万元，较2022年减少1009万元，减少49.75%，主要原因是：对企业补助减少。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入881.41万元，占86.5%；政府性基金预算财政拨款收入94.23万元，占9.25%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入43.33万元，占4.25%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1018.96 万元，其中本年支出合计1001.70万元，较2022年减少1026.26万元，降低50.6%，主要原因是：对企业补助减少；年末结转和结余17.27万元，较2022年增加17.27万元，增长100 %，主要原因是：部分上级资金结转到下一年度使用。

本年支出的具体构成为：基本支出342.49万元，占34.19%；项目支出659.21万元，占65.81 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数为975.64 万元，决算数为975.64 万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1629.84万元，决算数为790.81万元，完成年初预算的48.52%，主要原因是：对企业补助减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.05万元，决算数为32.55万元，完成年初预算的216.28%，主要原因是：单位人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为10.39万元，决算数为13.06万元，完成年初预算的125.7%，主要原因是：单位人员增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为94.23万元，主要原因是：对企业补助增加。

（五）住房保障支出年初预算数为10.68万元，决算数为15.99万元，完成年初预算的149.72%，主要原因是：单位人员增加。

（六）商业服务等支出年初预算数为0万元，决算数为29万元，主要原因是：增加对企业补助。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出342.49万元，其中：

（一）工资福利支出304.27万元，较2022年增加74.98万元，增长32.7 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出37.85 万元，较2022年增加29.13万元，增长334.06%，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.37 万元，较2022年减少1.23万元，下降76.88%，主要原因是：对个人补助比例降低。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   14.90万元，决算数为14.89万元，完成全年预算的99.93 %，决算数较2022年增加0.33万元，增长2.26%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位没有因公出国（境）的预算和支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有因公出国（境）的预算和支出。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计0人次，主要为：单位没有因公出国（境）的预算和支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为   14.90万元，决算数为14.89万元，完成全年预算的99.93 %，决算数较2022年增加0.33万元，增长2.26%，主要原因是年度接待批次较上年增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照缩减三公经费的要求，降低了三公经费的支出。全年国内公务接待120批，累计接待986人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未参与外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革未购置，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车。六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出37.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加29.13万元，增长334.06%，主要原因是：单位人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.6209万元，其中：政府采购货物支出3.6209万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.6209万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额3.6209万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金1001.69万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“日常运行经费”、“诚信体系建设工作委托业务费”、“2023年九江市服务业发展专项资金”、“光伏扶贫电站运维项目管理经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出131.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我委绩效管理制度建设日趋完善,进一步夯实工作基础,强化预算项目绩效管理,对预算项目进行全面梳理,加强审核,合理保障。所有项目必须有明细的资金测算。对于可量化支出的项目,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用,预算绩效运行实行绩效监控,实现跟踪管理。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1001.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了全年目标任务，加大了资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 共青城市发展和改革委员会2023 年度部门

绩效自评总报告

一、部门项目绩效目标情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）文件精神，按照“以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障”的方针，我委高度重视 2023年项目绩效目标管理工作，全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，要求各单位严格按照绩效目标管理要求，认真开展2023年度财政项目支出绩效自评工作。

二、单位自评工作开展情况

根据江西省财政厅《关于印发江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求，共青城市发改委以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查、绩效监测等方法对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

三、综合评价结论

我委组织对2023年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为：81 分，评价等级为“良”。

四、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目为年中追加项目，执行率较低，其中9个项目自评得分在90（含）-100（含）分，绩效评价结果为优；其中8个项目自评得分在 80（含）-90 分，绩效评价结果为良；其中5个项目自评得分在 60（含）-80 分，绩效评价结果为中；自评得分60分以下的项目有2个，主要为2022 年年末下达的跨年项目。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏

一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是疫情原因导致部分项目支出进展较慢，预算资金执行率偏低；三是部分项目资金下达时间较晚，项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象，有些经常性项目连续两年都出现年末结余结转资金额较大。

（二）改进措施

1.进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

2.进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

3.进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

六、绩效自评结果应用情况

我委高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“诚信体系建设工作委托业务费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分        附    件

附件：诚信体系建设工作经费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

该项目为

（二）项目绩效目标。

目标：提升我市诚信体系排名

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

履职完成情况：通过委托第三方机构，定期上传材料，加强我市诚信体系建设建设。

履职效果情况：诚信体系排名提升。

社会满意度及可持续性影响：群众以及相关人员满意度达到95%。

（三）绩效评价工作过程

我委始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手，强化财务管理，在管好用好项目经费上下功夫。为了管好用好审计项目经费，我们一是制定并长期坚持和完善了财务制度，机关所有经费实行集中统一管理。二是严格审核监督，相关人员严格把好审核报销关，对于不符合规定的开支，一律不予报销。各项经费的开支情况，接受市财政局的经常性监督。三是不断加强对项目经费管理使用的检查力度。对预算项目经费的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项充分且规范，绩效目标合理明确，资金分配合理且预算编制科学。

（二）项目过程情况

资金使用过程中，资金到位率100%，执行率完成75%，使用过程中合规。

（三）项目产出情况

能很好的完成年初预算既定目标。

（四）项目效益情况

人民群众，以及相关群体都感到满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析

1.绩效评价机构不健全，缺乏绩效评价专业人才。绩效评价工作所花的精力不够，绩效评价的深度和广度受到限制，绩效评价工作质量也受到较大影响。

2.评价指标体系设置难度大。将加大绩效评价工作推进力度。将绩效评价纳入中心的常态工作来抓，早安排、早落实。加强绩效评价人员的培训，强化绩效评价人员业务知识，提高绩效评价工作质量。

（二）改进的方向和具体措施

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各科室绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2.总结经验，完善绩效评价。总结2023年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无